食品质量安全奖罚制度

一、目的：为保质保量完成公司质量目标，规范公司各部门、各环节的质量要求，确保质量管理体系的有效运行，特制订本规定。二、适用范围:本规定适用于公司各部门的日常质量管理工作。三、部门职责:3.1品控部负责食品质量安全奖罚规定的编写及后续修订。3.2品控部负责本制度中所涉及的事项收集整理和执行。3.3人力资源部负责本规定中奖罚的结果执行情况的监督、检查。3.4各部门负责落实食品质量安全奖罚规定。四、食品质量安全事件处罚实施细则：4.1物资采购质量控制措施及处罚细则序号控制事项违规情况责任部门/人违规处罚标准1主要原料、包材供应商，每年至少1次现场审核；采购未定期组织供应商审核采购部经理-100元/次2主要原料、包材供应商，每年至少1次全项外检报告；其余辅料、食品添加剂每年至少1次全项检验报告。检验报告项目不全、过期；采购部经理-20元/家3供应商资质由采购部收集，品控部每月审核其有效性并存档公司资质不全或过期采购部经理-20元/家4主要原料每1季度至少抽检1次，送检集团实验室或外部实验室。1、未定期取样送检品控部经理-100元/次2、抽检结果不合格采购部经理-200元/次5所有原辅料进厂必须符合原料验收标准。缺少出厂检验合格证明或检验检疫合格证明，仍然验收入库原料检验员-20元/次6产品感官质量无异常，合格证明/报告可在1个工作日内后补，若逾期未补充，作退货处理处于待检区物资未经品控允许，私自出库交付生产使用库管-20元/次7采购部建立合格供方名录，每季度更新一次，新供应商到货前更新一次。无供应商名录，或名录未更新采购部经理-50元/次8对供应商业绩作日常数据统计：质量合格率、交付及时率、价格优势等；每年至少1次供应商评审，两次评审时间间隔不超过12个月。未定期组织供方评审，无业绩考评采购部经理-200元/次9与供应商签订采购合同，约定物资的质量要求，合同在有效期内，且双方代表签字盖章有效。建立采购合同台账1、缺少采购合同采购部经理-100元/次2、采购合同缺少物资质量要求的约定3、缺少采购合同采购部经理-50元/次4.2在库物资质量控制措施及处罚细则序号控制事项违规情况责任部门/人违规处罚标准1来料运输车辆卫生应符合法律法规要求，库管应对当天来料车辆作卫生检查并保持记录；车辆卫生不符合要求应作退货处理。未对车辆卫生进行检查，或车辆卫生明显不合格已污染来料，且未处理库管-20元/次2仓库主管应对仓库每月至少1次自查，并保持记录无自查记录或自查记录与事实不符库房主管-50元/次3按照《库房管理制度》，保持各个类别仓库环境能达到物资储存要求：通风、温湿度、物料离墙离地、虫鼠害控制、环境卫生；1、定期盘点物资保质期，对呆滞品或临近保质期物资（超过保质期2/3视为临近保质期）提出预警；（预警信息需通知到品控部）2、原辅料的发货领用，需按照“先进先出”原则进行发货，确保物料的保质期和周转使用因保管不当造成500元以下的损失：1、物资变质、发霉、变质、生虫2、临近有效期无预警或已过保质期超出500元的损失，按公司事故管理制度处理。库管/责任人-100元/次4仓库区域划分明确，账物卡相符；合格账物卡：绿色待检账物卡：黄色不合格账物卡：红色账物卡明细：产品（或原料）名称、生产日期、数量、供应商名称（原料）、产品状态物资领出出现：品类/版本混淆、误领、不合格品误用等，未造成批量质量事故的；超出500元的损失，按公司事故管理制度处理。库管-100元/次产品无账物卡或标识不清楚库管-20元/次5品控验收不合格的，应在当日开具不合格品处置单并发起流程通知采购和品控经理及时处理，不得入库，应放在仓库待检区或不合格品区。未经品控验收合格或者让步接受手续未完成，领出使用库管-50元/次6食品添加剂建立专库、专帐管理，其所有的出入库信息应建立流水账，保留原始出入库单据，便于食品安全追溯1、食品添加剂无专帐2、出入库单据缺失，无法完成追溯3、记录信息不去按，无法完成追溯库管-20元/次7化学品单独存放，不得与原辅料、食品添加剂、内外包材等直接与食品接触物资共同存放。化学品库房应配备消防器材，并定期检查有效性。1、化学品未单独存放库管-50元/次2、出现化学品污染食品，未造成批量事故；3、超出超出500元的损失，按公司事故管理制度处理库管-100元/次8成品运输物流，应签订物流运输合同，界定运输车辆、仓储、交付标准，满足发货要求方能放行。1、车辆卫生不符合运输要求，库管不加以制止库管-20元/次2、因运输不当或仓储不当造成产品污染、包装破损、件数不对运输公司按合同执行4.3生产过程管理规定——个人卫生控制措施及处罚细则序号控制事项违规情况责任部门/人违规处罚标准1一线员工、班组长、现场品控进入车间应按照“进车间”流程着装；衣帽鞋、口罩着装不规范、防护不到位，头发外露或者有毛发附着工衣表面一线员工-20元/次2外来人员（包含审核人员或参观人员）、管理人员进车间可佩戴发网着连体白大褂，鞋底穿鞋套；管理人员-50元/次3停机未生产后进去入车间，所有人员至少戴一次性发网，必须完好；未佩戴发网员工本人-50元/次4外来人员进入车间，应有接待部门同事陪同；否则现场管理人员有责任劝离车间。外来人员进入生产区域、车间不允许拍照（特殊客户需要拍照应得到总经理允许）外来人员私自进车间、未经允许拍照、无人陪同和干涉接待部门-100元/次现场管理员-20元/次5所有人员出车间必须脱去工作服、工作鞋，换生活装。着工作服在车间外员工本人-50元/次6参与食品生产加工人员应按照《员工卫生管理制度》，控制个人卫生佩戴耳环，项链，手镯，手表等饰物；化妆、涂指甲油/留长指甲、贴假睫毛、喷香水等员工本人-10元/次7私人物品应放在更衣柜中上锁管理（上层放生活装，下层放钥匙、工作牌、手机等），不得带入生产车间现场，药品、食品不允许放入更衣柜。生产现场出现水杯、钥匙、手机（管理人员除外）、零食、钱包等私人物品员工本人-100元/次8进入车间人员应严格执行洗手消毒流程生产过程中定期洗手消毒

洗手消毒流程不符合要求；

员工本人-100元/次9工作服定期清洗消毒，保持完好、干净整洁；当日开始生产操作前工作服明显脏污员工本人-50元/次人员/工作服微生物抽检不合格员工本人-50元/次10用过卫生间，应洗手监控抽检未洗手员工本人-50元/次4.4生产过程管理——车间环境卫生控制措施及处罚细则序号控制事项违规情况责任部门/人违规处罚标准1车间区域划分明确，标识标牌到位，信息完好不符合6S现场管理要求车间组长整改通知2工器具完好无损，干净整洁，定点定量整齐摆放工器具破损、卫生恶劣（有蚊虫滋生）造成异物风险车间组长-20元/次卫生差、摆放杂乱车间组长-10元/次3车间的废料、垃圾加盖防护，当日下班全部清理出车间垃圾桶无盖、明显处垃圾/料渣未清理车间组长-20元/次4清洁用具和消毒用具通过颜色、区域严格区分，不得混淆使用；混淆使用、卫生抽检不合格责任员工-20元/次5毛巾使用食品厂专用毛巾，不掉纤维和线头，干净整洁无异味；毛巾线头脱落、有异味责任员工-10元/次6车间入口应安放60cm高挡鼠板，车间内根据虫害管控制度安装粘捕式灭蝇灯、防蝇帘、风幕等虫鼠害设施，设施有效虫鼠害设施无效车间组长-20元/次7车间内玻璃窗户、器材应有薄膜防护，照明灯均有灯罩；无防护措施（安全通道玻璃除外）车间组长-10元/次8车间内或原辅料仓库不允许使用回形针、订书针、图钉等金属办公用品，办公用品采用可固定款式生产现场或仓库现场发现金属办公用品责任人/车间组长-20元/起4.5生产过程管理——化学品管理序号控制事项违规情况责任部门/人违规处罚标准1车间消毒液配制按照要求进行配比，并保持记录浓度不达标或超标、记录缺失操作员工-20元/次2化学品专人专锁管理，不得出现在生产现场，包括修正液等办公用品化学品防护不到位，生产现场使用修正液等车间组长-50元/次3化学品盛装容器应有标签标识，明确品名、浓度、配制时间、配制人，并保持配制、使用记录盛装容器无标识或信息不全、无记录操作员工-10元/次4.6生产过程管理——设备管理序号控制事项违规情况责任部门/人违规处罚标准1车间大型设备建立设备台账，操作区域均有图文并茂的设备操作指导书和设备维护保养计划、设备维护保养记录/点检表上墙内容缺失设备主管-10元/次无设备维护保养计划或设备台账设备主管-50元/次无设备点检表、维护保养记录责任机修-10元/次2金属探测仪有效，能灵敏探出规定大小的测试模块；按照规定对灵敏度进行有效测试；发现异常应隔离未过金探的产品；未按标准进行金探校准、违规处理异常品责任员工-50元/次3特种设备应建立专帐，对设备、监测设备检定有效期进行管理特种设备检定过期安全员-50元/次4设备卫生符合食品生产要求，无积尘、无卫生四角、无零件松动、脱落现象。设备定期维护保养，不得带病操作。1、设备带病操作，造成设备严重损伤或影响产品质量；2、超出500元的损失，按公司事故管理制度处理车间组长-50元/次4.7生产过程管理——工艺管控序号工艺类别等级违规情况1A不履行首检确认职责、对异常情况隐瞒不报2A环境温度失控超过1小时，且未及时处理与上报3A未按工艺标准执行，异常未及时上报4A未按时点检或及时记录执行情况5A未按配方称量，未做到双人复称6A未按配方称量7A未按工艺标准执行，异常未及时上报8A未按工艺标准执行，异常未及时上报9B未按工艺标准执行，异常未及时上报10B未按工艺标准执行，异常未及时上报11B未按工艺标准执行，异常未及时上报12B未按工艺标准执行，异常未及时上报13B未按工艺标准执行，异常未及时上报A级：1、工艺缺失或损失金额≤500元，处罚直接责任人200元/次。2、工艺缺失损失金额超过500按公司事故处理制度执行。B级：1、工艺缺失或损失金额≤500元，处罚直接责任人100元/次。2、工艺缺失损失金额超过500元按公司事故处理制度执行。备注：管理人员现场监督违法工艺或管理人员直接安排员工违反工艺，有实时证据，均处罚该管理人员，不处罚员工。4.8生产过程管理——质量管控序号控制事项违规情况责任部门/人违规处罚标准1生产过程中落地产品应按各工序处理办法执行违规处理落地产品车间员工-20元/次2领入车间使用的物料应脱包处理，纸箱、蛇皮袋不得进入车间；无法脱包物料表面应擦拭干净，无明显脏污、异物；未执行到位车间组长-10元/起3开封后物料应防护到位，使用完毕后应及时盖上防护盖或扎口防护；未执行到位车间组长-10元/起4车间内配料应使用专柜上锁储存，定期检查盘点，不得出现变质、过期配料发现车间配料过期、变质、发霉、长虫等不合格车间组长-100元/次5车间到配料房领取料包，应逐袋核重，确认无误后领入车间使用料包重量异常，经判定无法使用配料房-100元/人6机修、化验室进车间工作，需将带入的工具、玻璃器皿等做好防护，维修区域做相应防护措施并经现场品控确认，工作结束后清理产生的垃圾垃圾、工具遗留现场或带入产品中责任人-20元/次7车间员工、班组长应无条件配合技术、品控人员检查工作，服从监督人员纠正要求，按期整改1、不服从纠正要求，与监督人员发生口角；当事人-20元/次2、车间组长伙同车间人员无故不配合整改车间组长-50元/次4.9质量相关文件管理办法序号控制事项违规情况责任部门/人违规处罚标准11、公司记录文件作为产品生产记录和追溯体系的重要环节，任何部门都必须依照要求认真填写，可使用现代通讯设施完成记录，但需要打印存档便于追溯、查询；2、公司记录文件需按照公司质量体系要求进行填写及归档，在进行质量体系追溯时各部门不得出现文件记录不完整，没有记录或者为了应付提供虚假记录等现象1、文件记录敷衍，虚假/超前或滞后，胡乱填写记录；2、记录不全，无法实现质量追溯责任员工-20元/次2当公司遇到客户审厂及公司体系审核时，各个部门主动配合品控部要求，及时提供相应文件资料拒绝配合或者因为资料提供不及时造成审核不通过部门负责人-200元/次3质量相关记录保存期限3年，各部门应分类、分月存档做好标识，便于查询3年内记录缺失部门负责人-200元/次4.10客诉处理：控制事项违规情况责任部门/人违规处罚标准1、因产品质量不满足客户要求造成的客诉或者退货，由品控部根据损失金额进行追偿；2、因物流造成的纸箱污染、破损、条码摩擦不清晰，所造成的退货、返工等所有质量损失，由物流承运商承担。3、因产品配方或工艺不成熟造成的批量质量事故，按《事故追偿管理规定》对责任部门追责。当月单个客户客诉或者退货损失金额≥1000元（不足C级事故标准按C级计算）生产部、品控部按《事故追偿管理规定》执行当月单个客户客诉或者退货损失金额＜1000元，且超过客诉目标值生产部、品控部生产部承担70%品控部承担30%客户未处罚，由品控部对超出目标值部分界定处罚金额：1、异物投诉，按100元/起处罚；2、其他投诉，按50元/起处罚。生产部、品控部五、食品质量安全事件奖励实施细则：序号控制事项奖励办法奖励对象评价周期1食品事业部食品安全监督检查，分数≥85分奖励1000元/次，分配比例为生产部：品控部=7：3团队1次/季度2及时发现食品安全隐患，避免发生重大质量事件，预估损失金额超过2000元给予发现隐患员工按照预估损失金额的10%奖励，奖励金额最高1000元。员工随机3提出合理化建议，提升产品质量保障，通过实施验证可达到质量要求，并采纳按照《持续改善管理制度》执行员工随机4食品安全小组每月对公司质量管理体系运行情况进行监督检查，根据得分评选出当月排名第一的优秀班组。1、给与监督检查第一