程序文件表格

收文登记簿

编号:表号：BJZHS/JL-01-1

收文原文收件人归档

收文机关文件类别件数附件事由

%编号编号盖章日期

发文登记簿

编号:表号：BJZHS/JL-01-2

发文原文收件人归档

发文机关文件类别件数附件事由

%编号编号盖章日期

.北京住总第三开发建设有限公司

BEIJINGLINI-COMSTRUCTIOMTHIRDOCVELOPMENTANDCONSTRUCTIONCO.,LTD,管理体系运行表格版本C/0

文件更改通知单

编号：表号：BJZHS/JL-01-3

现文件，因其中

_______________________________部分内容不能正确指导企业生

产、经营、QHSE管理，需进行更改，原文件内容改为

__________________________________更改方法采用划改/换页。

特此通知

主管部门签章：

年月日

3

.北京住总第三开发建设有限公司

BEIJINGLINI-COMSTRUCTIOMTHIRDOCVELOPMENTANDCONSTRUCTIONCO.,LTD,管理体系运行表格版本C/0

文件作废通知单

编号：表号：BJZHS/JL-01-4

现文件，因不符

合本单位运作情况，提出该文件作废。

特此通知

主管部门签章:

年月日

4

.北京住总第三开发建设有限公司

BEIJINGLINI-COMSTRUCTIOMTHIRDOCVELOPMENTANDCONSTRUCTIONCO.,LTD,管理体系运行表格版本C/0

申报文件清单

编号：表号：BJZHS/JL-01-5

序号文件编号文件名称备注

编制:年月日审批:年月日

5

北京住总第三开发建设有限公司

BEIJINGLINI-CONSTRUCTIOMTHIRDOCVELOPWENTANDCONSTRICTIONCO..LTD.管理体系运行表格版本c/o

受控文件总清单

类别：编号：表号：BJZHS/JL-01-6

序

文件编号文件名称修订状态备注

号

制表人:年月日批准人:年月日

6

.北京住总第三开发建设有限公司

BEIJINGLINI-COMSTRUCTIOMTHIRDOCVELOPMENTANDCONSTRUCTIONCO.,LTD,管理体系运行表格版本C/0

文件管理检查记录

编号：表号：BJZHS/JL-01-07

检查部门检查人时间

受检单位受检人

编目

文件修订状态

标识

清单版本的

有效性

与清单

文件是否相符

文件修改

保存手续

文件收发

作废文件

文件管理中

存在的问题

问题

纠正措施

7

.北京住总第三开发建设有限公司

BEIJINGLINI-CONSTRUCTIOMTHIRDOCVELOPMENTANDCONSTRUCTIONCO..LTD,管理体系运行表格版本c/o

记录清单

部门（单位）名称:表号：BJZHS/JL-02-1

序号记录（表格）编号记录（表格）名称备注

编制人:日期:批准人:日期:第页，共页

8

北京住总第三开发建设有限公司

BEIJINGLINI-CONSTRUCTIOMTHIRDOCVELOPWENTANDCONSTRICTIONCO..LTD.管理体系运行表格版本c/o

会议记录

编号：表号：BJZHS/JL-02-2

会议名称时间

主持人地点

参加人员详见签到表

9

.北京住总第三开发建设有限公司

BEIJINGLINI-COMSTRUCTIOMTHIRDOCVELOPMENTANDCONSTRUCTIONCO.,LTD,管理体系运行表格版本C/0

会议签到表

编号：表号：BJZHS/JL-02-3

会议名称口期

序序

单位姓名职务单位姓名职务

号号

116

217

318

419

520

621

722

823

924

1025

1126

1227

1328

1429

1530

10

A北京住总第三开发建设有限公司

KuiitLim-tM&nunmmi»srcuraiTAIDcsKniEiiacn..iv.管理体系运行表格版本C/0

作废文件销毁登记表

部门名称：编号：表号：BJZHS/JI.-O2-4

文件编号文件名称销毁原因销毁日期执行人批准人

II

A北京住总第三开发建设有限公司

Lim-ounuciinmm*wieumiTMDucnucuaOL.LV.管理体系运行去格版本c/o

受控文件借阅登记表

部门名称:编号:表号；BJZHS/JI.-O2-5

文件编号文件名称借阅人借阅日期借阅期限归还日期收文人签字

6北京住总第三开发建设有限公司

BEIJINGLINI-COHSTRUCTIONTHIRDD6YEL0PMEMTAM）CONSTRICTIONCO.,LTD,管理体系运仃表格版本C/0

环境因素识别排查表

编号：表号：BJZHS/JL-03-1

状

产品/活时

态

环境因素态环境影响现有控制措施备注

动/服务

注：1.环境因素填写应具体，如：生活污水。

2.现有控制措施是指减少资源消耗和污染物治理的措施、管理制度和管理方案；

3.环境影响分：大气、水体、土地、声等污染、能源资源消耗、其他（光污染等）

4.与本单位有关的环境因素在备注栏内画“确认。

13

6北京住总第三开发建设有限公司

BEIJINGLINI-COHSTRUCTIONTHIRDD6YEL0PMEMTAM)CONSTRICTIONCO.,LTD,管理体系运仃表格版本C/0

重要环境因素清单

编号：表号：BJZHS/JL-03-2

序

境

环主要相关

号

素

因主要控制方式备注

工序或活动

编制部门:日期:批准:日期:

14

6北京住总第三开发建设有限公司

BEIJINGLINI-COHSTRUCTIONTHIRDD6YEL0PMEMTAM）CONSTRICTIONCO.,LTD,管理体系运仃表格版本C/0

重要环境因素目标指标管理方案

编号：表号：BJZHS/JL-03-3

序主要环境方法和措责任实施部投资预算起止

目标指标

号因素施部门门（元）时间

15

北京住总第三开发建设有限公司

■IJHKi«ioaewMfi.etit^cwanouwxnaee..in.管理体系运行表格版本C/0

危险源辨识及风险评价表

编号：表号；BJZHS/JL-O4-1

作业条件

序时状可能导致的判别依据危险现有控制

作业活动危险因索危险性评价备注

号态态事故(a~e)级别措施

LECD

注：判别依据a为不符合法律法规及其它要求：b为曾经发生过事故仍未采取书■效措施控制：c为相关方有合理抱怨或要求：d为直接

观察到可能导致靠故.H无适当控制措施：e为LEC法半定量评价.

编制人编制日期审核批准批准日期

北京住总第三开发建设有限公司

■IJHKi«ioaewMfi.etit^cwanouwxnaee..in.管理体系运行去格版本C/0

重大风险清单

编号：表号：BJZHS/JL-O4-2

危

险备注

级

序号部门活动/产品/服务危险因素别可能导致的事故现有控制措施

（判别依据）

编制人编制日期审核批准批准日期

A北京住总第三开发建设有限公司

KIJIIKL«icaawefitti«i«ttn^ciraecmweriaM..in.管理体系运行去格Jlfi本C/0

职业健康安全管理目标、指标、管理方案

编号：表号：BJZHS/JI.-O4-3

序危害责任实施起始完成

危害因素目标指标管理方案其它

号事件部门部门时间时间

编制人______编制日期_______批准_________批准日期_________

北京住总第三开发建设有限公司

6■IJHKi«ioaewMfi.etit^cwanouwxnaee..in.管理体系运行去格版本C/0

法律法规及其他要求清单

编号;表号：UJZHS/JI05I

适用性

序号法律法规及其他要求名称颁布机关文件编号生效/修订日期状态标示获取日期获取渠道

确认人

编制人:审批:年月日

19

信北京住总第三开发建设有限公司

KIJINCLMIa»aw»nieutunttiumweeeacwxnaee..in.管理体系运行去格版本C/0

环境法律法规及其他要求应用情况检查表

编号:表号：BJZHS/JL05-2

检查

序号环境因素适用法律法规及其他要求的相应条款及内容应用方式

事实描述评价

注：“评价”一栏中.环境因素的控制符合相应条款的要求打“J”，否则打“X7

填表人:检查时间:填表时间:

20

A北京住总第三开发建设有限公司

KIJIIKLMIoaawefiai«i«ecmweriaM..in.管理体系运行去格Jlfi本C/0

膜亚健康安全法律法规及其他要求应用情况检查表

编号：表号；BJZIIS/JL-O5-3

检查

序号危险源适用法律法规及其他要求的相应条款及内容应用方式

事实描述评价

注：“评价”一栏中，危险源的控制符合相应条款的要求打“J”，否则打“X”.

填表人，检查时间,填表时间t

北京住总第三开发建设有限公司

6■IJHKi«ioaewMfi.etit^cwanouwxnaee..in.管理体系运行去格版本C/0

信息交流记录

编号：表号；BJZHS/JL-06-1

日期信息内容信息来源交流方式处理情况接收人备注

22

北京住总第三开发建设有限公司

6■IJHKi«ioaewMfi.etit^cwanouwxnaee..in.管理体系运行去格版本C/0

年度培训计划表

编号：表号；BJZHS/JL-O7-1

序

叁

培训内容参加人员培课时

号

人

主办部门数培训时间承办单位考核方式备注

（培训班名称）范围数

审批:审核:填报:填报时间:

信北京住总第三开发建设有限公司

KIJINCLMIa»aw»nieutunttiumweeeacwxnaee..in.管理体系运行去格版本C/0

年度培训完成情况表

编号:表号；BJZHS/JL-O7-2

序培训内容参加人员艳终培课时

主办部门培训时间承办单位考核方式备注

号（培训班名称）围人数数

审批:审核:馔报:填报时间:

I北京住总第三开发建设有限公司

BEIJINGIIHI-CONSTRUCTIOWTHIRDOEVELOfWEMTMOOOMSTR1CTIONCO..LTD,管理体系运仃表格版本C/0

业务系统培训申报表

编号：表号：BJZHS/JL-07-3

申请人姓名

所在部门

培训内容

主办单位

起止时间

培训费

主部

管门

领领

导导

意

签字：

见