安全风险管控及隐患排查治理

五、安全风险管控及隐患排查治理

《目录》

1、隐患排查治理管理制度...........................................1

2、隐患排查治理和隐患整改制度.....................................5

3、安全检查管理制度...............................................8

4、重大危险源的声明.............................................10

5、危险源管理制度...............................................11

6、重大危险源管理制度..........................................17

7、危险化学品管理制度............................................19

8、安全风险评估和控制管理制度..................................24

9、年度风险控制效果评审报告.....................................34

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隐患排查治理管理制度

1目的

为了防止和减少各类安全事故的发生，保障员工生命健康和公司财产

安全，加强事故隐患监督管理工作，根据安全生产法、安全生产事故隐患

排查治理暂行规定等法律、行政法规的要求，特制定本制度。

2适用范围

适用于本公司所有场所、环境、人员、设备设施和活动。

3职责

(1)主要负责人：负责事故隐患整改方面资金投入。

(2)安全管理人员：负责组织对事故隐患进行分析、确定隐患等级、

制定整改措施；负责组织对事故隐患整改情况进行跟踪验证。

(3)相关部门：负责对事故隐患进行分析、确定隐患等级、制定整改

措施，并落实整改。

4运作程序

4.1隐患排查范围与方法

(1)主要负责人应定期组织安全管理人员、工程技术人员和其他相关

人员对本公司的事故隐患进行排查，隐患排查范围包括本公司所有的场所、

环境、人员、设备设施和活动。

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(2)隐患排查方法包括综合安全检查、专业安全检查、季节性安全检

查、节假日前后安全检查和日常安全检查。

(3)对排查出的事故隐患，由安全管理人员发出《事故隐患整改通知

书》，按照事故隐患的等级登记《事故隐患登记表》，建立事故隐患信息档

案，并组织相关职能部门实施整改。

(4)公司若将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、

承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、

治理和防控的管理职责。并统一协调和监督管理承包、承租单位对事故隐

患进行排查治理。

4.2隐患认定

(1)事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标

准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中

存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

(2)事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患两个等级：

1)一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排

除的隐患。

2)重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产

停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致

使公司自身难以排除的隐患。

4.3隐患治理

(1)一般事故隐患由责任部门主管制定事故隐患整改措施、确定整改

负责人和整改时间，并按时落实整改。若整改难度较大或无法按时完成整

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改，责任部门主管应及时向安全管理人员和主要负责人报告。

(2)隐患整改措施包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措

施和应急措施。

(3)重大安全事故隐患由主要负责人组织责任部门主管、安全管理人

员和相关技术人员进行原因分析，制定整改方案，由责任部门负责按时整

改。

(4)重大安全事故隐患整改方案应包括治理的目标和任务、采取的方

法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要

求、安全措施和应急预案等内容。

(5)事故隐患治理过程中，责任部门应当采取相应的安全防范措施，

防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从

危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，

暂时停产停业或者停止使用。对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储

存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

(6)隐患整改完成后，由安全管理人员组织对整改情况进行验证和效

果评估。

(7)对于安全监管部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产

停业治理的重大事故隐患，整改工作结束后，主要负责人应当委托具备相

应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。经治理后符

合安全生产条件的，应当向安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的

书面申请，经安全监管监察部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产经

营。申请报告应当包括治理方案的内容、项目和安全评价机构出具的评价

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报告等。

4.4隐患报告

(1)安全管理人员应对事故隐患整改情况统计分析，每季度第一个月

15日之前，将上一季度事故隐患统计分析情况，经主要负责人签字加盖公

司公章后报告给街道安全办。每年1月31日之前，将上一年度安全事故隐

患统计分析情况，经主要负责人签字加盖公司公章后报告给街道安全办。

(2)对于重大事故隐患，主要负责人应当及时向安全监管部门和有关

部门报告，报告内容应当包括隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度

和整改难易程度分析、隐患的治理方案等内容。

4.5预测预警

(1)公司应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、

仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统.

(2)安全管理人员每月应进行一次安全生产风险分析，并根据情况采

取相应的预防措施。

4.6奖惩措施

公司鼓励员工积极发现和排除事故隐患，鼓励员工积极举报事故隐患。

对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰，先

进个人的评比、升职加薪、奖金评定时给予优先考虑。

(单位盖章)

日期：2018年8月8日

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隐患排查治理和隐患整改制度

1目的

为强化公司安全生产监督检查，明确隐患排查与治理工作的组织领导，

统一检查内容和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化，

特制定本制度。

2适用范围

适用于公司各部门。

3术语

安全生产检查是指上级机关或生产单位对安全状况进行实地察看、检

测、分析、评估等活动。其目的是为了督促各项安全生产规章制度的贯彻

落实，揭露和排除事故隐患，防止从•业人员伤亡事故和职业病的发生，避

免公司生产设施、设备的损失和财产损失，保证公司安全生产的顺利进行。

4职责

(1)公司级安全生产检查由安全副总经理负责，组织各部门负责人组

成检查组，每季度对公司进行一次检查。

(2)车间级隐患排查与治理由生产车间主任负责，安全环保部配合，

对各车间每月进行一次隐患排查与治理。

(3)班组级隐患排查与治理由车间主任负责，组织班组长每周进行一

次隐患排查与治理，各班组应认真进行巡检和交接。

(4)安全环保部是隐患整改工作的归口管理部门，负责对公司存在的

隐患进行登记，发现重大隐患及时上报有关领导，负责对隐患整改情况进

行监督、检查。

5控制程序

(1)安全生产检查主要内容：

1)检查各部门是否认真贯彻相关法规制度，检查安全生产管理制度是

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否健全和安全生产责任制、安全管理制度等修订完善情况及各项管理制度、

安全基础工作落实情况。

2）检查各级管理人员的法律法规教育和安全生产管理的资料教育是否

达到要求，员工的安全意识、安全知识教育以及特种作业的安全技术知识

教育是否达标。

3）按照工艺、设备、储运、电气、仪表、消防、检维修、职业健康、

专业的标准、规范制度等，检查生产、施工现场是否落实，是否存在安全

隐患。

4）检查公司各部门和个人的安全生产责任制是否落实，检查员工是否

认真执行各项安全生产纪律和操作规程。

5）检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否

落实。

（2）隐患排查与治理分外部检查和内部检查。外部检查指按照国家职

业安全健康法规要求进行的法定监督、检测、检查和政府部门组织的隐患

排查与治理；内部检查是公司内部根据生产情况开展的计划性和临时性自

查活动，主要分为综合性检查、检查、季节性检查和专项检查等。

1）综合性检查：即对公司各部门的安全生产管理、安全生产行为、安

全生产状态进行全面检查、考核或评价。

2）日常检查：包括班组、岗位员工的交接检查和班中巡回检查；工艺、

设备、安全等专业人员的经常性检查，发现问题并做好记录。

3）季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。根据公司实际情况

和气候特点，重点进行防暑降温、防洪防汛、防雷电为重点的夏季隐患排

查与治理。

4）专业性检查主要是对压力容器、电气设备、机械设备、安全装置、

危险物品、运输车辆等系统分别进行的专业检查，及在装置开、停工前、

新装置竣工及试运转等时期进行的专项隐患排查与治理。

（3）安全生产检查的依据

1）国家的安全生产方针、政策、法规、标准。

2）公司及上级主管部门的安全生产法规、标准、制度。

3）各专业和工种的安全技术规程和要求。

4）安全技术标准、规程、守则。

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(4)认真对待各种形式的隐患排查与治理，正确处理内、外部隐患排

查与治理的关系，坚持综合检查、日常检查和专业检查相结合的原则，做

到隐患排查与治理制度化、标准化、经常化。

(5)安全生产检查要编制隐患排查与治理表，按照隐患排查与治理表

科学、规范地开展检查工作。

(6)隐患整改本着“四定、三不准”的原则进行。即定整改措施，定

整改期限，定负责人，定整改资金；班组能整改的隐患不推给部门，部门

能整改的不推给公司。

(7)对发现的隐患，检查人员要尽快通知隐患所在部门，指出隐患部

位、内容及影响，提出整改意见及整改期限并进行登记，对于重大隐患，

检查人员要以书面的形式发出《隐患整改通知书》及时送达隐患所在部门。

(8)公司各部门是隐患整改工作实施的责任部门，在实施整改工作中

要坚持分级负责、分级管理的“四定”原则。

(9)排除隐患所需经费，可根据项目的内容，分别纳入大修、基建、

技改费用中解决。

(10)隐患整改程序和考核

1)隐患所在部门接到隐患整改通知后，必须对隐患进行整改，不得拖

延。对当时不能整改的，必须订出计划，在规定期限内限期整改，同时采

取必要的预防措施和特殊管理办法，报生产副总批准，实行现场保护。

2)整改措施实施后，须通过相关部门的检查、验收、认可。

3)个人在安全生产巡查中发现安全隐患应及时上报相关部门，对隐患

报告人应给予相应奖励。

(单位盖章)

日期：2018年8月8日

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安全检查管理制度

1目的

为了确保公司安全生产管理工作符合法律法规和相关标准要求，及时

发现和消除事故隐患，防止和减少各类安全事故发生，保障员工生命健康

安全和公司财产安全，特制定本制度。

2适用范围

适用于本公司所有场所、环境、人员、设备设施和活动。

3职责

(1)主要负责人：负责事故隐患整改方面资金投入；负责组织综合性

安全检查。

(2)安全管理人员：负责组织专'也性、季节性和节假日前后安全检查；

负责每日安全巡查。

(3)相关部门：负责车间安全检查和岗位安全检查。

4运作程序

(1)检查内容

安全检查的内容主要是查思想认识、查管理、查制度、查现场、查隐

患、查整改措施的落实情况，并按规定对人的不安全形为、物的不安全状

态、环境不良状况和管理上缺陷进行治理和整改。

(2)检查依据

安全管理人员应依据国家有关安全生产法律法规和标准规范，以及本

公司安全生产目标、安全规章制度和操作规程，制定和完善各类安全检查

表，明确各类安全检查的目的、范围和方法，作为安全检查的依据。

(3)检查方法

1)安全检查方法包括综合安全检查、专业安全检查、季节性安全检查、

节假日前后安全检查、车间安全检查、岗位安全检查和每日安全巡查。

2)综合安全检查由主要负责人组织安全管理人员、相关技术人员、相

关部门主管，按照《综合性安全检查表》进行检查，每季度至少检查一次，

排查范围包括本公司所有的场所、环境、人员、设备设施和活动。

3)专业安全检查是由安全管理人员组织相关技术人员、相关部门主管，

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按照相关专业检查表进行检查，每月至少分别组织检查一次，排查范围包

括危险性较大的在用设备设施、作业场所和环境。

4）季节性安全检查是由安全管理人员组织相关技术人员、电工、行政

部和保安相关人员，根据季节变化情况，按事故发生的规律对易发的潜在

危险突出重点，按照《季节隐患排查与治理表》进行检查，至少每个季节

检查一次。

5）节假日前后安全检查由安全管理人员组织相关技术人员、电工、行

政部和保安相关人员，根据节假日前后员工和设施设施的安全状况，按照

《节假口安全检查表》进行有针对性的检查。

6）车间安全检查是由车间主管按照《车间安全检查表》进行检查，每

周至少对本车间检查一次。

7）岗位安全检查是由岗位班组长按照《岗位安全检查表》进行检查，

每日至少对本岗位检查一次。

8）每日安全巡查是由安全管理人员按照《安全巡查记录》进行检查，

每日至少对本公司巡查一次。

9）当出现下列情况时，主要负责人或安全管理人员应及时组织安全检

查：

①法律法规、标准规范发生变更或有新的公布；

②公司操作条件、工艺改变或组织机构发生大的调整；

③新建、改建、扩建项目建设；

④相关方进入、撤出或改变；

⑤对事故、事件或其他信息有新的认识。

（4）隐患治理

对于安全检查发现的事故隐患，由安全管理人员发出《事故隐患整改

通知书》和相关隐患图片，按照事故隐患的等级登记《事故隐患登记表》，

建立事故隐患信息档案，并组织相关责任部门实施整改。

（单位盖章）

日期：2018年8月8日

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重大危险源的声明

致东莞市安全生产监督管理局

本公司申请和推进冶金等工贸企业安全生产标准化三

级评级工作中，依据国家《危险化学品重大危险源辨识》

GB18218-2014和《关于开展重大危险源监督管理工作的指

导意见》（安监管协调字[2004]56号）等规范，对本公司所属

区域进行了“重大危险源”辨识，经辨识本公司不存在重大

危险源。

本公司保证上述内容的真实性，并对内容负责。

特此声明!

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2018年8月8日

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危险源管理制度

1目的

为了充分识别本公司的危险源，评价其风险程度，判定出重大危险源，

从而进行有效控制，防止安全事故发生，确保公司及员工生产财产安全，

特制定本制度。

2适用范围

适用于公司所有活动和经营范围危险源的辨识、评估、登记建当、备

案、核销及其监督管理。

3职责

(1)安全管理人员：负责组织相关部门对危险源进行识别，对风险进

行评价；负责组织制定危险源安全管理技术措施；负责对己识别的危险源

进行登记、建档和培训教育；负责对重大危险源按规定申请备案。

(2)相关部门：配合安全管理人员对危险源进行识别，对风险进行评

价；负责组织实施危险源安全管理技术措施。

4运作程序

4.1危险源辨识

(1)辨识危险源应以公司所有的活动、产品或服务产生的职业健康安

全危险为依据。

(2)辨识危险源的考虑应包括三种状态、三种时态和四种类型。

三种状态是指正常、异常和紧急状态；

三种时态是指过去、现在、将来；

四种类型包括人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。

(3)危险源的识别以询问交谈、现场观察、查看相关记录的方法进行，

各部门负责本部门危险源识别。

4.2危险源的风险评价

(1)安全管理人员组织各有关部门对危险源风险进行评价。

(2)在风险评价工作中，要确定出组织的风险级别，必须先定量计算

每一种危险源所带来的风险。

(3)定量计算每一种危险源所带来的风险，可采用如下方法：

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D二LxExC

D:表示风险值，风险值D越大，事件越严重

L:表示发生事故的可能性大小

E:表示暴露于危险环境的频繁程度

C:表示事故产生的后果

其中L、E、C、取值规定如下：

L（发生事故的可能性大小）

分数值事故发生可能性

10完全可以预料

6相当可能

3可能，但不经常

1可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以设想

0.2极不可能

0.1实际不可能

E（暴露于危险环境的频繁程度）

分数值频繁程度

10连续暴露

6每天工作时间内暴露

3每周一次，或偶然暴露

2每月暴露一次

1每年几次暴露

0.5非常罕见地暴露

规定连续出现在危险环境的情况分值为10,而非常罕见出现在危险环

境的情况分值为0.5,其它情况对应表中取值

C（事故产生的后果）：

分数值后果

100特大伤亡事故，死亡3人以上

40隼大伤亡事故，死亡1-2人

15重伤（指损失工作日等于和超过105日的失能伤害）

7轻伤（指损失工作日低于105日的失能伤害）

3引人注目，需要就医

1引人注目，不利于基本的健康安全要求，可自行处理

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因为事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以取值范围也

很大,为1T00。

D(危险等级划分):

D值风险级别危险程度

>3201级极其危险，不能继续作业

160〜3202级高度危险，需立即整改重大危险源

70〜1603级显著危险，需要整改

20〜704级一般危险，要注意一般危险源

<205级稍有危险，可以接受可接受危险源

(4)危险源等级确定

1)将风险级别为5级的危险源定为可接受危险源。

2)将风险级别为4级的危险源定为一般危险源。

3)将风险级别为1级、2级、3级的危险源定为重大危险源。

对下列四种危险源可直接定为重大危险源：

①不符合安全法律法规、标准的；

②相关方有合理抱怨或要求的；

③曾发生过事故，现场没有合理控制措施的；

④直接观察到可能导致危险的隐患，且无适当控制措施的。

⑤安全管理人员应将危险源识别风险评价结果记录在《危险源识别和

风险评价表》中。

(5)安全管理人员应按风险等级优先顺序将危险源分别登记在《重大

危险源清单》和《一般危险源清单》中。

4.3危险化学品重大危险源的辨识

(1)安全管理人员将危险化学品储存和使用场所划分为不同的单元，

按照GB18218-2014《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本公司的危险

化学品储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，单元内存在

危险化学品的数量等于或超过GB18218-2014《危险化学品重大危险源辨识》

表1、表2规定的临界量，即被定为危险化学品重大危险源。

(2)单元内危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为

以下两种情况：

1)单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为

单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险

源。

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2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足

式（1）,则定为重大危险源：

q1/Q1+q2/Q2+...+qn/Qn>1.................（1）

式中：

ql,q2,...,qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）;

Q1,Q2,…,Qn与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）.

（3）对于已确定为重入危险源的危险化学品，安全管理人员应将其记

录在《危险化学品重大危险源识别表》中。

4.4危险源控制原则

（1）对于重大危险源，公司应组织采取以下措施进行控制：

1）制定安全目标指标和实施计划。

2）制定和完善安全生产责任制、安全管理规章制度和安全操作规程，

并采取有效措施保证其得到执行。

3）建立健全安全监测监控体系，完善控制措施，并定期对重大危险源

的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保

养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。

4）明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任部门，并

对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。

事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、

资金、时限和预案。

5）在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下

的应急处置办法。

6）将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式

告知可能受影响的单位、区域及人员。

7）制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救

援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完

好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉

及本单位的危险化学品事故应急预案。

8）制定重大危险源事故应急预案演练计划，每年至少进行一次专项应

急预案演练，每半年至少进行一次现场处置方案演练。

（2）对于一般危险源，公司应采取以下措施进行控制：

1）如无文件规定可能导致偏离安全生产方针或目标的情况时，均应制

定安全操作规程和现场处置方案。

2）在现场设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。

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3)对安全生产状况定期进行检查，及时采取措施消除事故隐患。

4.5回顾

安全管理人员应制定培训计划，定期组织危险源管理人员和操作岗位

人员进行安全操作技能培训，使其了解危险源的危险特性，熟悉危险源安

全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。

4.6持续改进

(1)安全管理人员应每年组织各部门根据公司现状对危险源进行再确

认和更新，同时也要根据公司实际情况对具体管理方案及时更新。

(2)当公司活动、产品、服务或外部条件发生变化而带来危险源变化

时，即出现以下情况时，安全管理人员应组织重新识别并更新本公司的危

险源：

1)新设备、新材料、新工艺、新技术等引入时；

2)现有生产工艺的重大改进；

3)动力系统及厂房设施的重大变动；

4)相关方要求，主要指相应的法律法规、外部资讯等；

5)安全生产方针和目标变更。

4.7安全评估或评价

(1)对于已识别的重大危险源，安全管理人员应聘请有关专家或委托

具有相应资质的安全评价机构进行安全评估或评价，并确定重大危险源等

级。

(2)重大危险源安全评估或安全评价报告应当客观公正、数据准确、

内容完整、结论明确、措施可行，并包括下列内容：

评估的主要依据；

重大危险源的基本情况；

事故发生的可能性及危害程度；

个人风险和社会风险值(仅适用定量风险评价方法)；

可能受事故影响的周边场所、人员情况；

重大危险源辨识、分级的符合性分析；

安全管理措施、安全技术和监控措施；

事故应急措施；

评估结论与建议。

(3)有下列情形之一的，安全管理人员应当重新组织对重大危险源进

行辨识、安全评估及分级：

重大危险源安全评估已满三年的；

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构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的；

危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、

设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的；

外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的；

发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到

公共安全的；

有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。

4.8登记建档

对已确认的危险源，安全管理人员应及时逐项登记建档，档案应当包

括下列文件、资料：

辨识、分级记录；

重大危险源基本特征表；

涉及的所有化学品安全技术说明书；

区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；

重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；

安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；

重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；

安全评估报告或者安全评价报告；

重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；

重大危险源场所安全警示标志的设置情况；

其他文件、资料。

4.9备案和核销

(1)在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内，

安全管理人员应当填写重大危险源备案申请表，连同重大危险源档案材料

和文件资料清单，报送区安全生产监督管理部门备案。

(2)凡构成重大危险源的，应按照“一源一档”(有多个重大危险源

的，分别填写)的要求，填写《危险化学品重大危险源基本特征表》、《危

险化学品重大危险源备案申请表》。

(3)符合申请备案条件的由区安全生产监督管理部门给予出具《危险

化学品重大危险源备案登记表》。

(3)当公司生产经营活动发生变化，其原有的危险化学品重大危险源

已不再构成危险化学品重大危险源时，安全管理人员应填写《危险化学品

重大危险源核俏申请表》，向区安全生产监督管理部门提出核销申请.

(5)同意核销的，由区安全生产监督管理部门出具《危险化学品重大

危险源核销登记表》以核销。

(单位盖章)

日期：2018年8月8日

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重大危险源管理制度

1目的

为加强重大危险源的管理，防止重大安全事故的发生，降低事故造成

的损失，制定本制度。

2适用范围

适用于公司生产范围内，按《危险化学品重大危险源辩识》

(GB18218-2014)等有关规定，识别出的重大危险源的管理。

3职责

(1)安全管理部门负责建立重大危险源的档案。

(2)车间负责所辖区重大危险源的管理和监控。

4控制程序

(1)按照《危险化学品重大危险源辩识》(GB18218-2014)等有关规

定，对公司生产现场、作业场所、罐区进行辨识，确定有无重大危险源。

例如：碱、酒精产品库为公司重大危险源。

(2)辩识重大危险源后，应定期对其进行风险评估。

1)重大危险源的风险评估内容包括以下儿个方面：

a.辩识各类危险因素及其原因与机制。

b.依次评价巳辩识的危险事件发生的概率。

c.评价危险事件的结果。

d.进行风险评估，即评估危险事件发生概率和发生后果的联合作用。

e.风险控制，即将上述评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值

是否达到了可接受水平，否则需进一步采取措施，降低危险水平。

2)对产品库房每一年进行一次安全评估，由安全部负责组织公司技术

设备人员参与，当公司专业技术能力不能满足专业评估要求时，实时聘请

外部具有注册安全工程师和安全评价师资质且有化工工作经历的人员参与

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评估，并完成年度重大危险源安全评估报告。

(3)对重大危险源进行辩识和评价后，公司应对重大危险源制定管理

制度，通过技术措施和管理措施，对重大危险源进行严格控制和管理。

(4)确定为公司重大危险源后，应登记建档，进行定期检测。每年对

重大危险源进行一次检测、评估，并将检测评估报告存入档案。将重大危

险源风险评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到了可接受

水平，否则进一步采取措施，以降低风险等级。

(5)总经理负责组织制定重大危险源的事故应急救援预案。

(6)车间对所属重大危险源一年进行两次应急救援预案演练，根据演

练结果对应急预案进行评估，根据评估结果对预案进行修订，并将修订情

况及时传达给从业人员。

(7)构成重大危险源的设施与周边安全防护距离应符合《危险化学品

安全管理条例》第十条及国家有关安全防护距离的规定。

5相关/支持文件

(1)《公司重大危险源管理制度》

(2)《公司关键装置和重点部位安全管理制度》

(3)《危险化学品重大危险源辩识》(GB18218-2014)

(4)《危险化学品安全管理条例》

(单位盖章)

日期：2018年8月8日

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危险化学品管理制度

1目的

为了加强危险化学品的安全管理，预防和减少危险化学品事故，

保障人民群众生命财产安全，保护环境，特制定木制度。

2适用范围

本制度适用于本公司危险化学品采购、储存、使用和废弃。

3职责

(1)采购部：负责危险化学品的采购管理。

(2)仓库：负责危险化学品的验收和出入库登记；负责危险化

学品库存管理。

(3)相关部门：负责危险化学品使用过程中的控制。

4运作程序

4.1危险化学品采购与验收

(1)危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性

质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品.例如：

危险化学品有天那水、白电油和油漆等，安全管理人员应建立《危险

化学品清单》，对本公司危险化学品使用情况进行统计。

(2)本公司所有危险化学品统一由采购部采购，仓库负责验收，

危险化学品必须具备下列条件，否则一律不予验收：

1)供应商符合资质的营业执照；

2)供应商具有相关的“安全生产许可证”或“经营许可证”；

3)具有相对应的化学危险品安全技术说明书(MSDS);

4)张贴或悬挂醒目的安全警示标签；

5)内、外包装完整，无破损、无泄漏。

4.2化学危险品的出入库登记

仓库应建立严格的危险化学品出入库登记制度，危险化学品入库

或出库，仓管员应认真清点危险化学品的品种、规格、数量，并将危

险化学品入库和出库情况应如实登记在《危险化学品出入库登记表》

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中，确保危险化学品账、物一致。

4.3危险化学品库存管理

(1)仓库应将危险化学品应当储存在专用仓库和专用场所内，

并指定专门的仓管员负责管理。

(2)仓库应严格控制危险化学品储存量，中间仓储存最多不能

超过三天的用量。

(3)化学危险品应分类储存，性质相抵触或灭火方法不同的危

险化学品不得同库储存。

(4)危险化学储存场所应保持干燥、清洁，应采用避光、通气、

防潮、防静电措施，并严禁烟火，室内温度宜控制在5-35℃,相对

湿度宜控制在4596—85%。

(5)危险化学品储存时应保持“五距”：垛与垛距离不少于0.5

米，垛与柱距离不少于0.5米，垛与墙距离不少于0.5米，垛与天花

板距离不少于0.5米，通道距离不少于1-2米。

(6)对温度反应敏感的易燃易爆化学品不得露天存放，不得存

放在烈日下或高温场所。

(7)危险化学品安全技术说明书(MSDS)和内、外包装上的安

全标签应保持完好。

(8)仓管员应定期对危险化学品进行检查，当发现其质量变化、

包装破损、渗漏等情况时，应及时处理。

4.4危险化学品使用

(1)危险化学品应当班领取当班使用，车间储存最多不能超过

当班的用量，当班未用完的危险化学品应及时回仓。

(2)车间内危险化学品应放置在专门场所，且必须摆放整齐，

标识清楚，符合安全要求，远离热源、火源和电源，并设有专人管理，

性质相抵触或灭火方法不同的危险化学品不得混放，应有相当间距或

分开存放。

(3)危险化学品使用岗位应张贴相应的安全技术说明书(MSDS),

危险化学品安全警示标签应一直保存到危险化学品已用尽，并确认其

危险性已完全消除才可撤除。

(4)危险化学品使用岗位必须严禁烟火，使用人员禁止穿化纤

衣服、禁止穿带铁钉的鞋，装卸搬运危险化学品时应轻装轻卸，严禁

摔碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动。

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(5)开启易燃易爆化学品桶盖时不能使用会产生火花的工具，

易燃易爆化学品分装和使用时.，流速不能太快，并要采取防静电措施。

(6)盛装危险化学品的容器在使用前后必须确保干净，危险化

学品一旦泄漏，应立即采取防泄漏措施，进行处理回收。

(7)在机器发生故障、危险化学品泄漏、改变工艺条件或由自

动变手动操作时，必须注意采取防范措施。

(8)危险化学品使用完后(包括用剩的空容器)必须将盖拧紧

密封，防止挥发或溅出伤人、引发火灾或中毒事故。

(9)使用危险化学品时，操作人员必须佩戴相适应的劳动防护

用品，防止职业伤害。

4.5危险化学品使用和储存场所管理

(1)公司新建、改建、扩建危险化学品的建设项目，主要负责

人应组织对建设项目进行安全条件论证，委托具备国家规定的资质条

件的机构对建设项目进行安全评价，并将安全条件论证和安全评价的

情况报告报告安全生产监督管理部门，由安全生产监督管理部门对安

全条件进行审查。

(2)危险化学品专用仓库和使用场所应设置相应的监测、监控、

通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、

防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、

设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设

备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。

(3)危险化学品专用仓库、作业场所和安全设施、设备上设置

明显的安全警示标志。

(4)危险化学品专用仓库和作业场所所有电器设备都应是防爆

电器，设置有通信、报警装置，并进行经常性维护、保养，保证史于

适用状态。

(5)公司应当委托具备资质条件的机构，对本企业的安全生产

条件每3年进行一次安全评价，并将安全评价报告以及整改方案的落

实情况报安全生产监督管理部门备案。

4.6危险化学品的废弃

(1)危险化学品用后的包装箱、纸袋、瓶、桶、危险化学品废

渣和报废的危险化学品等，必须严加管理，由行政部统一回收存放在

危险化学品垃圾房，并集中交与本公司签订了危险废弃物回收协议的

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有资质的专业危险废弃物处理机构处理。

(2)严禁将危险化学品及其相应的废弃物随意抛弃或采用其它

未做有害措施处理。

(3)当本公司储存或使用危险化学品的场转产、停产或停业时，

行政部应当组织电工、仓库等相关部门采取有效措施，及时妥善处置

危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品，不得丢弃危

险化学品。

4.7培训

(1)化学危险品管理人员和使用人员应经过专门的培训，熟悉

危险化学品危险特性、消防自救、职业防护、防泄漏处理等相关知识，

并具备化学危险品使用和管理资格。

(2)安全管理人员应制定培训计划，每年组织化学危险品管理

人员和使用人员至少参加一次危险化学品专业知识培训。

4.8危险化学品事故应急救援

(1)主要负责人应当组织制定本单位危险化学品事故应急预案，

配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救

援演练。危险化学品事故应急预案报安全生产监督管理部门备案。

(2)发生危险化学品事故，主要负责人应当立即按照本公司的

危险化学品应急预案组织救援，并向当地安全生产监督管理部门和环

境保护、公安、卫生主管部门报告。并按照下列规定，采取必要的应

急处置措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大：

1)立即组织营救和救治受害人员，疏散撤离或者采取其他措施

保护危害区域内其他人员；

2)迅速控制危害源，测定危险化学品的性质、事故的危害区域

及危害程度；

3)针对事故对人体、动植物、土壤、水源、大气造成的现实危

害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施；

4)对危险化学品事故造成的环境污染和生态破坏状况进行监测、

评估，并采取相应的环境污染治理和生态修复措施。

(单位盖章)

日期：2018年8月8日

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安全风险评估和控制管理制度

1.目的

识别企业生产活动过程中可能产生的危害，确认风险等级，以便

于确定防治对策，作为制定安全标准化目标的基础与依据，并进行有

效控制。

2.范围

公司全体员工。

3.内容

3.1评价组织及职责

(1)本企'也成立风险评价小组

组长为本企业安全第一责任人，副组长为安全生产部长，成员为

相关部门负责人和安全。

(2)职责

组长：直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序；审批《重

大风险及控制措施清单》。

副组长：协助"长做好风险评价工作。负责风险评价管理的具体

工作；负责组织进行风险评价定期评审；

成员：进行调查、核实、补充完善，确定企业的重大危害和重大

风险并编制《一般危险源清单》和重大隐患项目治理方案；负责相关

方风险评价和风险控制。

3.2风险管理

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（1）危害识别

1）在进行危害识别时、应充分考虑：

①火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为

②冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害；

③中毒、室息、触电及辐射（电磁辐射）；

④暴露于物理性危害因素的工作环境；

⑤人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工

作、照明不足等）；

⑥设备的腐蚀、焊接缺陷等；

⑦有毒有害物料、气体的泄漏；

⑧可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包

括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材

料的消耗。

2）同时还应考虑：

①人员、原材料、机械设备与作业环境；

②直接与间接危险；

③三种状态：正常、异常及紧急状态；

④三种时态：过去、现在及将来。

（2）人的不安全行为：

违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别：

1）操作错误（忽视安全、忽视警告）。

2）安全装置失效。

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3）使用不安全设备。

4）手代替工具操作。

5）物体（成品、材料、工具等）存放不当。

6）冒险进入危险场所。

7）攀坐不安全位置。

8）在起吊物下作业（停留）。

9）机器运转时加油（修理、检查、调整、清扫等）。

10）有分散注意力的行为。

11）不使用必要的个人防护用品或用具。

12）不安全装束。

13）对易燃易爆等危险品处理错误等。

（3）物的不安全状态：

使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件（防护、保险、信

号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护

用品用具缺乏或有缺陷；生产场地环境不良。）

1）物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；

2）物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、

工具、附件有缺陷：个人防护用品用具缺少或有缺陷：生产（施工）

场地环境不良。

（4）有害作业环境：

1）作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或不当；物体堆

放不当。

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2)作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或缺氧；温

度过高或过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水、野兽等自然

危害。

(5)安全管理缺陷：

1)设计、监测方面缺陷或事故(件)纠正措施不当；

2)人员控制管理缺陷：教育培训不足；雇用不当或缺乏检查；

超负荷；禁忌作业等；

3)工艺过程、作业程序缺陷；

4)相关方管理缺陷。

3.3危害识别的范围

(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

(2)常规和异常活动；

(3)事故及潜在的紧急情况；

(4)所有进入作业场所的人员的活动；

(5)原材料、产品的运输和使用过程；

(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

(7)人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

(8)丢弃、废弃、拆除与处置；

(9)气候、地震及其他自然灾害等；

(10)后期服务活动。

3.4危害识别的方法

LEC评价法：采用作业条件危险性评价法，即LEC法，定量计算

每一种危险源所带来的风险，公式为D=LEC(其中D.生产作业条件的

危险性，即风险值；L-发生事故或危险事件的可能性；E-人体暴露于

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危险环境中的频率；c-发生事故或危险事件的可能结果)。

3.5危害识别的步骤

(1)安全办负责设计危害识别所用的《LEC评价法分析记录表》

表格，发至各部门；

(2)各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、产品和服务

中识别出具有或可能具有危害，填写《LEC评价法分析记录表》、经

本单位负责人审批后，报送安全生产部；

(3)安全部对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类，

分类形式可按不同的危害分类；

(4)安全办组织人员进行调查、核实、补充完善，经风险评价

小组讨论后制定相应的控制措施。

3.6风险评价

(1)风险评价范围

1)生产经营活动；

2)生产装置；

3)储存设施；

4)检维修作业；

5)新改扩建和技术改造项目工程；

6)拆迁工程；

7)后期服务活动。

(2)评价准则的依据

1)有关安全法律、法规要求；

2)行业的设计规范、技术标准；

3)企业的安全管理标准、技术标准；

4)合同规定；

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5)企业的安全生产方针和目标等。

(3)评价准则

采用作业条件危险性评价法，即LEC法，定量计算每一种危险源所

带来的风险，公式为D=LEC(其中D.生产作业条件的危险性，即风

险值；厂发生事故或危险事件的可能性；E-人体暴露于危险环境中

的频率；C发生事故或危险事件的可能结果)

分值取值见表1。

序分

发生事故或危险事件的可能性(L)

号值

10完全会被预料到

6相当可能

3不经常，但可能

11完全意外，极少可能

0.5可以设想，但高度不可能

0.2极不可能

0.1实际上不可能

分

人体暴露于危险环境中的频率(E)

值

10连续暴露丁潜在危险环境

26逐日在工作时间内暴露

3每周一次或偶然暴露

2每月一次暴露

1每年几次暴露在潜在危险环境

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0.5非常罕见地暴露

分

发生事故或危险事件的可能结果（0

值

100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失

40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失

315非常严重，一人死亡，或造成一定财产损失

7严重，严重伤害，或造成较小的财产损失

3重大，致残，或造成很小的财产损失

引人注目，需要救护，不利于基本的安全生产

1

要求

根据公式计算风险值D,确定危险源风险级别的界限值和危险程度，

风险评价结果分为I〜V（或1〜5）从高至底五级，为风险控制策

划提供依据。

风险值见表2。

危险源风险风险值

危险程度

等级（D）

1（或1）>320极其危险，不能继续作业

II（或2）160〜320高度危险，需要立即整改

H（或3）70〜160显著危险，需要整改

IV（或4）20〜70可能危险，需要注意

V（或5）<20稍有危险，可以接受

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(4)定性评价

根据运行经历及现有的控制能力对作业活动区域内的设备设施、

人员、生产工艺、材料、能源、作业环境、管理情况及相关方等进行

定性判断某种危险事件发生的