技术变更作业流程

XXX有限公司文件编号:JT-P-JS-002技术变更作业流程生效日期：15-05-09版本:A/1第页PAGE说明：1、本文件负责人为技术部经理，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉XXX企管老师指导；3、运行过程中若与公司原有文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容简述更改日期更改人评审栏公司\部门稽核审计中心营销公司采购部营销部财务部人力资源部品质部技术部计划物控部生产部会签XXX企业管理咨询有限公司项目负责人XXX有限公司董事长序流程责任人表单作业内容1技术变更提出技术变更提出NG变更确认NG变更确认紧急紧急紧急判定紧急判定一般一般变更申请提出变更申请提出NGOKNGOK审核/审批审核/审批变更处理变更处理通知判别通知判别变更及通知处理变更及通知处理技术变更执行技术变更执行相关物品处置相关物品处置效果验证及完善效果验证及完善提出人《事务联络单》全公司人员可就产品本身或与产品有关的加工工艺、检验标准、材料选用等向部门负责人提出变更建议。2部门负责人变更提出部门的负责人确认变更的合理性、必要性，若不同意变更，则回复变更提出人。3部门负责人变更提出部门的负责人判定变更的紧急程度，做出相应的处置。4部门负责人《事务联络单》变更申请部门负责人以《事务联络单》方式向技术部提出变更申请；个别简单变更亦可以当面口头方式提出。5技术部经理/总经理技术部经理审查变更申请的合理性，若同意变更则视审核/审批权限做出审核、审批作业，重大变更必须经总经理审批后方可实施。若不同意变更，则回复提出部门负责人。6技术部变更处理责任人/总经理技术部变更处理责任人对审批通过的变更申请内容实施相应变更处理。涉及物品处理时，若会造成公司损失的，要报请总经理批准。7技术部变更处理责任人《技术变更通知单》技术部变更处理责任人判别该技术变更是否需要通知其他相关部门，若无必要的则不通知并直接进行变更。若需要，则编制《技术变更通知单》。8技术部资料员《技术变更通知单》技术部资料员按文件控制规定下发《技术变更通知单》和相关资料，并回收变更前的应回收的相关资料。9变更执行责任人《技术变更通知单》变更涉及的相关部门责任人按《技术变更通知单》和相关资料执行变更及后续工作。紧急情况下已经执行了变更的，必须于下一个工作日内向技术部书面汇报变更内容。10相关人员《技术变更通知单》若变更涉及物品处置，相关部门责任人按《技术变更通知单》要求执行物品处置。11相关人员《技术变更通知单》技术部变更处理责任人负责跟踪、验证变更效果，将验证效果记录在《技术变更通知单》内，并不断提升技术水平。1.0目的规范技术变更行为，使变更信息能迅速、正确地传达至各相关单位，确保技术变更之要求顺利导入生产，尽量避免或减少变更所带来的损失。2.0适用范围适用于所有产品及图纸、技术文件的修改、变更。3.0定义3.1微小变更：下述内容皆为微小更改范围：3.1.1不增加原产品的生产成本；3.1.2不影响产品主要功能；3.1.3更改后的产品仍能符合客户或本公司的产品规范；3.1.4不造成生产中原物料、半成品、成品及生产设备（包括机器、模具、夹具等）报废的；3.1.5更正图纸绘制错误（包括增删图纸）；3.2重大变更：除微小更改范围外的所有变更。4.0职责4.1技术部：负责技术变更的修改、审核，并追踪、跟进执行，组织召开技术变更评审会议；4.2相关部门：负责提出技术变更建议，参与技术变更评审会议，执行技术变更；4.3总经理：负责重大技术变更的审批。5.0作业程序5.1全公司人员可就产品本身或与产品有关的加工工艺、检验标准、材料选用等提出变更建议，以口头或书面方式向部门负责人（主管或经理）提出。如来自客户或供应商的意见，由市场部或采购部负责技术变更提案及联络工作；5.2变更提出部门负责人确认技术变更的合理性、必要性、可行性。若认为不需变更的，则于1个工作小时内回复提出人；认为需作变更的，则视变更需要的紧急程度，做出相应处理；5.3若变更紧急或夜班生产，技术部无人上班时，变更提出部门负责人须通过电话与技术部经理或相关技术员联系，在经过技术部经理或相关技术员同意后方可实施变更，但仅限于微小变更，重大变更必须由技术部经理组织召开技术变更评审会议，并经总经理审批后方可实施；5.4若变更不紧急，则按正常程序作业。即由变更提出部门负责人以《事务联络单》方式向技术部提出变更申请（要求《事务联络单》上详细注明变更原因、变更内容、变更后物品处理建议、变更紧急程度等内容）。对于简单的微小变更，亦可以当面口头方式向技术部提出变更申请；5.5技术变更请求因以下因素提出，需求申请单位要召开技术变更协调会，让相关单位充分沟通并了解变更需求，藉此让变更需求能顺畅进行。a技术变更致生产制造流程也需变更。b成品、半成品及原材料库存过多。c受影响的产品范围过大。d技术变更致成本上升或加工、返工费用过多。技术变更协调会需讨论内容应包含：★成本分析。★所影响产品范围。★变更原因、可行性评估及严重性分析。★技术变更需求的急迫性。★技术变更对生产制造流程造成的影响。★原料、半成品及成品处理方案。★客户对应财务对策。5.5.1若执行的技术变更要求是基于客户要求或客户设计变更所致，产生的呆料、返工费用或者其他费用，营销部需向客户洽谈及收取相关费用。5.5.2在技术变更通知单未被签核完成前，相关单位需依据技术变更协调会内容开始执行技术变更相关事宜。5.6对于5.3条中紧急情况下已经执行了变更的，由变更提出部门负责人于变更后一个工作日内以《事务联络单》方式向技术部提出变更申请（《事务联络单》上还须注明变更效果）；5.7技术部经理接到《事务联络单》或口头变更信息后半个工作小时内完成变更申请审查工作（主要审查变更申请的合理性、可行性、必要性），若判定不需进行变更的，则回复变更提出部门负责人。对于以《事务联络单》方式提出的变更申请，不管同意变更与否，技术部经理必须在《事务联络单》上填写处理意见；5.8确定需作变更的，视变更紧急程度做出相应处理（包括修改相应的技术文件）。若变更紧急且为重大变更的，由技术部经理于半个工作小时内组织相关部门（包括技术部、品质部、生产部、营销部、采购部等部门，通知总经理列席）召开技术变更评审会议，经会议评审同意变更的，则由技术部变更处理责任人开具《技术变更通知单》交会审人员签名确认后下发；若变更紧急但为微小变更的，由技术部经理于1个工作小时内将《事务联络单》转技术部变更处理责任人执行变更处理作业；若变更不紧急，则由技术部经理于1个工作小时内将《事务联络单》转技术部变更处理责任人执行变更处理作业；5.9技术部变更处理责任人对接到的《事务联络单》中的变更内容进行最后确认，若认为不需进行变更的，则于半个工作小时内与技术部经理沟通、处理，否则，执行变更处理；5.10变更处理完成后，变更处理责任人判别该技术变更是否需要通知其他相关部门。若不需要通知其他部门的，则不编制《技术变更通知单》，直接将变更文件交技术部资料员归档即可。若需通知其他部门的，则编制《技术变更通知单》（将《事务联络单》附在《技术变更通知单》（技术联）后面）报相关人员审核、审批；5.11对于因技术变更而涉及物品处理的，变更处理责任人必须在《技术变更通知单》“物品处理”栏内填写处理意见；5.12审核、审批要求：若为微小变更，则报技术部经理审核即可；若为重大变更，则报技术部经理审核后还须报总经理审批。审核、审批工作分别在半个工作小时内完成。只有经审核、审批同意的技术变更，方为有效的技术变更；5.13审核、审批同意后，对于需要通知其他部门的技术变更，由技术部资料员按技术文件管理要求下发《技术变更通知单》和更改后的相关资料，并回收变更前的应回收的相关资料；5.14变更涉及的相关部门责任人按《技术变更通知单》和相关资料执行变更及后续处理工作，技术部变更处理责任人负责变更执行效果的追踪、确认工作，并将跟踪情况记录在《技术变更通知单》的“验证效果”栏内；5.15若变更涉及物品处理的，相关部门责任人按《技术变更通知单》中的“物品处理”要求执行物品处理工作；5.16技术部资料员负责《技术变更通知单》的结案作业，并将《技术变更通知单》进行分类归档、保管，统计每月技术变更次数。技术部经理负责组织本部门人员分析技术变更原因，并不断实施工作改善。6.0处罚规定6.1未经技术部通知、非紧急情况而又未接《技术变更通知单》擅自进行技术更改的，扣责任人2分/次，因此给公司造成经济损失的，依《赔偿管理制度》处理；6.2《技术变更通知单》未经审核、审批就下发的，扣技术部变更处理责任人2分/单，因此给公司造成经济损失的，依《赔偿管理制度》处理；6.3技术部资料员未回收相关部门应交回的技术资料的，扣1分/份资料，部门责任人未能按要求交回应回收的技术资料的，扣责任人2分/份资料；6.4紧急情况下先作更改而事后未按时填写《事务联络单》交技术部的，扣相关