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文档简介

风险评估与风险应对管理制度第一章总则第一条为规范企业的风险评估与风险应对的管理，在确保企业连续稳定发展的前提下，订立本制度。第二条本制度适用于我公司内部风险评估与风险应对的管理工作。第三条风险评估与风险应对管理应准确识别和评估潜在风险，并采取相应措施加以应对和掌控。全部员工都应遵守该制度，确保风险评估与风险应对的有效执行。第二章风险评估第四条风险评估是指对企业内部和外部环境中可能对企业产生负面影响的因素进行识别和评估的过程。第五条风险评估工作应依照以下步骤进行：1.明确风险评估目标和范围；2.收集相关信息，包含市场情形、竞争对手行为、内部环境等；3.识别潜在风险，包含市场风险、技术风险、管理风险等；4.评估风险概率和影响程度，并确定风险等级；5.编制风险评估报告，提出风险防控措施和建议。第六条风险评估应由专业人员负责，其具体职责如下：1.明确风险评估任务和要求；2.组织和协调相关部门和人员进行风险评估工作；3.编制风险评估报告，提出风险防控方案。第七条风险评估报告应包含以下内容：1.风险评估目标和范围；2.风险识别和评估过程；3.风险概率和影响程度评估结果；4.风险等级划分；5.风险防控措施和建议。第三章风险应对第八条风险应对是指依据风险评估报告提出的风险防控措施和建议，采取相应措施掌控和应对潜在风险的过程。第九条风险应对工作应依照以下步骤进行：1.基于风险评估报告订立风险应对方案；2.明确风险应对措施的责任部门和人员；3.订立具体的风险应对计划和时间表；4.监督风险应对措施的执行和效果；5.及时调整风险应对方案，确保风险得到有效掌控。第十条风险应对工作应由专业人员负责，其具体职责如下：1.订立风险应对方案和措施；2.监督和引导风险应对工作；3.定期评估和报告风险应对的效果。第十一条风险应对计划和时间表应订立具体措施和时间节点，责任部门和人员依照计划执行，并及时报告执行情况。第十二条风险应对工作应实行定期评估和回顾制度，以及时发现和矫正问题，不绝改进风险应对措施，提高风险防范和应对本领。第四章管理措施第十三条公司应建立和完善风险评估与风险应对的管理体系，明确责任和权限。第十四条公司应加强对员工的培训和教育，提高员工的风险防范和应对意识，加强企业文化建设。第十五条公司应设立风险管理专职部门，负责风险评估与风险应对的组织和监督工作。第十六条公司应建立健全风险信息收集和通报机制，确保及时取得和传递有关风险信息。第十七条公司应建立风险事件报告和处理制度，及时处理和回应风险事件，避开风险事件扩大化。第十八条公司应建立风险应对的绩效评估机制，对风险应对工作进行定期评估，对表现优秀的人员予以嘉奖和激励。第五章附则第十九条本制度由风险管理部门负责解释和修订。第二十条本制度自发布之日起生效，并适用于全体员工。第二十一条违反本制度的，将依据公司相关规定进行相应的纪律

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