行政费用管理制度(定稿版)

行政费用管理办法

一、目的

为加强公司费用管理、控制不合理费用开支；也为了加强公司内部管理，规

范总经办财务报销行为，统一报销程序，提高总经办的财务管理水平，合理控制

费用支出，特制定本办法。

行政费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法除公司特别规定

的项目外，严禁先列支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在

报销时扣除该费用金额。

二、行政费用分类

本制度中的行政费用指总经办在部门运营过程中所产生的费用，并按费用的

可变性，分为标准费用、临时费用。具体明细如下：

1、标准费用

工资薪酬：为每月员工麻发放工资；

员工险金：指公司为员工缴纳的社会保险、意外保险等；

休假路费：指员工每年一次回家路费的报销；

电话补贴费：指员工每月所报销的通讯费；

过节费：指节日期间公司按照统一标准给予员工的福利；

办证费用：办理土地证、房产证、他项权证、项目预测面积和实测面积所产

生的费用。

办公室固话费：办公室固定电话费和光纤费。

2、临时费用

办公耗材费用：总经办每月按预算标准购买的办公用品及为新员工购买的小

件办公品，传真机、打印机、复印机用色带、墨盒、墨粉、复印纸等，以及管理

部门日常发快件的“快递费”；

固定资产费用：总经办每月按审批流程所购买的固定资产费用；

接待费：因公接待和总经办为领导办公室（董事长、总经理）购买的茶叶、

纯净水、矿泉水、纸巾、住宿、餐饮等所产生的费用；

差旅费：总经办员工因公外出发生的路费、住宿费、餐饮费等；

车管费：指车辆用油、存车费、修理费、检车费等费用；

工伤医疗费：指员工因受伤由公司承担的医疗费用；

生日、慰问福利：指每月生日或员工其他慰问福利所产生的费用；

员工（联谊）活动费：指公司员工联谊或员工活动时所产生的费用；

招聘费：指人事招聘过程中所产生的一切费用，包括招聘广告、宣传、制作、

场地租赁、餐饮、住宿；

年检咨询费：是指企业参加工商联合年费、企业变更费、专项咨询费等;

办证费：开发报建相关所需费用、权证办理费用；

培训费：指员工外出培训（含考察、调研），以及参加同行会议，所产生的

一切费用（交通费、餐饮费、住宿费、报名费、材料费等）；

会务费：指公司在外召开会议时所产生的一切费用（场地费、餐饮、交通、

住宿等）。

食堂费用：指员工食堂每月所产生的费用；

三、适用范围

本办法适用总经办所有行政费用的管理。

四、管理方法

（一）预算管理

1.定义预算管理是指:总经办各职能端口在每月25日前向总经办经理提交

下月费用计划表，由总经办经理、财务经理进行费用审核、总经理和董事长审批。

（见表1《费用计划表》）

2.具体实施

（1）每月25日前，总经办各职能端口向部门负责人提交下月的《费用计划表》，

次月5日前完成《费用计划表》审批流程后，由职能端口或部门负责人走借支流

程。

（2）本方法适用费用类型

办公耗材费用、固定资产费用、接待费、差旅费、车管费、工伤医疗费、生

日福利、慰问福利、联谊费、员工活动费、招聘费、年检咨询费、办证费、培训

费、会务费。

（4）借支流程

由各职能端口月初报当月支金预算，填写《费用计划表》经公司财务经理、

总经理或董事长领导签字后，由总经办经理按计划再填写借支单（附《费用计

划表》），再由财务经理签字后即可借支。

3.临时费用报销方法

（1）每月25-30日报销费用类型，含办公耗材费用、固定资产费用、差旅费、

车管费、联谊费、员工活动费、招聘费、培训费、会务费、节日福利、年检咨

询费、接待费。额度较大的可按照公司财务规定直接走付款审批流程。

（2）每季度报销费用类型，含食堂费用、工伤医疗费、生日福利、慰问福利等。

（3）季度费用报销原则上每季度报销完毕，特殊情况除外。

4.报销流程

（1）每月25-30日报销，报销要求:

♦办公耗材费用报销时须在报销单后面附《办公用品购置计划单》。

♦固定资产费用报销时须在报销单后面附《固定资产购置申请表》。

♦差旅费报销时须在报销单后面附《出差申请表》

♦车管费报销时须在报销单后面附各种正规发票，若无发票在费用产生前

须在《费用计划表》中备注或提前向总经办经理报备。

♦员工活动（联谊）费报销时须在报销单后面附各项费用明细和发票，若

无发票在费用产生前须在《费用计划表》中备注或提前向总经办经理报备。

♦招聘费报销时须在报销单后面附各项费用明细。

♦培训费报销时须在报销单后面附《培训申请表》。

♦会务费报销时须在报销单后面附各项费用明细。

♦节日福利报销时须在报销单后面附费用明细。

♦接待费报销时须在报销单后面附每次接待时产生的费用明细单。

♦年检咨询费报销时须附发票。

（2）每季度报销费用，报销要求：

♦食堂费用报销时须在报销单后面附每月领导已签字的《员工食堂每月采

购费用统计表》。

♦工伤医疗费报销时须附发票。

♦生口/慰问福利报销时须在后面附明细表。

（二）额度管理

1.额度管理指费用在一定的额度范围内控制使用，额度确定的依据是历史

数据、工作职务、员工人数等，可由财务部统一管理。

2.本办法适用于标准费用类型

(1)当月完成付款。行政管理费适用于有发票的费用类型，可不走借支流

程，而是按照公司《付款审批》流程签字完毕后，直接由财务部付款，但费用仍

需计入所属项目类型中，以便年底统计。

五、总经办资金内部使用流程

1、总经办所有借支费用(食堂费用除外)以总经办经理名义借支，部门任

何员工不得借支。

2、各版块工作资金管理人月初到部门经理处填写临时《借支单》，按《费

用计划表》领取工作备用金。

3、各版块工作负责人所管辖范围的资金使用由版块负责人管理。

4、各版块工作负责人月底在《原始凭证粘贴单》上粘贴发票，并在《费用

报销单》上填写报销金额，其余信息不用填写。

5、总经办经理审核发票金额与报销金额是否一致，并按照领款单金额核对

当月资金使用情况，坚持多退少补原则。

六、本办法由总经办制定，最终解释权归总经办所有。

七、本办法自下发之日起开始执行。

八、附件

表1《费用计划表》

表2《付款审批》

表3《办公室通讯费用明细表》

表4《接待费用明细表》

表5《办公用品购置计划单》

表6《固定资产购置申请表》

表7《出差申请表》

总经办

2015年5月20日

已阅，签字确认表:

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表1

且行政费用计划表

最近一次费

序号所属项目预算额度用额度费用管理人备注

合计

部门负责人意见

财务部意见

总经理意见

董事长意见

表2

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付款审批表

发起部门：发起人：日期：年月日

标题

内容及金额

发起部门意见

财务部意见

分管副总意见

子公司总经理意见

成本控制中心意见

总经理意见

董事长意见

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表3

办公室通讯费用明细表

所属部门/部门负责人

序号固定电话号码使用人本月费用上月费用签字确认备注

表4

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接待费用明细表

接待时间接待地点接待费用客人数量签字人备注

合计

表5

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办公用品申请购置计划单

日期：年月日

申请部门预计购置时间

实

预算际

金

编号品名规格数量额备注

额度

预算额度合计元实际额度合计元

行政专员总经办经理意见

总经理/董事长

行政主管签字

签字签字

注：1、行政专员编制购买清单f总经办经理审核签字f总经理/董事长签批f

行政主管采购完毕后签字一行政专员清单留存复印件。2、500元内（不含）签

至总经办经理处，1000元（不含）签至总经理处，1000元（含）须签至董事长。

表6

固定资产购置申请表

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申请部门:

一般口紧急口日常用品口其他口年月日

规格/预计预计

序号商品名称单位数量实际总价使用人用途

型号单价总价

1

2

3

4

6

7

8

合计

申购人：申购部门经理：

申购部门分管副总：总经办经理：

分公司总经理：总公司总经理：

董事会（10万元以上采购）：行政主管：

备注：（1）实际总价由行政主管填写，并签字后交由行政专员存好印件；

申购人f申购部门经理f申购部门分管副总一►总经办经理f总经理f董事长

表7

出差申请单

申请日期：2014年月日

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姓名工作姓名

申请

代理

人

部门职务人部门职务

出差

时间

出差出差

地点iHli

交通

飞机口火车口汽车口其它口

工具

暂借

其他需要说明的

差旅

内容

费

申请人签字：工作代理人签字：

年月日年月日

部门经理意见：

分管副总意见：

总经理意见：

董事长意见：

说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。

2、如出差途中变更行程需及时汇报。

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目录

第一章总则........................................2

第二章招标采购管理机构及职责......................2

第三章招标工作流程................................5

第四章招标范围....................................8

第五章招标原则....................................8

第六章招标计划与立项..............................9

第七章招标文件的编制.............................10

第八章投标队伍选择...............................11

第九章发标........................................15

第十章回标、开标..................................15

第十一章评标.....................................16

第十二章定标.....................................19

第十三章招标的审计...............................19

第十四章附则.....................................20

第一章总则

第一条为了加强和规范集团招标采购工作管理，保护集团、社会公共

利益和招投标活动当事人的合法权益，达到控制经营和建设成本、

确保建设工期、产品质量和提高投资效益的目的，制定本办法。

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第二条本办法对招标采购管理机构及职责、招投标的立项及实施过程

(招标文件的编制、队伍选择、发标、回标、开标、评标、定标审

批)、审计等管理内容做出原则性的规定。

第三条本办法适用佳程集团有限公司所有新(改、扩)建工程项目的勘

察、设计、监理、施工、设备、材料的招标采购活动。其它招标采

购活动参照此执行。

第二章招标采购管理机构及职责

第四条集团设立招标管理委员会。

1.招标管理委员会的组成：

主任：集团总裁

委员：集团副总裁、总裁助理及集团总裁办、总工办、财务部、审计部

负责人，以及与招标项目直接相关的部门负责人或下属公司总经理。

2.招标管理委员会办公室设在集团总裁办。

第五条招标管理委员会及办公室职责

1.招标管理委员会职责：

(1)全面负责集团招标采购工作的领导与决策。

(2)负责项目招标计划的审批。

(3)负责招标项目的立项审批。

(4)负责投标单位的入围审批。

(5)负责招标文件的官定。

(6)负责评标小组人员组成的审批。

(7)参与投标单位的考察。

(8)参与评标。

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（9）负责中标单位的官定。

2.集团招标管理委员会办公室职责

（1）负责招标管理委员会会议的组织。

（2）负责各下属公司招标工作文件的接收及上报。

（3）负责招标管理委员会决策文件的传达。

第六条各项目公司设立招标小组。

组长：项目公司董事长（或总经理）

组员：总经理、总工程师、财务总监、行政或办公室负责人、工程部经

理及各专业工程师、预算部经理及各专业造价师、财务部经理。

第七条招标小组工作职责

1.负责本公司招标项目的各项具体工作，包括招标项目的立项报批、招

标文件编制、收集投标单位信息、组织资格预审、组织考察、投标入

围单位报审、发放标书、组织现场踏勘、组织回标及开标、组织评标、

发放中标及未中标通知、组织合同谈判及签订等。

2.负责10万元以下（不含10万元）项目的招标组织及决策工作。

第八条项目公司各部门职责：

1.项目公司预算部是招标工作的主管部门，工程管理部及其它部门为

配合部门。

（1）预算部：

预算部是招标工作的主管部门，负责牵头组织及经济标（指投标报

价）涉及工作，具体如下：

①.搜集投标单位信息资料并建立信息库。

②.根据工程进度安排编制招标计划。

③.根据招标计划提请招标立项。

④.编制招标文件，其中：技术标（指施工组织设计、方案、技术指标

等）、商务标（指企业资质、信誉、业绩、工期、质量、组织机构、

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管理体系等)部分由工程管理部编制。

⑤.编制经济标标底。

⑥.发布招标文件。

⑦,组织开标、评标。

⑧.负责将评标情况上报集团招标管理委员会。

⑨.负责发放中标通知书。

⑩.负责组织合同的谈判及签订。

(2)工程管理部:

工程管理部是招标工作的主要配合部门，提供技术支持，负责标书

商务及技术部分，具体如下：

①.负责勘察、监理、工程总包、分包及设备、材料等进场计划的编

制。

②.负责招标文件中技术标准、商务要求的编制。

③.负责组织工程勘察、监理、总包、分包队伍及设备、材料厂家的

考察。

④.参与开标。

⑤.负责组织投标单位的资格预审。

⑥.负责组织投标文件中技术标及商务标的评审。

(2)财务部：

财务部是招标工作的配合部门，主要工作如下：

①.负责招标文件中财务状况、资信等要求的编制。

②.负责投标单位财务状况、资信审核。

③.负责合同条款中付款方式等审核。

第三章招标工作流程

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第九条招标工作流程图如下:

集团招标工作项目公司

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图3-1招标工作流程图

第四章招标范围

第十条集团所有总金额在十万元（含）以上的工程招标项目原则上必

须实行招标，第十一条中情况除外。

第十一条以下项目可以不进行招标：

1.金额在10万元（不含）以下的工程可按照货比三家、合理低价的原贝L

报项目公司招标小组批准后确定承包商；

2.某项工程已经过集团公司审批确定了长期合作伙伴关系，经集团招标

管理委员会审批后，可以不进行招标；

3.某些政府垄断工程，经集团招标管理委员会审批后，可以不进行招标;

4.总金额十万元（含）以上的项目，因技术、保密等特殊原因不能进

行招标的，须经集团招标管理委员会批准后方可采用议标等其它形式

发包。

第十二条总金额在十万元（含）以上的项目，须集团招标管理委员会

参与相应的招标环节，并决定中标单位。总金额在十万元（不含）

以下项目，由项目公司招投标小组自行组织招标及决定中标单位，

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招标结果报集团公司备案。

第五章招标原则

第十三条邀请招标原则：集团所有工程招标项目原则上采用邀请招标

方式（政府规定必须采取公开招标方式的除外）。

第十四条全面招标原则：凡是符合招标条件的工程项目都要以招标方

式确定承包商；

第十五条整体招标原则：禁止将项目肢解或化整为零，规避招标；

第十六条资质审查原则：所有投标单位都要经过资质预审，符合项目

要求的投标单位才能参加项目投标；

第十七条透明公正原则：整个招标过程务必有充分的透明度，各部门

应积极配合、加强沟通、信息共享，杜绝暗箱操作；

第十八条保密原则：要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保

密工作，以防影响招标的公正与效果。

第六章招标计划与立项

第十九条年度招标计划：集团各下属机构应根据生产经营需要编制年

度招标计划，报集团招标管理委员会审批后抄送集团相关各部门。

第二十条月度招标计划：集团各下属机构根据年度招标计划及当月生

产经营的调整，于每月30日前编制下一月度招标计划，报集团各相关部

门。

第二十一条项目公司预算部根据招标计划及现场进度情况（进度情况

由工程管理部提供），填报招标立项申请表（见附表），经项目公司招

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标小组审核，组长签字后，报集团招标委员会审批。总金额十万元（不

含）以下项目报项目公司招标小组审批。

第二十二条招标立项审批后，集团主管副总裁组织招标委员会中各成

员召开招标工作会。会议目标：

1.根据项目特点，共同确定招标原则。

2.制定该项工程招标的工作计划。

第七章招标文件的编制

第二十三条招标文件由项目公司预算部组织工程管理部、财务部共同

起草，经项目公司招标工作小组审核后，报集团招标管理委员会审批。

第二十四条招标文件内容如下：

招标文件应包括正文和附件。正文包括：招标内容、招标范围、项目简

介、工期、质量要求、造价要求、投标须知、投标截止日期、开标时间

和地点、评标办法、违约责任及特别约定、相关规范、投标文件格式；

附件包括：施工图纸、拟签标准合同（合同中应明确发包人要求的所有

内容）。其中施工招标文件的造价要求应由预算部予以明确；

第二十五条招标文件由预算部主持编制，并负责经济标部分的编制。

第二十六条投标报价宜采用清单报价方式。施工类项目限制采用费率

招标。如确因施工图不能及时提供但经营需要而采用费率招标，则必须

在招标文件和合同中明确计费依据，并规定在施工图预算编制完成后，

及时根据施工图预算和中标费率确定项目造价，双方核对后作为合同预

算造价，并就确定后的总价签署补充协议。

第二十七条采用费率招标的项目，特别要求投标单位按招标文件规定

对以下费用做出详细、明确的说明（是否计取，如何计取），这类费用

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包括：开办费、施工组织措施费、扰民费、文明现场施工费、赶工费用、

总承包配合管理费等。

第二十八条招标文件的技术商务标部分由工程管理部编制。内容应包

括资质要求、技术要求、业绩要求、完整的图纸资料等。技术要求应科

学、合理、经济、适用。技术要求中不得以投标单位其中一家的生产标

准作为技术标准，当国家、行业无规范和标准时，投标单位的生产标准

只能作为参照。

第二十九条招标技术要求编制完成，要经相关专业人员会审，报项目

总工程师审定后方可纳入招标文件。

第三十条招标文件不得以任何不合理的条件限制或者排斥潜在投标

人，应以国家规范、标准或行业规范为准；当国家规范、标准与行业规

范不一致时应以要求高者为准。

第三十一条招标项目中的原材料、主要部件要求：

1.在市场上能够普遍采购的，应在技术要求中指定三个以上同档次的原

材料、主要部件；

2.在市场上不能普遍采购的，不应在技术要求中指定某一品牌原材料、

主要部件，避免垄断。

第三十二条招标文件的财务要求由财务部编制，内容包括资信要求、

财务状况要求以及付款方式等。

第八章投标队伍选择

第三十三条投标单位可以由项目公司、集团公司各相关部门及领导推

荐，由预算部主持收集投标单位的相关资料、信息，建立信息库。

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第三十四条资格预审：

1.资格预审前，预算都组织相关部门首先编制招标资格预审文件，对投

标单位的资质、项目经理、类似工程业绩及获奖情况、财务状况、资信

等级等做出明确的规定，并设计出打分表。经项目公司招标小组审核及

集团招标管理委员会审批后发放给拟邀请投标人。

2.预算部组织，项目公司招标小组及集团招标管理委员会相关成员参

加，根据拟投标单位报送的资格预审文件，对申请或被邀请参加投标的

单位进行资格预审，预审合格的投标单位，才可参加投标。

3.资格预审入围的单位一般选7家，不得低于5家。因行业特殊情况原因，

低于5家时，要附说明。

4.资质预审的主要内容和标准如下：

(1)法定代表人证明书或授权委托书(须有法人代表签名)，且盖有企

业公章；

(2)工商营业执照、法人代码证、税务登记证书、经营资质证书必须是

在有效期内且经过年审；

(3)检测报告必须是有效的行业权威部门提供的；

(4)注册资金、产品质量等级、生产及检测能力、管理水平、财务状况

及以往业绩必须满足项目招标要求；

(5)设备、材料招标只接受生产厂或全国总代理商参加投标；

(6)不接受任何个人或企业挂靠他人企业参与工程投标；

(7)凡有偷漏税、偷工减料、以次充好以及恶意欺诈等不良纪录的单位

不得参与投标；

(8)在以往投标过程口有串标、中标后悔约等不良纪录的单位不得参与

投标；

(9)与公司合作过的亘位，如有发生严重质量事牧、验收不合格、长期

延误工期、无故停工、售后服务差等不良纪录的单位不得参与投标;

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(10)新合作单位在第一项中标项目完成且经验收合格以前，不宜参

与同类产品或工程的投标；

5.资质预审必须公正、公平，不得对任何投标单位实行歧视性待遇。

6•资格预审入围单位必须符合项目开发档次定位及集团公司发展战略。

7.资格预审后入围投标单位结果必须经过集团招标委员会审批后才有

效。

第三十五条投标单位的考察：

1.对于资格预审合格的投标单位，由工程部组织项目公司招标小组相关

成员、集团公司招标管理委员会相关成员(必要时可请监理或设计参加)

对拟选投标单位进行考察。

2.考察小组人员不得少于三人，由项目公司、集团相关部门人员及监理、

设计组成。对于十万元以下且技术含量不高的项目，集团相关部门可以

不参加考察。

3.除经集团招标管理委员会同意，可以免于考察的单位外，所有参与投

标的单位原则上均应经过考察，考察合格方可参与投标；如因特殊情况

不能先进行考察的，经集团招标管理委员会同意可先进行投标，如有可

能中标，再进行重点考察。

4.安排考察应遵循以下原则：

(1)投标单位在7家以上的，应通过资格预审，筛选至7家再进行考察；

(2)招标管理委员会认可的著名品牌可免于考察；

(3)与公司合作过且无不良记录(二年内)并满足本次招标条件的投

标单位可免于考察；

(4)对距招标地或公司距离较远(600公里以上)的投标单位，或有其

他困难不能在规定时间内安排考察的，可先进行投标，如有可能中标,

再进行重点考察。

5.招标考察要求包括：

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（1）招标考察应精心组织，周密安排，事前有计划，有培训，事中有小

结有完善。

（2）直接面对投标单位的考察应注意社交礼节，不得损害公司形象；

（3）招标考察必须有考察报告（考察不合格要详细说明原因），并填写

《考察结果审批表》，对预选单位能否入选合格投标单位做出明确

结论，并报集团招标管理委员会批准。

（4）考察时发现资质预审资料弄虚作假的，考察不能合格；

（5）考察时不得接受被考察单位的宴请，不得索取、收受钱财、礼物，

不得擅自向被考察单位透露考察结论。

6.考察内容包括：

（1）核实投标单位的工商营业执照、经营资质证书、检测报告、合作合

同原件；

（2）察看核实投标单位的生产销售报表、财务状况报表；

（3）核实主要技术管理人员职称证书、工资表、保险表原件；

（4）实地考察投标单位的生产规模、设备状况、生产管理手段、质量控

制手段、技术研发力量、原材料和成品储备情况；

（5）实地考察在建或已完工程管理及质量情况。

第三十六条投标单位审定：

集团招标委员会根据考察小组编写的《考察报告》的考察意见，审批投

标单位名单。

第九章发标

第三十七条招标文件经集团招标管理委员会审定后，项目公司预算部

向预审合格的投标单位发放标书；

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第三十八条投标单位在领取标书时须按规定缴纳投标保证金和图纸资

料费；在特殊情况下，须经集团招标管理委员会批准，可免交投标保证

金或图纸资料费。

第三十九条投标保证金和图纸资料费由项目公司财务部收取，专款专

用。

第四十条招标答疑及现场踏勘：

1.原则上所有项目均应召开投标答疑会；如问题不多，也可以采用信函

的形式答疑，答疑信函要同时发给所有投标人。

2.招标答疑会由预算部组织，预算部、工程部等相关人员向投标人进行

答疑：

3.答疑会上投标单位的提问及答疑人员的答复应作纪要；

4.答疑纪要或答疑信函应发送给所有投标单位，并作为招标文件的组成

部分。

5.现场踏勘由工程管理部统一安排时间组织，投标人不得单独去现场踏

勘。

第十章回标、开标

第四十一条回标：

1.所有投标人均应在投标截止日期前递交投标文件，超过截标时间送达

的标书为废标；

2.所有标书均应密封并在封口上加盖法人单位及法人代表章，否则为废

标；

第四十二条开标：

1.开标由项目公司总经理组织，招标小组相关人员参加，集团审计部参

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加。

2.开标工作应集体、现场拆封。预算部记录人员对开标过程及开标结果

作好记录，填写《开标记录表》，参加开标的全体人员签字确认，存档

备案。

3.开标时，对于投标文件中的疑点，招标小组须要求投标单位进行澄清;

4.开标后，评标前，由预算部派专人对投标文件统一封存保管。

第十一章评标

第四十三条成立评标小组：

1.技术标、商务标评标小组由项目公司工程管理部、集团总工办相关专

业人员及相关专业领导组成。必要时，可聘请社会上有经验、有资格的

评标专家。人数不少于5人的单数。评标小组成员的确定，由集团总工办

拟定，并且经集团招标管理委员会审批确定。

2.经济标评标小组由项目公司预算部、财务部、集团审计部相关专业人

员及相关专业领导组成。必要时，可聘请社会上有经验、有资格的评标

专家。人数不少于3人的单数。评标小组成员的确定，由集团总工办拟定,

经过集团招标管理委员会审批确定。

第四十四条评标办法

1.编制招标文件时，就要同时编制评标办法。

2.评标打分方法一般有两种：综合评分法及最低评标价法。

3.综合评分法，即将投标文件的中的商务标、技术标、经济标按评审标

准分别打分，根据项目特点及技术含量高低将各部分设置不同的权重，

最后计算综合得分。

1）得分权重的设置原则：。

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①.对于通用、技术成熟、市场中常见的招标项目，或采购人要求较低档

次货物、采购预算有限的项目，招标文件评标办法中应将分值偏向于

经济分；对于采购项目技术要求较高，或采购人要求较高档次货物、

采购预算充裕的项目，评标办法应将分值偏向于技术分。

②.对于技术咨询、服务类项目，如设计、勘察、监理等，技术商务标权

重40-70斩经济标30-60虬

③.对于施工类项目，经济标权重不低于70%。

④.对于设备材料类招标，根据其技术含量高低，技术商务标30-70机

2）综合评分法的适用范围

①.如技术咨询、设计、施工等，除了要考虑价格因素外，需要从更多方

面综合考察投标商的实力、信誉、财务能力、业绩、保修服务、设计

功能的合理性等；

②.采购重要设备属于较大型设备，其精密程度较高，技术要求非常复杂，

单位价值较高且各品牌之间价格相差较悬殊。市场潜在竞争对手有

限，市场竞争趋于平和，这类大型设备，仅以价格的高低作为主要评

判依据，很难保证采购质量及完全满足建设工程的设计要求的，宜采

用综合评分法。在建设工程中譬如：电梯、空调系统、配电设备、智

能化系统等均适宜采用综合评分法进行评审。

4.最低评标价法。是指在所有满足招标文件要求的投标人中，报价评审

后最低的投标人即为中标人。最低评标价法除了考虑投标价格因素外，

就是投标人资质、人员组织、工期、质量、货物交货期、货物的性能、

技术指标、售后服务、付款条件等，必须满足招标人要求。

最低评标价法一般适用以下几个方面：

1）对一些技术标准通用性较强且市场较成熟、市场潜在投标人竞争者较

多，竞争较激烈的工程及货物采购招标，在充分满足招标文件中各项

实质性要求的前提下，可以直接采用最低评标价法；

2）对一些单位价值较低、采购数量很大、科技含量偏低的货物，也可采

用最低评标价法。譬如电线、电缆、建筑涂料、建筑石材、建筑防水

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材料等这些技术标准通用性较强、产品技术较成熟且单位价值较低,

采购数量又很大的货物，就可采用最低评标价法。

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第四十五条标书评审

1.评标前，评标人员应认真研读招标文件、评标办法、考察报告与评分

表，掌握招标项目的招标要点。

2.评标人员应认真研读投标文件，对照招标要求和评分表，客观公正地

进行评分；

3.雷同标书或有证据证明为串标的标书应判为废标；

4.投标资料弄虚作假的应判为废标；

5.凡判为废标的应有确凿证据，并经评标小组确认；

6.评标人应对各自的评分结果签名确认，如有不合格单位必须说明不合

格的原因；

7.评标过程中，评标人员对投标文件有疑问，可组织各投标单位召开

质询会，也可要求投标人员以书面形式澄清。

8.经济标的评审，经过评标小组的清标、询标、澄清后，要对每家投标

单位进行多轮次价格复议，确定最后投标报价，各家最后报价要以书面

形式加盖公章后报送。

9.评标结束，评标小组要写出评标报告，并推荐3家中标候选单位，排

出中标先后顺序。

第十二章定标

第四十六条集团招标管理委员会根据评标小组的评标报告及推荐意

见，确定中标单位。由预算部向中标单位发《中标通知书》并抄送集团

相关部门。

第四十七条确定中标单位后，如因某种原因最终未能与中标单位签订

合同，可从候选中标单位中依次递补。

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第四十八条合同签订后，由预算部向未中标单位发《未中标通知书》。

第四十九条招投标后的合同签署参见《住程集团合同管理规定》。

第十三章招标的审计

第五十条招标方面的违规监管部门为集团审计部。

第五十一条集团审计部负责对集团招投标管理工作的立项、实施过程、

招投标结果进行监督审计。

第五十二条集团审计部不定期对招投标项目进行抽查。

第五十三条集团的任何单位和员工发现招投标管理工作出现违规情

况，应立即报告集团审计部，由集团审计部进行审计，并将审计结果及

处理意书面报告集团招标管理委员会。

第十四章附则

第五十四条招投标委托人和投标人及其他利害关系人认为招投标活动

不符合本办法有关规定的，有权向招标人或主管领导提出异议或者向集

团总裁办公室投诉。

第五十五条《招投标管理实施细则》由各下属机构制定。

第五十六条本办法由集团招标管理委员会解释。

第五十七条本规定自发布之日起执行。

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附表：

1、非招标项目审批表

2、年（月）招标采购计划表

3、项目招标立项审批表

4、招标文件审批表

5、投标入围单位审批表

6、投标单位免于考察审批表

7、开标记录表

8、评标小组成员审批表

9、中标单位审批表

表1

非招标项目审批表

填报单位:年月日

工程名称

项目金额

项目名称

（万元）

不招标原因

经办人：

拟采用方式

主管部门意见

相关部门意见

招标小组意见

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集团相关

部门意见

集团招标管理

委员会意见

备注

表2

年（月）招标采购计划表

填报单位：年月日

项目金额

序号工程名称采购项目采购时间备注

（万元）

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表3

招标项目立项审批表

填报单位:年月日

工程名称

招标采购项目金额

项目名称（万元）

计划招标时间年月日至年月日

预算部意见

工程部意见

财务部意见

招标小组意见

集团相关部门

意见

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集团招标管理

委员会意见

备注

经办人:

表4

招标文件审批表

填报单位：年月日

_L程名称

招标采购

项目名称

预算部意见

工程部意见

财务部意见

项目总工程师意见

招标小组意见

集团相关部门意见

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集团招标管理委员

会意见

备注

经办人:

表5

投标入围单位审批表

填报单位: