BIQS-LPA分层审核检查表

,LPA检查表（注塑区域）,,,,,,,,,,

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分/子公司名称：***,,,,审核层次:经理□工程师□班组长【早□中□夜□】,,,,审核员:,,审核日期:,

审核区域:,,Z1：***□Z2：***□Z3：***□,,,,,,,,,

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类别,问题描述,,序号,审核标准,"班组长

（1次/班）","工程师

（1次/天）","经理

（1次/周）",审核结果OK/NG/NA,审核发现,即时措施,责任人

A,客户抱怨,,1,现场是否有近期的顾客抱怨问题清单或者内部通知？,*,*,,,,,

,,,2,作业员是否知道当现场再次出现顾客抱怨的问题时，该如何处理？,,*,*,,,,

B,防错验证,,3,防错装置（封样件、缺陷样件等）是否适用？封样件标识是否清晰？,*,*,*,,,,

C1,文件记录控制,,4,现场工艺文件是否放置在易取、易看的位置并状态完好？,*,,,,,,

,,,5,"现场工艺文件是否齐全？是否为最新、有效版本？标准要求是否适当？

1）标准化作业单

2）控制计划

3）工艺参数卡

4）检验指导书

5）质量警示卡",,*,*,,,,

,,,,是否按照要求进行操作并做好相关记录？（记录要求及时、准确、完整，并由相关责任人签字确认）,,,,,,,

,,,6,"1）配料记录表（记录加料批次号、回用料记录、加热温度、加热时间

2）工艺因素控制检查表

3）设备点检保养记录表

4）首检记录表

5）称重记录表

6）SPC绘制图表

7）生产运行记录表",*,*,,,,,

C2,标准化操作,,7,操作工穿戴是否符合要求？（如：佩戴戒指、手表、等可能对产品造成划伤的物品；衣服拉锁是否外露；钥匙是否外露等）,*,*,*,,,,

,,,8,现场员工操作与《标准化作业单》要求是否一致？,,*,*,,,,

C3,工艺,,9,工艺文件中工艺参数规定是否保持一致？（控制计划、工艺守则、标准化作业单、工艺参数卡、工艺因素检查表等）,,*,,,,,

,,,10,各记录结果是否存在异常或不符合标准情况？如有异常是否有后续措施？有无工程师确认？,,*,*,,,,

C4,设备,,11,设备旁边有无操作规程，员工是否按照要求操作？,*,*,,,,,

,,,12,设备点检、巡检、维护保养是否按计划执行？PM工单是否及时记录？,,*,*,,,,

,,,13,所有设备设施（注塑机、火焰枪、工位器具、灯光、电源等）运行异常时是否及时报修并有使用区域确认维修效果？,*,*,*,,,,

C5,工装,,14,若涉及客户资产的工装（如：模具、检具等），是否有清晰的、永久性客户财产标识？,,*,*,,,,

,,,15,工装（刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具等）状态是否完好？是否得到了妥善的仓储及管理？有损坏时是否立即停止使用并标识和报修？维修效果是否有使用区域确认？,*,*,,,,,

,,,16,量检具（电子秤、游标卡尺、仪表等）是否配置到位并在检验期内，检验合格证标识是否清晰？,,*,*,,,,

C6,不合格品,,17,不合格品是否按规定要求隔离存放并做好标识？,*,*,*,,,,

,,,18,不合格品是否及时处理？,,*,*,,,,

D1,物料标识,,19,物料是否按指定位置摆放？（如有看板，需与实际放置位置一致），标识是否准确/清晰？,*,,*,,,,

,,,20,物料领用是否能做到先进先出？,,*,*,,,,

,,,21,是否按要求在产品和料架（如适用）上做好可追溯性标识？（包括外协件）,,*,*,,,,

D2,包装,,22,现场是否有包装作业指导书？实物包装是否符合文件要求？不适用时是否提出更改和验证？,,*,*,,,,

,,,23,现场料架是否有损坏、变形、杂物？,,*,*,,,,

E1,5S,,24,工作区域地面是否整洁有序？有无零件/保护袋散落在地？有无产品放置于地(包括不良品）？,*,,*,,,,

,,,25,操作台、检验台是否清洁？区域内是否有与生产作业无关的物品？,*,,*,,,,

E2,安全,,26,"是否按PPE要求正确穿戴？

（是否有人员未穿工作鞋进入或在铲车通道内行走？

铲车作业区是否穿反光马甲？注塑修边人员是否戴防割手套?)",备注8,*,*,,,,

,,,27,危险化学品是否按规定存放？,,*,*,,,,

,,,28,安全消防设施（消火栓按钮、喷淋头、灭火器等）是否完好？是否按期点检？消防通道是否通畅？（无侵占通道、阻碍电柜、遮挡消防设施等现象）,,*,*,,,,

,,,29,梯台是否完好牢固?工作平台上有无大片油渍、塑料粒子等？金属件、吊环是否在平台上随意放置?,,*,*,,,,

,,,30,火焰枪弹簧阀、天燃气阀是否完好有效？电器开关外观有无破损，电线铜线有无外露，灯具、风扇是否牢固，有无晃动情况?,,*,*,,,,

,,,31,现场操作工具/设备（如：气枪、焊机，冲孔机等）是否有影响安全或操作因素存在？有安全隐患的地方贴警戒标识？,,*,*,,,,

,,,32,现场有ECPL控制点布局图？是否按照要求执行？,,*,*,,,,

,LPA核查,,33,班组长&工程师是否有按要求做LPA审核文件？,,,*,,,,

,,,34,LPA审核结果是否和实际状态吻合？,,,*,,,,

,,,35,其他建议和意见？,,,*,,,,

,,,,,12,28,29,,,,

"说明：1.检查结果填写标准：符合要求“OK”；不符合“NG”；不适用“N/A”。

2.若工厂有实验室，则加入审核区域，仍使用该表单进行审核。

3.类别：A顾客抱怨；B防错验证；C过程控制；D物料；E环境安全。

4.问题分类不变，具体的审核项目由各工厂的审核小组讨论会签确定。（参考顾客的特殊要求）

5.审核中发现的是现场可整改的问题，即刻填写“即时措施”栏目；若是非现场即时整改的问题，则填写“无”。

6.若某一层次岗位设置空缺，则该层次的LP