外协与外购管理制度

外协与外购管理制度1.前言外协与外购是企业生产管理中紧要的构成部分，通过外协与外购能够有效增补企业的生产本领和资源，提高生产效率和产品质量。为了规范外协与外购活动，确保各方的权益和利益，订立本制度。2.定义2.1外协：指企业委托其他外部企业或个人进行某些生产环节或服务方面的工作。2.2外购：指企业购买外部供应商生产的物料、零部件或产品。3.外协管理3.1外协合作准则3.1.1外协合作必需符合法律法规和公司政策要求。3.1.2外协合作必需在确保质量的前提下，争取在本钱、交货期等方面的最优效果。3.1.3外协合作必需确保保密性，不得泄露公司商业机密和客户信息。3.1.4外协合作必需建立长期稳定的合作关系，共同发展。3.2外协合作流程3.2.1审批流程：（1）部门经理提交外协申请；（2）负责人审核外协申请，确认是否需要外协；（3）采购部门依据申请内容进行供应商选择和谈判；（4）质量部门对外协供应商进行评估和审核；（5）法务部门审核合同和保密协议；（6）管理层最终审批外协合作。3.2.2外协合同：（1）外协合同必需明确商定委托内容、交付标准、质量要求、交货期、价格、付款方式等紧要条款；（2）外协合同必需包含严格的保密条款，确保不泄露公司机密；（3）外协合同必需明确违约责任和争议解决方式；（4）签订外协合同前，必需进行法务部门的审批。3.3外协质量管理3.3.1外协供应商评估：（1）建立外协供应商评估制度，依据供应商的技术实力、质量管理体系、交货本领、售后服务等指标进行评估；（2）评估结果作为外协供应商选择和合同签订的紧要参考依据。3.3.2外协质量掌控：（1）建立质量验收制度，对外协交付的产品或服务进行检验和验收；（2）外协供应商需供应符合公司质量要求的产品或服务，否则依据合同商定追究责任。3.4外协款项管理3.4.1结算流程：（1）委托部门确认外协交付的产品或服务符合要求；（2）采购部门进行供应商结算，并开具结算凭证；（3）财务部门进行付款。3.4.2外协款项管理：（1）财务部门对外协款项进行管理，确保及时支出；（2）外协款项必需落实到具体的外协合同，不得随便调整和挪用。4.外购管理4.1外购合作准则4.1.1外购必需符合法律法规和公司政策要求。4.1.2外购必需在确保质量的前提下，争取在本钱、交货期等方面的最优效果。4.1.3外购必需确保供应商的稳定性和可靠性，避开因供应商问题造成生产停止。4.2外购流程4.2.1需求确认：（1）采购部门与使用部门共同确认物料或产品的采购需求；（2）具体需求包含物料规格、数量、质量要求、交货期等。4.2.2供应商选择：（1）采购部门依据需求确定供应商选择的标准；（2）采购部门进行供应商的甄选和评估，选择符合要求的供应商。4.2.3采购合同：（1）采购合同必需明确商定采购物料或产品的规格、质量要求、交货期、价格、付款方式等紧要条款；（2）采购合同必需包含对供应商质量承诺和供应商责任的商定；（3）签订采购合同前，必需进行法务部门的审批。4.3外购质量管理4.3.1供应商评估：（1）建立供应商评估制度，对供应商进行技术实力、质量管理体系、交货本领等方面的评估；（2）评估结果作为供应商选择和合同签订的紧要参考依据。4.3.2入库质检：（1）采购物料或产品到货后，仓库对入库物料或产品进行质量检验；（2）质量检验结果对接收入库物料或产品的合格与否进行判定。4.4外购款项管理4.4.1结算流程：（1）仓库确认物料或产品质量合格；（2）采购部门进行供应商结算，并开具结算凭证；（3）财务部门进行付款。4.4.2外购款项管理：（1）财务部门对外购款项进行管理，确保及时支出；（2）外购款项必需落实到具体的采购合同，不得随便调整和挪用。5.监督与考核5.1监督与检查：（1）内部审计部门定期对外协与外购管理的执行情况进行监督和检查；（2）各部门负责人对本部门的外协与外购活动进行监督和检查；（3）对于违反制度规定的行为，应及时进行矫正并予以相应的惩罚。5.2外协与外购考核：（1）建立外协与外购的考核制度，对供应商和外协单位进行综合评估；（2）评估结果作为供应商连续合作和外协单位连续委托的紧要依据。6.附则6.1本制度的解释权归公司全部，并一经发布即时生效。6.2部门负