合同签订及履行监督管理办法

合同签订及履行监督管理办法TOC\o"1-2"\h\u4532第一章合同签订及履行监督管理总则 1225941.1目的与依据 120031.2适用范围 1130271.3基本原则 231260第二章合同签订管理 2107852.1合同签订流程 2113172.2合同审查要点 217921第三章合同履行管理 3218133.1合同履行计划 371003.2合同履行跟踪 33569第四章合同变更管理 3162354.1合同变更程序 3180174.2合同变更审批 31090第五章合同纠纷处理 490955.1纠纷处理流程 419025.2纠纷解决方式 428996第六章合同监督检查 489766.1监督检查内容 4286576.2监督检查方式 54592第七章合同档案管理 5173447.1档案管理要求 545667.2档案保管期限 515411第八章附则 54338.1办法解释权 572048.2办法实施日期 6第一章合同签订及履行监督管理总则1.1目的与依据为了规范合同签订及履行过程，维护公司的合法权益，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本办法。本办法旨在明确合同签订及履行的各个环节的管理要求，保证合同的顺利签订和有效履行，防范合同风险。1.2适用范围本办法适用于公司及所属各单位对外签订的各类合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同等。凡涉及合同签订及履行的事项，均应按照本办法的规定进行管理。1.3基本原则合同签订及履行应遵循以下基本原则：（1）合法性原则：合同的签订及履行必须符合国家法律法规和政策的规定，不得违反法律法规的强制性规定。（2）平等自愿原则：合同当事人在法律地位上是平等的，应本着自愿的原则签订合同，不得强迫或变相强迫对方签订合同。（3）公平原则：合同的内容应公平合理，双方的权利和义务应对等，不得显失公平。（4）诚实信用原则：合同当事人应诚实守信，履行合同约定的义务，不得擅自变更或解除合同，不得隐瞒真实情况或提供虚假信息。第二章合同签订管理2.1合同签订流程（1）合同起草：由业务部门根据实际业务需求起草合同文本，保证合同内容完整、准确、清晰。（2）合同审核：合同起草完成后，提交相关部门进行审核，包括法律部门、财务部门等。审核部门应从各自的专业角度对合同进行审查，提出修改意见。（3）合同审批：经过审核的合同，按照公司规定的审批流程进行审批。审批人员应认真审查合同内容，保证合同符合公司的利益和要求。（4）合同签订：经审批通过的合同，由法定代表人或授权代表签订，并加盖公司公章。2.2合同审查要点（1）主体资格审查：审查合同对方当事人的主体资格是否合法，是否具有签订合同的能力和资质。（2）合同内容审查：审查合同的内容是否完整、准确、清晰，是否符合法律法规和公司的利益要求。合同条款应明确双方的权利和义务、违约责任、争议解决方式等内容。（3）合同形式审查：审查合同的形式是否符合法律法规和公司的规定，是否需要办理公证、鉴证等手续。第三章合同履行管理3.1合同履行计划（1）合同签订后，业务部门应根据合同的要求，制定详细的合同履行计划，明确合同履行的各个环节和时间节点。（2）合同履行计划应包括合同履行的具体步骤、责任人、时间安排等内容，保证合同能够按时、按质、按量履行。（3）合同履行计划应报相关领导审批后实施，并根据实际情况进行调整和完善。3.2合同履行跟踪（1）业务部门应按照合同履行计划，对合同的履行情况进行跟踪和监督，及时发觉和解决合同履行过程中出现的问题。（2）合同履行跟踪应包括对合同对方当事人履行情况的跟踪和对本公司履行情况的跟踪。对合同对方当事人履行情况的跟踪，应及时了解对方是否按照合同约定履行义务，如发觉对方存在违约行为，应及时采取措施维护公司的合法权益。对本公司履行情况的跟踪，应及时了解本公司是否按照合同约定履行义务，如发觉本公司存在违约风险，应及时采取措施进行整改。（3）业务部门应定期向相关领导汇报合同履行情况，并根据领导的要求进行调整和完善。第四章合同变更管理4.1合同变更程序（1）合同变更应由合同双方当事人协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、原因、时间等事项。（2）变更协议签订后，应按照合同签订的流程进行审核、审批和签订。（3）变更协议签订后，业务部门应及时对原合同进行修改和完善，并将变更后的合同文本存档。4.2合同变更审批（1）合同变更审批应按照公司规定的审批流程进行，审批人员应认真审查变更协议的内容，保证变更符合法律法规和公司的利益要求。（2）审批人员应根据变更的内容和影响，对变更进行评估和分析，提出审批意见。如变更涉及到重大事项，应提交公司领导进行决策。（3）经审批通过的变更协议，应及时通知合同双方当事人，并按照变更协议的约定执行。第五章合同纠纷处理5.1纠纷处理流程（1）当合同履行过程中出现纠纷时，业务部门应及时了解纠纷的情况，并收集相关证据。（2）业务部门应根据纠纷的情况，制定纠纷处理方案，并报相关领导审批。纠纷处理方案应包括纠纷的解决方式、责任人、时间安排等内容。（3）根据纠纷处理方案，业务部门应积极与合同对方当事人进行沟通和协商，争取通过协商解决纠纷。如协商不成，应及时向有关部门申请调解或仲裁，或向人民法院提起诉讼。5.2纠纷解决方式（1）协商解决：合同双方当事人应本着平等、自愿、公平的原则，通过友好协商解决纠纷。协商解决是解决合同纠纷的首选方式，能够有效地维护双方的合作关系。（2）调解解决：如协商不成，合同双方当事人可以向有关部门申请调解。调解是在第三方的主持下，通过说服、劝导等方式，促使双方当事人达成和解协议。（3）仲裁解决：合同双方当事人可以在合同中约定仲裁条款，当纠纷发生时，向约定的仲裁机构申请仲裁。仲裁是一种快捷、高效的纠纷解决方式，具有保密性和终局性。（4）诉讼解决：如合同双方当事人没有约定仲裁条款，或仲裁裁决被人民法院依法撤销，当事人可以向人民法院提起诉讼。诉讼是解决合同纠纷的最终途径，人民法院将根据事实和法律，作出公正的判决。第六章合同监督检查6.1监督检查内容（1）合同签订及履行的合法性：检查合同的签订及履行是否符合国家法律法规和政策的规定，是否存在违法违规行为。（2）合同签订及履行的规范性：检查合同的签订及履行是否按照公司规定的流程和要求进行，是否存在违规操作行为。（3）合同履行情况：检查合同双方当事人是否按照合同约定履行义务，是否存在违约行为。（4）合同管理情况：检查合同的档案管理、统计分析等工作是否规范、及时、准确。6.2监督检查方式（1）定期检查：公司定期组织对合同签订及履行情况进行检查，检查时间间隔根据公司实际情况确定。（2）不定期检查：公司根据实际需要，不定期对合同签订及履行情况进行抽查，检查内容和范围根据实际情况确定。（3）专项检查：公司针对合同签订及履行过程中的重点问题或薄弱环节，组织开展专项检查，检查内容和范围根据实际情况确定。第七章合同档案管理7.1档案管理要求（1）合同签订后，业务部门应及时将合同文本及相关资料整理归档，保证档案的完整性和准确性。（2）合同档案应按照分类编号进行管理，便于查询和使用。档案的分类编号应根据公司的实际情况确定。（3）合同档案应妥善保管，防止档案丢失、损坏或泄露。档案的保管应符合公司的档案管理规定。7.2档案保管