CNAS和CMA实验室质量记录表格

XXX检测有限责任公司

受控状态：受控发放编号：TXWJ-BGJL2020

质量体系文件

质量记录表格

XX检测有限责任公司编制

发布日期：2020年3月10日

实施日期：2020年3月11日

编写委员会

质量记录表格

TXWJ-BGJL2020

第1版

编写：（手写签名）

审核：（手写签名）

批准：（手写签名）

颁布：xx检测有限责任公司

目录

序号名称文件编号备注

1公正与诚信检查记录表ZLJLBG-001

序号名称文件编号备注

2保密性检查记录表ZLJLBG-002

3员工违规行为处理记录ZLJLBG-003

4人员一览表ZLJLBG-004

5检测人员持证登记表ZLJLBG-005

6员工履历表ZLJLBG-006

7人员岗位能力确认表ZLJLBG-007

8人员综合能力考核评价记录表ZLJLBG-008

9年度考核表ZLJLBG-009

10培训中造表ZLJLBG-010

11培训计划ZLJLBG-011

12培训1己录ZLJLBG-012

13职工培训考核评价表ZLJLBG-013

14培训总结ZLJLBG-014

15培训签到表ZL.TLBG-015

16员工个人培训档案ZLTLBG-016

17培训需求调查表ZL.TLBG-017

18人员监督工作记录表ZLTLBG-018

19会议记录表ZLTLRG-019

20会议签到表7LTLRG-020

21检验检测场所安全和环境评价记录

22内务管理日常检查记录ZLTI.RG-022

23安全、环境和内务管理检查记录ZLTI.RG-023

24检测环境条件记录表7I,TIRG-024

25仪器设备管理分账71JIRC-026

26仪器设备维护计划表71TIRG-09A

27

仪器设备维护记录表71IIRG-027

28设备和设施维修申请表71TIRC-09«

29仪器设备维修记录表71TIRG-H9Q

30仪器设备故障分析表

ZLILBG-

31设备和设施购置申请表

7inBG-031

32现场检测设备入库登记表

ZLTLBG-032

33现场检测仪器设备领用记录

7iTLBG-033

34仪器和设备使用记录

71TIBG-034

35

设备和设施购置申请表71TIRG-Q*

36

仪器设备外购验收单71TTDp-AQ(2

37仪器设备降级、报废处理审批表

71TTRG-037

38

仪器设备检定/校准周期表71TTDPACO

Z/LJLDUUOO

39检定/校准证书确认表

乙7iLJriLDopUVnoOnJ

40仪器设备期间核查计划表

Z71/LJTLIDRUCOU/B1UO

41仪器设备期间核查记录表

7£1LJTLIPDCVU(\AT：1

42标准物质购置申请单

43标准物质管理台账ZLJLBG-043

44标准物质领用发放表ZLJLBG-044

45标准物质使用记录表ZLJLBG-045

46标准物质处置申请单ZLJLBG-046

序号名称文件编号备注

47标准物质期间核查记录ZLJLBG-047

48受控文件清单ZLJLBG-048

49外来文件清单ZLJLBG-049

50有效检测标准清单ZLJLBG-050

51检测标准查新记录表ZLJLBG-051

52文件发放/回收登记表ZLJLBG-052

53文件更改申请表ZLJLBG-053

54文件销毁登记表ZLJLBG-054

55文件借阅登记表ZLJLBG-O55

56合同评审表ZLJLBG-056

57委托（抽样）检测单ZLTLBG-057

58检测委托台帐ZLTLBG-058

59任务单ZLJLBG-059

60合同修改通知单ZLTLBG-060

61分包申请书ZLTLBG-061

62检测分包方评审表ZI.TLBG-062

63合格分包方一览表ZLTLRG-063

64

分包协议书7I.11.RG-064

65米购服务需求申请ZI.TLBG-065

66

易耗品购置申请ZI.TI.RG-0fi6

67

易耗品验收/领用记录71TI,RG-067

68

供应商和服务方评价表71TIRG-06R

69

合格供应商/服务方登记表71TIRG-OfiQ

70

客户满意度调查表ZLJLBC-n7n

71

投诉和抱怨受理登记表71TIRG-O71

72

不符合项记录表7fJIRn-079

73

纠正和预防措施处理记录表ZLTLBG-n73

74

改进项目的实施及验证报告ZLTLBG-074

75

记录归档登记表ZLTLBG-n75

76

记录/报告查阅、借阅登记表7ITIBG-076

77

汜录/报告销毁审批表7LTIRG-077

78年度内部审核计划表

71TIRG-07R

79内部审核实施计划表

71TIRC-O7Q

80Z.LJJLDUUiKZ

首次/末次会议签到表71TIRf-Qpn

81内部审核检查表

乙7TLJTLIDRUC-OVORJ1L

82内审不符合项及措施验证报告

71TIDPAOO

83内部审核报告

£7TLJTIDPxA/OGO

84年度管理评审计划

71TIRCOR4

JL>DvVOTL

85年度管理评审实施计划

TI

Z7T«LJLDpUrUnCoSOr

86管理评审人员签到表

71TLILP>CVVAOQVfi

87管理评审会议记录

88管理评审报告ZLJLBG-088

89管理评审改进项目计划及验证记录ZLJLBG-089

90检测方法证实或确认记录表ZLJLBG-090

91开展新项目申请表ZLJLBG-091

序号名称文件编号备注

92开展新项目评审表ZLJLBG-092

93采用非标方法报审记录ZLJLBG-093

94发生偏离申请表ZLJLBG-094

95偏鬲方案及有关实施记录ZLJLBG-095

96应用测曷不确定府评估报告ZLJLBG-096

97计©机软件杼汜天ZLJLBG-097

98白行神后的物件活田桦温弘羽最ZLJLBG-098

99白动茶练采住痂据乃勃根转拗曲u记录ZLJLBG-099

100豹椒的修改由洁表ZLJLBG-100

101计篁和软件、十件核改诃录ZLJLBG-101

102计算机用软件维护汨录表抽ZLTLBG-102

103样记录单ZLTLBG-103

104样品流转宵记表ZLJLBG-104

105T蛤样品々卜皆记录表ZLTLBG-105

106样层々卜罟申请表ZLTLBG-106

107内（外）部研量控制计划ZLTLBG-107

108所量监控将效果评价记录ZI.TI,BG-108

109质吊监督记吊表ZI.TI.RG-109

110宓发事故事件报告死办理单7I.TLBG-110

111能力聆证和比对测试计划ZI.TI.RG-I11

112能力聆证或机构间比对计划文旃记吊表71TI.RG-112

m衿测川告件小录有71TIRG-112

1147\JIRG-114

JRH庆ZIXi-i1M

1IS除胎怜涮抠缶申F或饱补内方自批声ZLTLB^-115

116申TF或熔补内衣机告叵1收桶JR普记表71TIRG-11A

11771JIRC-117

1哈曲『吟吃桧IJJL淋伏'J1叱处1/用卜不(△il•f彬T口的JT招区出H外叉科AH情1rJ用vu台怦

11«叫F,I邛7*仲IX,田/|J汨ILi早刁<ZLTLB^-IP

11Q

120

191

122

123

i?4

19R

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107

1

1OQ

1.AU<7

1Qf)

131

公正与诚信检查记录表

ZLJLBG-001编号:

部门名称:

检查情况：

椅杏人：日期：

违反事实描述：

检查人：部门负责人：

nmi.日期・

处理情况：

邮1J贝贝人；kJ7VJ5

备注：

ZLJLBG-002编号:

保密性检查记录表

部门名称：

检查情况：

检杏人.日期.

违反事实描述：

检查人：部门负货人：

RunR

处理情况：

部门负责人：日期：

备注：

编号:ZLJLBG-003

员工违规行为处理记录

员工名称：部门：

职务：违规时间：

违规行为描述：

处理依据：

处罚'

处理说明：

本人同意以上的处罚结果，对此无异议。并将在日后工作中自觉遵守公司的各种管理规定。

员T签字：H期：

nPlJJAWAiz^r：口期：

效经理签字；H期：

口员工拒绝签署，我现证明此表所述员工已被公司就上述违纪情况警告。

证明人：日期：

人员一览表

ZLJLBG-004

序号姓名性别身份证号码职务职称学历所学专业

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

检测人员持证登记表

ZLJLBG-005

序号姓名检测类别证书编号初次取证时间发证机构

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

员工履历表

姓名性别民族出生日期

身份证号住址健康状态

最高学历专业毕业院校

照片

考试或评定

职称等级

时间与机构

职业技能鉴定时间与

等级

等级证书机构

参加工作

手机号码

时间

专业技术

工作经历

起讫日期单位岗位及职务备注

学习培训情况

起讫日期学习内容学习方式主办单位

人员岗位能力确认表

ZLJLBG-007编号:

出生

姓名性别

年月

学历专业职称

作

.1.靛

所在部门岗位

从事岗位要求和确认结果

学历专业年限

要求学历实际学历结果确认要求年限实际年限结果确认

岗位资质其他要求

要求资质实际资质结果确认

岗位要求的确认结果

岗位培训能力确认结果

岗位培训结果

岗位操作结果

能力验证和比对结果

岗位能力确认结论参加确认人确认时间

提出培训需求

所在岗位负责人意见质量负责人意见技术负责人意见

年月日年月日年月日

人员综合能力考核评价记录表

ZI.JIRG-008

序号姓名工作岗位教育程度工作经历培训经历经

口研究生口本科□0T年口1-2口规章制度培训口具备岗位任职资

年

口大专口质量体系文件宣贯安排培训口不具名

年口

口中专（高中）□2-33-4口岗位操作技术培训

年

口初中

B6二?用白住夕

口研究生口本科口规章制度培训口具备岗位任职资

年

口大专口质量体系文件宜贯安排培训口不具有

□2-3年口3-4

口中专（昌1中）口岗位操作技术培训

年

口初中

08二?颦白救

口研究生口本科口规章制度培训口具备岗位任职资

年

口大专口质量体系文件宣贯安排培训口不具名

年口

口中专（高中）□2-33T口岗位操作技术培训

年

口初中

06二？颦白住夕

口研究生口本科口规章制度培训口具备岗位任职资

年

口大专口质量体系文件宣贯安排培训口不具功

年口

口中专（高中）□2-33-4口岗位操作技术培训

年

口初中

B附犁占陇

口研究生口本科口规章制度培训口具备岗位任职资

年

口大专口质量体系文件宣贯安排培训口不具名

年口

口中专（高中）□2-33-4口岗位操作技术培训

年

口初中

0附笔占阚

口研究生口本科口规章制度培训口具备岗位任职资

口大专口质量体系文件宜贯安排培训口不具右

年口

口中专（高中）□2-33-4口岗位操作技术培训

年

口初中

□4-5年口5年以

评价人/H期:批准/日期

年度考核表

ZLJLBG-009编号:

被考人vW位

评分

实得分

评价标尺

考核内容量化内容

项目

出色的完成各项工作8

专业考核能够完成各项工作6

（8分）基本能完成各项工作4

无法完成各项工作0

高4

专业考核

工作效率较高3

（24

（4分）搬2

分）

低1

工作提前完成、工作无差错、对成本节约又贡献12

工作及时、有头绪、无浪费现象9

工作质量

（12分）工作延期完成，并有点乱、但能使人看懂6

工作未完成、混乱不堪、浪费严重0

工作计划性强，各项工作都在计划后实施，有条不紊8

工作计划性较好，一般工作都有过计划安排后实施6

计划能力

（8分）工作计划性一般，工作尚能有条理的完成4

工作无计划，经常是头痛医头，脚痛医脚2

与同事间、上下级间配合默契，团结气氛良好6

协

与处室内部、二下级能做到的基本沟通的、，协作还可

调

4

组织ri

能力考核（6

协调分）

（46与同事间、上下级间常有摩擦发生，矛盾不断0

能力

分）

（12组t1织能力较强，能顺利开展工作6

分）织

对安排的工作较好的完成4

（6

分）对安排的T作不能按要求完成1

对其职责内或指责以外的问题均能有效的解决问题6

创造能力会去寻找完成工作任务多的更好办法，提供解决问题的

4

（6分）环;“金彳U不

很少或偶尔提出适用的新的工作方法2

有极强的专业知识和技能，极少需要指导就能完成工作20

15

能力考核专业技能有较好的专业知识和相关技能，梢作指导便能完成工作

（46分）（20分）

所具备的专业知识和技能勉强能完成工作10

所具备的专业知识和技能明显不足，需要相当多的指导和

5

说明才能完成工作

有强烈的主人翁责任感，能主动考虑问题和解决问题14

工作态度

能做好本职工作，但不管份外工作10

（14分）

敷衍了事，得过且过2

考勤全勤5

（5

分）缺勤：旷工扣1分/天，迟到扣0.5分/次，早退扣0.55（允许

劳分/次仔分）

动纪

态度考核组织纪律性强，能够监守原则，严格要求自己，并起到模

律J5

（30分）见章制§5带头作用

（10度执行

分）

情况组织纪律性较强，基本上做到遵章守纪4

（5

分）

3（允许

组织纪律性差，无视单位规章制度，屡有违规现象

负分）

积极进取，对工作和学习的热情很高，肯下功夫6

事业心

对工作学习有一定的热情，但自觉性不够

（6分）4

很消极，需要别人的督促和引导2

年度考勤情况（小时）事假病假迟到旷工总计

考评等级口优秀□合格口告诫口不合格总分

部门考评评语

（关于绩效改进/能力发

展的综合建议或处理意

见）

部门负责人：年月日

被考核人意见

被考核人：年月日

质量负责人意见

质量负责人：年月H

总经理批准意见

总经理：年月S

培训申请表

ZLJLBG-010编号:

编制部门:

培训时间培训对象及人数

培训方式计划经费

培训具体计）切：

编制部门意见：

签字：年月日

综合部意见：

一老年月FI

质量负责人意见：

签字：年月日

总经理意见:

签字:年月日

培训计划

ZLJLBG-011

制定人制定时间批准人批准时间

培训目标提高工作人员技术水平和业务能力，加深对检测方法和管理体系文件的理解，增加检测结果

序号时间培训内容参加部门/人员承办部门地点课时

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

培训记录

记录人:

职JL培训考核评价表

ZLJLBG-13

序号姓名时间考核内容考核方式及成绩评价结果/成绩

理论实作其他

培训总结

ZLJLBG-014日期:编号:

培训内容

培训时间培训地点

培训效果（有效性

评价）

总结:

总结人:

ZLJLBG-015编号:

培训名称培训地点

培训内容

培训时间

庠号孙幺庠号

12

34

56

78

910

1112