项目风险与变更管理制度

项目风险与更改管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是为了规范企业内项目风险与更改管理的行为，提高项目管理的效率和质量。本制度依据国家相关法律法规以及企业内部管理规定。第二条适用范围本制度适用于企业内全部项目的风险与更改管理。本制度涉及项目管理部门与项目各相关人员。第二章项目风险管理第三条风险管理的定义和原则项目风险管理是指识别、评估、应对项目存在的不确定性的活动。风险管理的原则包含全面性、系统性、规范性、自动性、有效性和连续性。第四条风险管理流程项目启动阶段，项目经理负责组织项目团队对项目的风险进行初步识别，并建立风险管理计划。项目执行阶段，项目团队要定期更新风险识别和评估，及时应对新显现的风险，并对已有的风险进行跟踪和掌控。项目收尾阶段，项目团队要评估项目执行过程中的风险管理效果，并形成总结报告。第五条风险管理的具体步骤风险识别：项目团队要广泛征集风险，通过头脑风暴、专家咨询等方式确定项目可能面对的风险源。风险评估：对已识别的风险进行定性和定量分析，评估风险的概率和影响程度，为订立应对措施供应依据。风险应对：依据风险评估结果，订立相应的风险应对措施，包含风险避开、风险转移、风险减轻和风险接受等。风险监控：设立风险监控指标，定期对项目风险进行跟踪和监控，及时调整风险应对措施。第六条风险管理责任和权限项目经理负责项目风险管理的组织和实施，包含风险识别、评估、应对和监控等。项目团队成员要乐观参加风险管理，并及时报告项目经理有关风险的信息。部门负责人要供应必需的支持和资源，确保风险管理的顺利进行。第七条风险管理的文档记录项目风险管理计划：包含项目风险管理的目标、组织、方法、时间布置等内容。风险识别报告：包含已识别的风险源及其特征描述。风险评估报告：包含风险概率和影响程度的定量分析结果。风险应对措施及跟踪报告：包含订立的风险应对措施和跟踪掌控的情况。第三章项目更改管理第八条更改管理的定义和原则项目更改管理是指对项目计划、进度、资源和掌控措施等方面的更改进行管理和掌控。更改管理的原则包含明确性、合理性、稳定性、可控性和可连续性。第九条更改管理流程更改提出：项目成员可依据项目实际需要提出更改恳求，并填写相应的更改申请表。更改评估：项目经理依据更改申请的内容，组织项目团队对其进行评估，包含影响范围、资源需求和风险识别等。更改决策：依据更改评估结果，项目经理和相关部门决议是否批准更改，并进行优先级排序和资源调配。更改实施：经批准的更改依据更改计划进行实施，并对更改的影响进行跟踪和掌控。更改验证：依据更改实施的结果，对更改的有效性进行评估和验证。第十条更改管理的具体步骤更改申请：包含更改恳求的内容、原因、影响范围和资源需求等。更改评估报告：包含更改影响评估的结果、优先级排序和资源调配建议。更改记录：包含已批准的更改恳求、更改计划和更改实施情况等。第十一条更改管理责任和权限项目经理负责项目更改管理的组织和实施，包含更改评估、决策和实施等。项目团队成员要依据项目更改管理的规定，乐观搭配更改工作，并及时报告相关情况。部门负责人要供应必需的支持和资源，确保更改管理的顺利进行。第十二条更改管理的文档记录更改申请表：包含更改恳求的内容、原因和影响评估等信息。更改评估报告：包含更改需求、优先级排序和资源调配的结果。更改计划：包含更改内容、时间布置和实施责任人等。更改实施报告：包含更改实施情况和影响的验证结果。第四章法律责任和监督机制第十三条法律责任项目管理部门及相关人员应依照国家相关法律法规和企业内部制度规定，履行项目风险与更改管理的责任。如有违反法律法规和制度规定的行为，将依照相关规定予以相应的纪律处分。第十四条监督机制项目管理部门负责对项目风险与更改管理的实施进行监督和检查。部门负责人和企业内部审计部门有权对项目风险与更改管理的情况进行监督和检查。项目成员和相关人员有权对项目风险与更改管理的问题进行举报，依法受到保护。第五章附则第十五条本制度的解释权本制度的解释权归企业管理负责人全部。本制度的修订和解释，须经企业管理负责人审批。第十六条本制度的施行本制度自颁布之日起施行