采购控制管理制度

采购掌控管理制度第一章总则第一条目的与依据本制度旨在规范企业采购活动，确保采购过程的透亮、公正、合规，并最大限度地降低采购风险；本制度依据《公司法》《采购法》等相关法律法规以及企业的实际情况订立。第二条适用范围适用于企业内全部采购活动，包含物资采购、设备采购、工程采购等；本制度适用于全部与采购相关的员工，包含采购部门、相关经营部门及层级纪律审查人员等。第三条定义采购：指企业为取得所需物资、设备、工程等而进行的购买或委托他人进行的购买行为；采购需求人：指由需求部门提出采购需求，并负责采购需求的编制和后续跟踪的人员；采购部门：指负责组织、协调和管理企业采购活动的具体部门；采购人员：指从事企业采购活动的人员，包含采购部门的工作人员及相关经营部门的员工；供应商：指与企业建立合作关系的供应商或承包商。第四条原则采购活动应公开、公平、公正；采购活动应遵从合理性、经济性和效益性的原则；采购活动应遵从依法合规的原则；采购活动应遵从风险掌控的原则；第二章采购决策第五条采购计划采购需求人依据业务发展和实际需要，编制年度采购计划，并报采购部门审核；采购计划应包含采购项目、数量、金额、供应商选择等内容；采购部门依据企业实际情况，审核采购计划并提出看法。第六条采购决策采购部门依据采购计划，组织开展采购活动；采购决策应依据合理性、经济性和效益性原则进行，包含评估供应商的资质、信誉、价格、交货期等；采购决策应遵从公开、公平、公正的原则，不得违法行为。第三章采购过程第七条采购公告采购部门应在合适的媒体上发布采购公告，包含采购项目、采购需求的基本情况、要求的资格条件等；采购公告应至少提前XX天进行发布。第八条供应商资格审查供应商应提交相关资料，并按要求在规定时间内进行资格审查；采购部门应依据资格审查结果，确认供应商的资格。第九条投标文件的编制与评审供应商应按要求编制投标文件，并按规定时间提交；采购人员应组织评审，依据合理性、经济性和效益性等原则，评估投标文件；评审结果应公布，并依据评审结果，选定中标供应商。第十条中标通知与合同签订采购部门应向中标供应商发出中标通知书，并与供应商签订合同；中标通知书应包含采购项目名称、中标供应商、合同金额等信息；供应商应依照合同的要求履行合同义务。第十一条采购支出与验收采购部门应按合同商定的支出方式和时间进行支出；采购部门应按合同商定的方式和标准对采购物资进行验收；验收合格后，采购部门应及时与供应商结清相关款项。第四章采购监督与管理第十二条监督与检查采购部门应进行对采购活动的监督与检查，包含采购合同的履行情况、采购费用的使用情况等；采购部门应及时发现和解决采购中存在的问题。第十三条采购记录与归档采购部门应对采购活动进行记录和归档，包含采购计划、采购公告、投标文件、评审记录、合同、支出凭证、验收记录等；采购记录应依照归档要求进行存档，并进行定期检查和备份。第十四条违规处理对采购活动中存在的违规行为，采购部门应进行认真调查，并及时采取相应的矫正措施；违规处理措施包含警告、惩罚、停止合同、追究责任等。第五章附则第十五条制度的解释与修订对本制度的解释与修订权归企业管理负责人和法定代表人；制度的修订应依据实际需要进行，修订后应及时通知相关人员。第十六条生效日期本制度自批准之日起生效；本制度的解释与修订自通知之日起生效。以上就是