不干胶制品项目实施方案

目录

第一章行业发展分析...............................................7

一、数码喷墨印刷市场的发展.........................................7

二、数码喷墨印刷市场的发展.........................................7

三、行业竞争格局...................................................8

第二章项目建设单位说明..........................................10

一、公司基本信息..................................................10

二、公司简介.......................................................10

三、公司竞争优势..................................................11

四、公司主要财务数据..............................................13

司**»*»*»4****»**»*»*»**»*»«*»*»»*H*»*»4*»*»**»**4**»*»*»»*»*»4*«»»»*H*»*»4*13

公司合并利润表主要数据............................................13

六、经营宗旨.......................................................15

七、公司发展规划..................................................15

第三章项目背景、必要性..........................................18

一、行业发展概况和趋势............................................18

二、市场规模......................................................19

三、行业基本风险特征..............................................20

第四章产品方案与建设规划........................................23

一、建设规模及主要建设内容........................................23

二、产品规划方案及生产纲领........................................23

产品规划方案一览表.................................................23

第五章项目选址可行性分析........................................25

一、项目选址原则..................................................25

三、创新驱动发展..................................................28

四、社会经济发展目标..............................................30

五、产业发展方向..................................................32

六、项目选址综合评价..............................................36

第六章SWOT分析说明............................................37

一、优势分析（S）..............................................37

三、机会分析（0）.............................................39

四、威胁分析（T）..............................................41

第七章法人治理..................................................44

一、股东权利及义务................................................44

二、董事...........................................................49

三、高级管理人员..................................................53

四、监事...........................................................55

第八章发展规划..................................................58

一、公司发展规划..................................................58

二、保障措施......................................................59

第九章环境保护分析..............................................62

一、编制依据......................................................62

二、建设期大气环境影响分析........................................63

三、建设期水环境影响分析..........................................63

四、建设期固体废弃物环境影响分析.................................64

五、建设期声环境影响分析..........................................64

六、营运期环境影响................................................65

七、环境管理分析..................................................66

八、结论...........................................................67

九、建议...........................................................68

第十章技术方案..................................................69

一、企业技术研发分析..............................................69

二、项目技术工艺分析............71

三、质量管理…...........73

四、项目技术流程..................................................74

五、设备选型方案..................................................74

主要设备购置一览表.................................................75

第十一章进度计划................................................77

一、项目进度安排..................................................77

项目实施进度计划一览表............................................77

二、项目实施保障措施..............................................78

第十二章项目经济效益评价........................................79

一、经济评价财务测算..............................................79

营业收入、税金及附加和增值税估算表................................79

综合总成本费用估算表..............................................80

固定资产折旧费估算表..............................................81

无形资产和其他资产摊销估算表......................................82

利润及利润分配表...................................................83

二、项目盈利能力分析..............................................84

项目投资现金流量表.................................................86

三、偿债能力分析..................................................87

借款还本付息计划表.................................................88

第十三章项目风险分析............................................90

一、项目风险分析..................................................90

二、项目风险对策..................................................92

第十四章总结评价说明............................................95

第十五章附表附录................................................97

主要经济指标一览表.................................................97

建设投资估算表.....................................................98

建设期利息估算表...................................................99

固定资产投资估算表................................................100

Z^IL彳占100

总投资及构成一览表................................................101

项目投资计划与资金筹措一览表.....................................102

营业收入、税金及附加和增值税估算表...............................103

综合总成本赛用估算表.............................................104

固定资产折旧费估算表.............................................105

无形资产和其他资产摊销估算表.....................................105

利润及利润分配表..................................................106

项目投资现金流量表................................................107

借款还本付息计划表................................................108

建筑工程投资一览表................................................109

项目实施进度计划一览表...........................................110

主要设备购置一览表................................................111

能耗分析一览表....................................................111

报告说明

改革开放30多年来，尤其是自上世纪90年代以来的20多年里，

中国会展业保持着每年两位数的平均增长速度。随着国内深化改革和

国际经济形势的变化，近年会展业增速有所放缓，但未来仍将保持较

高的增长速度，特别是随着信息技术的导入，展会活动的效度、精度、

广度和深度得到准确的优化，展会活动的信息量化得以大幅提高，推

动了会展业的发展。

根据谨慎财务估算,项目总投资35859.76万元，其中：建设投资

28658.68万元,占项目总投资的79.92%；建设期利息364.54万元，

占项目总投资的1.02%；流动资金6836.54万元,占项目总投资的

19.06%o

项目正常运营每年营业收入71900.00万元，综合总成本费用

5417L72万元,净利润12996.21万元，财务内部收益率30.14%,财

务净现值32814.71万元，全部投资回收期4.70年°本期项目具有较

强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各

项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目

的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。

建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用

计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是

加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业

链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良

好发展的局面。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，

并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本

情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

第一章行业发展分析

一、数码喷墨印刷市场的发展

数码喷墨印刷属于数字印刷技术，是在传统印刷技术基础上发展

而来的一种综合技术，通过喷墨印刷机接收计算机存储的图文信息而

实现直接印刷。与传统印刷相比，数码喷墨印刷具有以下优势：生产

准备时间短、辅助生产工艺少、制作流程简单快捷；色彩表现能力强、

图案精度高；印刷幅面受限较小、适合大幅面印刷；适应快速短版、

按需、个性化印刷。因此，数码喷墨印刷已逐渐发展成为数字印刷的

主流方式之一，在印刷行业的各个领域均呈现出对传统印刷技术的替

代趋势，具有较大的增长空间。

二、数码喷墨印刷市场的发展

数码喷墨印刷属于数字印刷技术，是在传统印刷技术基础上发展

而来的一种综合技术，通过喷墨印刷机接收计算机存储的图文信息而

实现直接印刷。与传统印刷相比，数码喷墨印刷具有以下优势：生产

准备时间短、辅助生产工艺少、制作流程简单快捷；色彩表现能力强、

图案精度高；印刷幅面受限较小、适合大幅面印刷；适应快速短版、

按需、个性化印刷。因此，数码喷墨印刷已逐渐发展成为数字印刷的

主流方式之一，在印刷行业的各个领域均呈现出对传统印刷技术的替

代趋势，具有较大的增长空间。

三、行业竞争格局

在欧美等发达国家和地区，不干胶制品行业发展较早，市场发展

较为成熟，行业集中程度较高。20世纪90年代以来，出于成本等因素

的考虑，欧美等发达国家厂商在其国内逐渐专注于研发、品牌、渠道

等建设，而加强在发展中国家投资组织生产或在通过OEM/ODM等方式

从发展中国家厂商采购所需的产品。在产品结构和应用方面，欧美等

发达国家和地区的市场中产品种类丰富，使用领域广泛，形成了贴合

类、涂层类材料和背胶类材料共存、背胶类产品中压延级和铸造级共

存但以压延级为主的市场结构，并逐步向满足客户多样性需求、更加

环保且高附加值等中高端领域延伸。

我国不干胶制品行业起步较晚，20世纪90年代初，国内不干胶制

品市场基本由国外厂商垄断。随着国内上下游产业链的日益完善等因

素的发展，国际不干胶制品产业逐步转移，20世纪末至今国内不干胶

制品开始步入快速发展期，市场进入者迅速增多，中国已逐渐发展成

为全球不干胶制品的主要生产基地。国内厂商充分竞争，提高了市场

化程度，不但打破了国外厂商在国内产品垄断的格局，还积极开拓出

口市场，并逐渐在国际市场上占据了一定份额。近年来，国内部分企

业更加注重研发创新能力的提升，积极开发满足市场需求的新产品和

新技术，不断加强品牌的拓展力度，逐步从简单的生产加工企业发展

成为集研发、生产和销售于一体的不干胶制品供应商，并在国内外市

场中确立了一定的品牌知名度和市场占有率。

我国不干胶制品行业正处于快速发展阶段，产品同质化程度较高,

市场竞争充分，在耐候性、延展性等性能较强的高端产品市场（如铸

造级产品）以及能够实现对市场需求的及时响应或引领新的市场需求

的、在产品应用内容上具有创新。

第二章项目建设单位说明

一、公司基本信息

1、公司名称：XXX投资管理公司

2、法定代表人：李xx

3、注册资本：820万元

4、统一社会信用代码:XXXXXXXXXXXXX

5、登记机关：xxx市场监督管理局

6、成立日期:2012-4-11

7、营业期限：2012-4-11至无固定期限

8、注册地址：xx市xx区xx

9、经营范围：从事不干胶制品相关业务（企业依法自主选择经营

项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批

准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的

经营活动。）

二、公司简介

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治

理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实

力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来

的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩"的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任C

公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资

源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任

意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精

神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。

三、公司竞争优势

（一）工艺技术优势

公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，

不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。

公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以

满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和

工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进

的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综

合服务Q

（二）节能环保和清洁生产优势

公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重

从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过

程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，

提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续力口大环保投入，公

司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。

（三）智能生产优势

近年来，公司着重打造“智慧工厂”，通过建立生产信息化管理

系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作

层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利

于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性

需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户

的服务能力。

（四）区位优势

公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水

集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应

和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具

有独特的竞争优势。

（五）经营管理优势

公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期

专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态

有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通

过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队,

形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、

营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求

和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供

了有力保障。

四、公司主要财务数据

公司合并资产负债表主要数据

项目2020年12月2019年12月2018年12月

资产总额11095.368876.298321.52

负债总额5050.334040.263787.75

股东权益合计6045.034836.024533.77

公司合并利润表主要数据

项目2020年度2019年度2018年度

营业收入41945.1133556.0931458.83

营业利润6684.485347.585013.36

利润总额6347.645078.114760.73

净利润4760.733713.373427.73

归属于母公司所有

4760.733713.373427.73

者的净利润

五、核心人员介绍

1、李XX,中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至

20n年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至

2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至

2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至

今任公司董事长、总经理。

2、罗xx,中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研

究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任

公司独立董事。

3、龙xx,1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就

职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董

事。2018年3月至今任公司董事。

4、于xx,中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学

历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今

任公司独立董事。

5、贾xx,中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学

历，高级经济师职称°1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事

长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年

11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。

6、薛xx,1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月

就职于xxx有限责任公司；2006年8月至20n年3月，任xxx有限责

任公司销售部副经理°2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、

部长；2019年8月至今任公司监事会主席。

7、闫xx,中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今

历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。

8、万xx,中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学

历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司

董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。

2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

六、经营宗旨

公司经营国际化，股东回报最大化。

七、公司发展规划

根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、

人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的

快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大

经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规

划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上

都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、

营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高

管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。

公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。

在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行

贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，

进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金C

公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的

资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。

一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的

营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方

面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不

断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力

度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖

励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员

工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。

公司将严格按照《公司法》等法律法规对公司的要求规范运作，

持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和

用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。

公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科

学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条

件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。

第三章项目背景、必要性

一、行业发展概况和趋势

1、市场空间大，塑料制品业仍持续增长

虽然2012、2013年塑料制品产量连续两年呈现低俗增长态势，是

十多年来的低点。但从合成树脂表现消费量增势来看仍然保持持续增

长水平。随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重逐步加大，基础

配套服务功能不断完善，塑料制品产量增长虽然放缓但其价值空间仍

很大，产值可较高增速，在满足社会一般性需求的基础性应用领域保

持稳步增长情况下高端应用领域在逐步强化可以看出塑料加工业仍处

于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。

2、区域经济优势引导产业集群化发展

广东工业产业结构整体向高级化、适度重型化转化推动了全省塑

料产业和产品结构的优化，形成了包括国内最大的塑料包装企业、国

内最大高性能改性塑料企业、亚洲最大的塑料饮料瓶和啤酒瓶企业等

在内的一批大型、超大型塑料企业。佛山市高明区被授予“中国合成

革产业基地”称号，湛江吴川市被授予“中国塑料理之乡”称号。这

些企业在为电子信息、家电、汽车、工业包装、高档日用塑料、高档

皮革、家具等行业的配套中形成了高附加值的产业链，塑料行业的社

会经济发展参与度明显提高，产业集群化发展成效显著。

3、技术进步带动高附加值塑料行业发展

随着生活水平提高，人们开始追求更加卓越的产品性能，要求家

电等产品更加美观、安全、耐用，从而对上游的塑料行业提出更高的

要求，要求其具有更好的加工性能、力学性能、耐用性和安全性。近

年来改性塑料的出现对塑料行业发展是一个新起点c改性塑料，是指

把通用塑料经过深加工使它们具有阻燃、高扛冲等原本不具备特殊性

能。改性塑料不是类似于塑料建材、塑料包装等这样的一个具体行业,

凡是用到塑料的地方都可以使用改性塑料加强其性能。

由于对一种塑料可以有多种改性方法，得到不同的功能材料，大

大提高产品附加值，而在原料、设备等成本方面并没有显著提高，完

全依靠于创新技术来支撑产品的发展。

改性塑料不仅具备传统塑料的优势，如密度小、耐腐蚀等，同时

物理、机械性能得到很好的改善，如高强度、高韧度、高抗冲性、耐

磨抗振，此外塑料综合性能的提高为其下游领域的广泛应用提供了基

础。

二、市场规模

不干胶制品是随着数码喷印技术的应用发展以及户外广告、装饰

美饰领域的市场增长而成长发展的。作为数码喷印的承印材料，不干

胶制品常被应用于户外广告、装饰美饰领域，且属于消耗性材料，具

有应用范围较广、使用周期较短、更新较为频繁、使用量较大等特点,

拥有较为广阔的市场前景。

不干胶制品市场需求形成主要受两个方面的影响：一是数码喷印

市场的快速发展拉动不干胶制品行业的快速发展；二是户外广告及装

饰美饰行业的快速发展推动不干胶制品行业的需求C

三、行业基本风险特征

1、市场竞争加剧的风险

不干胶制品行业具有较强的国际化特征，国内厂商面向全球市场、

参与全球竞争。在全球市场中，欧美等发达国家和地区的少数国际领

先企业,如3M、AveryxRitramaMACtac等在技术工艺、知识产权、

生产能力、产品种类、品牌影响、渠道建设和市场份额等方面具有突

出的优势。出于成本等因素的考虑，欧美等发达国家厂商在其国内逐

渐专注于研发、品牌、渠道等建设，加强在发展中国家投资组织生产

或通过OEM/ODM等方式从发展中国家厂商采购所需的产品，强化巩固

其在全球市场的竞争优势，加剧了国内厂商在出口知内销市场的竞争

压力。

在中国发展成为全球不干胶制品主要生产基地的过程中，国内厂

商存在着重复建设、同质化竞争的问题，导致不干胶制品国内及出口

市场中竞争激烈。同时，国内不干胶制品行业尚未建立统一的行业标

准，部分企业通过采用性能相对低端的低质原材料等可能牺牲产品品

质的措施以降低成本参与竞争，导致行业存在一定的无序竞争状况，

进一步加剧了市场竞争。国内外同行业竞争者数量的增加、竞争策略

的改变以及竞争实力的增强，可能加剧市场竞争，并对经营产生不利

的影响。

2、行业周期波动的风险

不干胶制品广泛应用于户外广告、装饰美饰等领域，其市场年度

需求受国内外宏观经济以及商业活动、政治活动、文体活动等活跃度

变化的影响而表现出一定的周期性。

宏观经济对商业活动活跃度有着重要的影响，宏观经济增长较快,

则商业活动活跃度增加，从而带动不干胶制品的市场需求；反之，则

减少不干胶制品的市场需求。目前，世界经济形势总体上仍将十分严

峻复杂，经济复苏仍面临较大的不稳定性和不确定性。我国经济发展

中不平衡、不协调的矛盾和问题仍很突出，未来宏观经济面临经济增

长放缓和经济结构调整的双重压力。若国内外宏观经济增长放缓或处

于不景气周期，则将对市场销售情况产生不利影响C

不干胶制品在政治活动、文体活动中广泛应用，政治文体活动活

跃的年度，不干胶制品的市场消耗量一般会有所增加。全球政治活动、

文体活动具有一定的规律性和周期性，政治文体活动的减少将对经营

产生一定程度上的不利影响。

第四章产品方案与建设规划

一、建设规模及主要建设内容

（一）项目场地规模

该项目总占地面积57333.00（折合约86.00亩），预计场区规

划总建筑面积96806.13优。

（二）产能规模

根据国内外市场需求和XXX投资管理公司建设能力分析，建设规

模确定达产年产XXX吨不干胶制品，预计年营业收入71900.00万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能

力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

致，本报告将按照初步产品方案进行测算°

产品规划方案一览表

序号产品（服务）单位单价（元）年设计产量产值

名称

1不干胶制品吨XX

2不干胶制品吨XX

3不干胶制品吨XX

4•••吨

5•••吨

6•••吨

合计XXX71900.00

在中国发展成为全球不干胶制品主要生产基地的过程中，国内厂

商存在着重复建设、同质化竞争的问题，导致不干胶制品国内及出口

市场中竞争激烈。同时，国内不干胶制品行业尚未建立统一的行业标

准，部分企业通过采用性能相对低端的低质原材料等可能牺牲产品品

质的措施以降低成本参与竞争，导致行业存在一定的无序竞争状况，

进一步加剧了市场竞争。国内外同行业竞争者数量的增加、竞争策略

的改变以及竞争实力的增强，可能加剧市场竞争，并对经营产生不利

的影响。

第五章项目选址可行性分析

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城

乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可

持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用

最优化。

二、建设区基本情况

西安，简称镐，古称长安、镐京，是陕西省省会、副省级市、特

大城市、关中平原城市群核心城市，国务院批复确定的中国西部地区

重要的中心城市，国家重要的科研、教育、工业基地。截至2018年，

全市下辖11个区、2个县，总面积10752平方千米，建成区面积

700.27平方千米，常住人口1000.37万人,城镇人口740.37万人，城

镇化率74.0K。西安地处中国西北地区、关中平原中部、北濒渭河、

南依秦岭，八水润长安，是中华文明和中华民族重要发祥地之一，丝

绸之路的起点，历史上先后有十多个王朝在此建都，地处联合国教科

文组织于1981年确定的世界历史名城。丰镉都城、秦阿房宫、兵马俑,

汉未央宫、长乐宫，隋大兴城，唐大明宫、兴庆宫等勾勒出长安情结。

西安是中国最佳旅游目的地、中国国际形象最佳城市之一，有两项六

处遗产被列入《世界遗产名录》，分别是：秦始皇陵及兵马俑、大雁

塔、小雁塔、唐长安城大明宫遗址、汉长安城未央宫遗址、兴教寺塔。

另有西安城墙、钟鼓楼、华清池、终南山、大唐芙蓉园、陕西历史博

物馆、碑林等景点。西安拥有西安交通大学、西北工业大学、西安电

子科技大学等7所双一流建设高校。2018年2月，国家发展和改革委

员会、住房和城乡建设部发布《关中平原城市群发展规划》支持西安

建设国家中心城市、国际性综合交通枢纽、建成具有历史文化特色的

国际化大都市。2019年H月25日，入选中国最具幸福感城市。

全力以赴稳增长，经济综合实力跃升新量级。地区生产总值突破

9000亿元、达到9321.19亿元,增长7.0%,增速分别高于全国、全省

0.9和L0个百分点，经济总量提前一年实现“十三五”目标。财政总

收入突破1500亿元、达到1533.89亿元,一般公共预算收入702.56

亿元，税收占比82.7%。规模以上工业总产值突破6000亿元，增加值

增长6.9%,增速在9个国家中心城市中排名第二。2020年是全面建成

小康社会和“十三五”规划的收官之年，是迎全运加快国家中心城市

建设的攻坚之年，也是十项重点工作的突破之年。做好今年工作，意

义深远、任务艰巨、责任重大。力争实现今年经济社会发展的主要预

期目标：地区生产总值增长7.5%左右；规模以上工业增加值增长跳；

全社会固定资产投资增长8%；城乡居民人均可支配收入与经济发展同

步增长；保持物价总体平稳；主要污染物排放总量削减完成省上下达

任务。

“十三五”时期，是西安率先全面建成小康社会的决胜期和初步

建成具有历史文化特色的国际化大都市的关键期，更是全面深化改革

的攻坚期和实现创新驱动的突破期。外部环境仍然复杂严峻，机遇挑

战并存，时和势总体有利于西安发展，经济社会发展前景广阔，“十

三五”仍是西安发展的重大战略机遇期。

世界经济在深度调整中曲折复苏。主要经济体走势分化。欧美发

达国家实施“再工业化”战略和量化宽松货币政策，吸引制造业回归,

培育实体经济，重构经济主导权。金砖国家等新兴经济体增速在整体

放缓中出现分化，新兴市场国家凭借成本优势，加速吸引劳动密集型

产业转移，形成对我国传统产业的竞争替代。全球新一轮科技革命和

产业变革蓄势待发，以互联网为代表的信息技术与各领域深度融合发

展，催生新的生产方式、商业模式和增长空间。国际贸易投资规则酝

酿重构，大国之间的战略利益博弈更加复杂激烈。

我国经济发展进入新常态。发展速度由高速增长转为中高速增长,

发展方式从规模速度粗放型转为质量效率集约型，经济结构更加优化,

增长动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。虽然发展中不协调、

不平稳、不可持续问题仍然突出，但我国经济发展长期向好的基本面

没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济

持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态

势没有变。“十三五”期间，国家将在适度扩大总需求的同时，着力

加强供给侧结构性改革16,着力提高供给体系质量和效率，增强经济

持续增长动力，推动我国社会生产力水平实现整体跃升。

西安具备追赶超越的巨大潜力。近年来，国家战略对西安不断聚

焦，西安在继续承接西部大开发、关中-天水经济区发展规划、省市共

建大西安的政策叠加效应的基础上，还迎来了国家“一带一路''战略

实施和系统推进全面创新改革试验两大历史机遇。陕西正处于追赶超

越阶段，这一定位同样适用于西安。从西安肩负的历史使命、地理位

置、资源禀赋、发展空间、影响力及“十二五”规划执行情况来看，

西安有基础、有条件、有能力在率先全面建成小康社会、建设国际化

大都市、打造“一带一路”创新高地和内陆型改革开放新高地上赢得

先机、走在前列。

三、创新驱动发展

按照“优化一产、做大二产、做强三产”的思路，实施“产业竞

争力提升计划”，坚持做大总量与优化结构并重，传统提升与新兴壮

大并举，统筹全市产业布局。在大力发展高新技术产业、装备制造业、

旅游业、文化产业和现代服务业“五大主导产业”的基础上，进一步

培育壮大现代和新兴产业，促进信息技术广泛渗透，加快三次产业融

合发展，推动西安产业迈向中高端，构建具有较强竞争力的新型产业

体系。

立足西安的资源禀赋，遵循产业发展规律，以“五大主导产业”

为核心，以产业转型升级为主线，通过优化产业布局和壮大产业集群,

形成“一心、两带、七组团、十板块”的产业空间新格局。

“一心”，即彰显历史文化特色和支撑国际化大都市发展的现代

服务业核心区；“两带”，即高技术与现代装备制造产业带、文化旅

游休闲与现代物流产业带；“七组团”，即在高技术与现代装备制造

产业带上，形成阎良航空产业组团、高陵装备制造业组团、临潼现代

工业组团、经开区先进制造业组团、滓东统筹科技资源产业组团、高

新区高新技术产业组团、航天基地航天产业组团等“七组团”；“十

板块”，即在文化旅游休闲与现代物流产业带上，形成临潼旅游产业

板块、临潼现代物流板块、国际港务区国际物流商贸板块、沪濡生态

与国际合作板块、曲江文化板块、引镇现代物流板块、汤峪休闲旅游

产业板块、终南文化旅游与健康养老产业板块、草堂文化旅游产业板

块和楼观文化旅游产业板块等“十板块”。

在优化空间布局的基础上，重点加大“五区一港两基地”和渭北

工业区产业发展的统筹协调和优化调整，强化“一区一主业“，形成

“定位明确、产业明晰、优势互补、错位发展”的开发区产业发展新

格局。

四、社会经济发展目标

总体目标是建设“121"实现“135”。“121”就是“一起点两

高地一都市”，即建设丝绸之路经济带新起点，打造“一带一路”创

新高地和内陆型改革开放新高地，初步形成具有历史文化特色的国际

化大都市。“135”就是“一率先三跃升五增强”，即率先全面建成小

康社会，实现经济实力、城乡居民收入、经济外向度的三大跃升，促

进城市创新驱动力、产业竞争力、综合承载力、辐射带动力及绿色发

展力五方面能力大幅增强。围绕总体目标，确定“十三五”经济社会

发展主要指标体系°

经济实力实现跃升。实施“经济总量跃升计划力，保持经济平稳

健康增长，生产总值年均增长8%以上，总量达到9000亿元，人均生产

总值达到L5万美元；投资引领支撑作用继续发挥，年均增长10%左右;

消费对经济增长的基础性作用明显加大，社会消费品零售总额年均增

长12%；地方财力持续增强，一般公共预算收入年均增长10吼

产业结构日趋优化。加快产业转型升级，装备制造业国内领先地

位进一步提升，战略性新兴产业和服务业增加值占GDP比重累计分别

提高5个和2个百分点：国际一流旅游目的地城市影响力大幅提升，

旅游业增加值占GDP比重达到9.5肌经济活力不断增强，非公有制经

济增加值占GDP比重提高3个百分点。

创新能力显著增强。创新驱动成为发展的主要特征，形成创新驱

动长效机制，创新对经济发展的支撑作用显著增强cR&D经费支出占

GDP比重达到5.6%；军民融合产业年营业收入超过3000亿元，全市技

术成果交易额突破1000亿元，科技进步对经

济增长的贡献率提高到63虬

生态文明成效显著。生态环境质量明显改善，绿色、低碳、循环

成为发展主基调，单位GDP能耗累计降低16%,万元GDP用水量降低到

25.5立方米，耕地保有量控制在400万亩，主要污染物减排完成中省

下达任务，森林覆盖率超过48%。

开放水平明显提高。内陆型改革开放新高地建设加快推进，经济

外向度进一步提高，全市进出口总额达500亿美元，世界五百强企业

达到250家，外资金融服务机构达到100家，实际利用外资达到55亿

美元，外贸依存度达到30机开放融合发展能力及引领带动作用进一步

增强。

民生福祉大幅提升。居民人均可支配收入41000元；五年累计城

镇新增就业人口达到60万人，城镇登记失业率控制在4.5%以内；城乡

基本公共服务水平不断提高，社会保障制度更加完善，人民群众的满

意度和幸福指数大幅提升；社会治理能力明显提高；市民素质和社会

文明程度明显提升。

五、产业发展方向

实施智能制造工程，培育壮大新一代信息技术、生物医药、新材

料和新能源等战略性新兴产业，加快产业集聚，致力打造半导体、智

能终端、生物医药、航空航天、节能与新能源汽车等千亿级产业集群。

新一代信息技术。以三星项目为引领，构建存储芯片设计、制造、

封装、测试完整产业链，培育壮大电子级多晶硅、大直径单晶炉和硅

片制造等配套产业，建设世界一流高端芯片产业基地，在下一代新型

存储器产业中保持世界领先。依托中兴、华为、酷派等重点企业，带

动整合智能终端整机及零部件、芯片、系统和应用软件研发设计制造

企业，打造千亿规模智能终端产业集群。加快西安工业云、大数据服

务平台、西安软件园云计算中心以及大中型企业云等项目建设，围绕

美林数据、银河数据、大东国际等企业，大力发展面向工业制造业、

新能源汽车、航空航天、化工医药等领域的云计算服务Q打造大西安

大数据应用产业体系。加快下一代移动通信系统、互联网和宽带光纤

接入网建设，开发适应下一代移动通信网络特点和移动互联网需求的

新业务、新应用，推动系统和终端升级换代。到2020年，全市下一代

信息技术产业产值达到1500亿元。

生物医药。重点在生物检测试剂、化学药物、现代中药与生物药、

高性能医学诊疗设备等领域突破一批关键技术，形成新的增长点。发

挥西安强生供应链基地项目的辐射带动作用，加强小分子药物研发，

重点推进化学药物新产品和新制剂的产业化。依托陕西省中药材资源

和步长集团等领军企业优势，大力开展中药生产工艺创新，筛选一批

重点中药名优品种，进行剂型改造和二次开发，研制一批疗效明显、

质量可控、剂型稳定、服用方便的现代中药。以高新区生物医药研发

区为核心，依托第四军医大学、西安交通大学的科研力量，加快生物

医药的研发。依托金花、迪赛、清华德人等生物医药企业，开发转移

因子、胸腺肽及人血免疫制剂等优势产品，大力推动工程皮肤生产化

项目。促进美国强生公司疫苗项目落地和产业化，重点发展单克隆抗

体、控缓释制剂及新型诊断试剂，研发预防和诊断重大传染病疫苗、

抗体药物和基因工程药物。依托蓝港数字等企业，瞄准国际先进水平,

重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备c到2020年，全市

生物医药产业产值达到1000亿元。

新材料。主要以高性能材料为重点，加大技术创新力度，大力发

展复合、纳米、智能材料。积极推进航空航天、军工领域的新材料产

业发展，重点发展以稀有金属、电子信息为主的特种功能材料以及以

纳米吸波、碳纤维、陶瓷基等为主的高性能复合材料。围绕西部超导、

西部金属、西安隆基硅、星王集团等骨干企业，加大高效光伏电池材

料、电子单晶制备、钛合金丝棒材等新材料和新工艺的研发，推进隆

基硅金刚砂线薄片切割、西部超导高性能航空用钛合金丝棒材、洗净

电子单晶制备生产线等新材料产业化项目，以重大项目建设带动整体

产业发展。到2020年，全市新材料产业产值达到1000亿元。

高端装备制造。认真落实《西安市贯彻〈中国制造2025〉实施意

见》，提升高端装备制造业自主创新能力，推进装备制造业智能化、

绿色化、服务化、品牌化发展。围绕数字化设计、人工智能技术、工

业机器人、3D打印装备，提高自主研发能力，推动应用创新。依托西

电集团、西玛电机等企业，积极推进新能源和可再生能源装备、先进

储能装备发展，重点发展智能电网成套装备，以及特（超）高压交直

流输变电设备及关键部件，打造500亿输变电产业集群。依托西门子

信号、永电电器等龙头企业，重点突破车体轻量化技术、节能技术、

列车网络控制技术等一系列新型高速列车的核心技术，延长配套零件

发展的产业链，打造中西部轨道交通装备制造基地c加快陕鼓能量转

换设备工业园等项目建设，扩大通用专用装备制造规模。深入实施质

量强市战略，推进西安制造业品牌建设，培育一批有国际竞争力的企

业集团和著名品牌，确立装备制造业国内领先地位，到2020年，全市

高端装备制造业产值超过1000亿元，拥有中国质量奖1家、陕西省质

量奖12家、西安市质量奖28家以上。

航空航天。航空产业方面，围绕航空制造和航空服务，构建涵盖

整机制造、发动机研制、零部件加工、航空材料、航空维修与改装、

试飞试验保障等完整产业链。以中航工业第一飞机设计研究院等航空

类研究所以及西飞、西航、庆安集团等骨干航空企业为主体，围绕大

中型、支线、通用飞机项目，加快推进新舟700飞机、小鹰700通用

飞机、民用无人机研制和产业化等重大项目建设，做好C919大型客机、

ARJ21支线客机研发及生产。积极引导民营企业进入航空转包生产及航

空配套服务等领域。航天产业方面，围绕载人航天、探月工程、北斗

卫星导航、高分系统等国家重大科技工程，依托航天科技、科工集团

在西安的科研机构，以航天动力、卫星有效载荷、卫星应用为主导，

重点突破北斗核心芯片低功耗和小型化技术、GNSS数据处理、北斗行

业应用集成系统以及北斗位置服务应用等关键技术c推动以航天运载

动力、卫星测绘、北斗导航、授时、通信及位置服务为主业的卫星应

用产业整体发展。依托卫星应用海量数据处理平台，构建大数据服务

体系。到2020年，全市航空航天产业产值达到1000亿元。

节能与新能源汽车。重点突破整车控制系统、插电式深度混合动

力系统、氢能源与燃料电池和先进动力电池等关键技术。支持陕重汽、

比亚迪、金龙汽车等龙头企业做大做强。加快推进千亿陕汽、比亚迪

新能源汽车基地、兵器集团房车基地、三星环新汽车动力电池等重大

项目建设，构建涵盖整车制造、核心技术研发、关键零配件配套、售

后服务等完整的节能与新能源汽车产业链，打造全国自主品牌重卡汽

车基地和新能源汽车研发生产基地。到2020年，全市汽车产业产值达

到2000亿元,其中节能与新能源汽车占比超过60%。

六、项目选址综合评价

项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关

标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产

要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。

第六章SWOT分析说明

一、优势分析（S）

（一）工艺技术优势

公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，

不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。

公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以

满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术°经过多年的技术改造和

工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进

的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综

合服务。

（二）节能环保和清洁生产优势

公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重

从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过

程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，

提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公

司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。

（三）智能生产优势

近年来，公司着重打造“智慧工厂”，通过建立生产信息化管理

系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作

层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利

于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性

需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户

的服务能力。

（四）区位优势

公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水

集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应

和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具

有独特的竞争优势。

（五）经营管理优势

公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期

专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态

有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通

过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队,

形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、

营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求

和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳键、快速发展提供

了有力保障。

二、劣势分析（W）

（一）资本实力相对不足

近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品

市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升,

公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和

业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变

以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式,

以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。

（二）规模效益不明显

历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据

了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益

仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规

模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。

三、机会分析（O）

（一）符合我国相关产业政策和发展规划

近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规

划或产业政策支持行业发展Q政策的出台鼓励行业开展新材料、新工

艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行

业健康快速发展。

（二）项目产品市场前景广阔

广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增

长。

（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验

公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整

的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种

丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。

公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核

心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业

的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时

根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、

快速发展提供了有力保障。

（四）建设条件良好

本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的

要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试

验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程

技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能

力，具备实施的可行性。

四、威胁分析（T）

（一）市场竞争风险

本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业

新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土

竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同

质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较

强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，

公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还

有一定差距6公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结

构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。

（二）新产品开发风险

多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开

发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品

投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时

准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得

市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市

场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

（三）核心人员及核心技术流失的风险

公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新

的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于

个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起

到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将

会对公司的研发和生产经营造成不利影响。

（四）原材料价格波动风险

原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司

经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模

式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，

并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原方料价格发生剧烈

波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利

影响。

（五）产品价格波动风险

公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材

料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略

都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场