安全标准化不符合项整改报告

安全标准化不符合项整改报告序号条款不合格项描述整改措施审查员11.1.1进一步明确安全生产主体责任的内容组织学习相关文件精神，明确相关内容刘丽君21.1.2未开展多种形式的安全文化建设活动企业已安排专门人员进行企业文化建设，每周更换一期板报，后期将组织开展安全相关的活动，加强安全文化建设刘丽君31.1.3安全承诺未向社会公开已将安全承诺告知牌挪至公司大门口刘丽君41.1.4安全生产委员会会议记录没有具体内容记录会议的详细内容刘丽君51.2.1安全生产方针公众不易获得同安全承诺告知牌一起挪至公司大门口，以后还将在宣传栏对安全生产方针与目标进行宣解刘丽君61.2.2未结合工作特点签订或制定安全目标责任书，内容千篇一律公司12年将根据各个部门的安全职责，制定相关责任书刘丽君71.3.1安全管理机构未明确公司已重新对安全管理机构进行明确，下发红头文件，明确管理人员刘丽君81.4.1未制定财务部门安全责任已制定刘丽君91.4.2未制定财务部门管理人员安全职责已制定刘丽君101.4.3未对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩各级管理人员第三季度已按责任书进行考核，普通职工考核是按照日常考核做的，后期公司将对其逐步完善刘丽君111.5.1未依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用学习相关文件，对安全费用进行明确，专款专用刘丽君121.5.2安全生产费用台账不规范规范安全生产费用台账，按照财务方式进行计提刘丽君132.1.2风险评价的范围未包括企业周围环境对风险评价控制程序进行修订，评价范围增加企业周围环境刘丽君142.2.1未从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析在风险评价中部分风险未完全从人、财产、环境等三个方面的可能性和严重程度分析，后期在风险评价更新中我们将全面分析刘丽君152.2.2未鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制评价分析过程中部分岗位职工进行了参与，后期我们将鼓励本岗位人员进行分析刘丽君162.3.1未有管理措施，培训教育措施，个体防护措施部分改进措施及控制措施未能全部实施到位，12年将继续落实相关控制措施刘丽君172.3.2未将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训在班级安全活动中已进行，岗位存在的风险及控制措施进行告知与培训，刘丽君182.4.1未下达隐患治理通知，限期治理，做到“四定”对检查出的隐患下达隐患通知书，落实“四定”刘丽君192.5.1重大危险源档案内容不全完善重大危险源档案，增加相关检测记录刘丽君202.5.2报警仪设置不规范已对部分报警仪探头进行更换位置，达到整改要求刘丽君212.5.4重大危险源的设备、设施未定期检查、检验，并做好记录按要求对重大危险源进行检查，并做记录，后期将设备、设施的检验列入工作计划，定期对其检测刘丽君222.5.6未向周边社区、环保部门、医疗部门、协作单位备案后期对各单位逐个备案刘丽君232.6.1未在适时的时机进行危险、有害因素辨识、风险评价按要求实时对各种作业进行风险分析及评价，并做记录刘丽君242.6.2未定期评审或检查风险控制效果因风险管理11年公司刚起步开始做，因此未有这方面的评审材料。以后公司将根据实际情况进行定期评审刘丽君254.1.1培训内容计划较完善，但实际与计划相差较大，未说明原因。（一是受训人员体现的不全面，二是新老员工记录不清，三是对季节工的培训不规范）针对以上不符合项，后期公司将对培训进行规范，统一，按照计划进行，不能及时培训时做变更材料侯铁华264.1.3档案中记录的培训内容过于简单，且记录的培训时间、成绩与实际不符。特别新职工培训时间、课时与时机不符。台账记录人数与实际不符后期对培训工作进行规范，及时记录培训时间、内容、成绩，更新培训台账侯铁华274.1.4见4.1.1培训不能按照计划进行时及时做变更侯铁华284.1.6班组培训记录每次只有车间倒班操作人员。未体现全员性公司班组安全活动分班组进行，多次进行培训，未召集全员一起进行。同时管理人员和职能部门的班组活动是分开的，后期公司将针对班组活动内容进行全员培训侯铁华294.2.2没有分开有针对性的培训，只有体现在管理、倒班操作人员中由于部分职能部门人数较少，安排集中进行，后期将针对班组活动内容分开进行侯铁华304.3.2锅炉工、叉车工的持证人数不足锅炉工及叉车工培训已报名缴费培训，保证持证上岗侯铁华314.4.1同一培训考核成绩在拿权教育卡上和教育培训档案里记录不一致，不合实际情况。制度与实际执行不符后期对培训工作进行规范，及时记录相关内容，根据公司实际情况制定培训管理制度，并予以实施侯铁华324.4.2同上后期对培训工作进行规范，及时记录相关内容，根据公司实际情况制定培训管理制度，并予以实施侯铁华334.5.2只有书面告知，未登记记录对外来参观、学习等人员进行进厂登记侯铁华344.6.1不同的班组活动内容相同，管理部门只有安全办公室的活动前期公司班组安全活动，是按照车间和管理人员进行做计划的，两类统一进行，以后班组安全活动针对各车间、部门的人员进行侯铁华354.6.3只是安全部门的活动记录，其它未有由于各职能部门的人数相对较少，前期是各部门统一进行的，后期针对各部门进行侯铁华364.6.5只体现在班组活动中安环部后期对公司的安全培训进行进行编制和审核、参与，保证活动达到良好效果侯铁华375.2.1登记品种、数量台账与检修计划、检修记录不符对检修计划和检修记录进行补充完善，把未列入的安全设施全部添加进去侯铁华385.2.2氨气报警仪安装不规范，卸车泵处缺少报警仪液体储槽围堰均不规范，围堰与罐壁距离太小，酸围堰内未防腐，围堰不能直接依托已有建筑物墙体现场职工防尘口罩不规范1.重新采购新的有毒气体报警仪2.已要求整改大修时间3.借早上集合点名时，对防尘口罩的佩戴进行了现场示范侯铁华395.2.3未明确专人负责，只能从检查、保养记录中体现，且记录的检查结果过于简单作业现场安全设施明确了专人负责，针对记录的检查结果进行了补充完善侯铁华405.2.4设备检修计划未含有全部安全设施在设备检修计划中补充了未添加的安全设施侯铁华415.2.5维修记录只是归类记录，未具体细化到设备设施对维修记录进行了补充完善，具体细化到所有设备设施侯铁华425.3.6安全检验标志未附着于相关设备上已把安全检验标志附着到检验的特种设备上侯铁华435.4.2氨气安全阀直排大气把放空管道引到地面盛满水的桶内侯铁华445.4.3未进行工艺过程和人为因素的分析对工艺过程进行了分析，补充了人为因素的分析侯铁华455.4.4只有原始开停车的方案，后期的未单独有针对性的制定。（无具体设备参数指标）对开停车方案中补充完善了所涉及设备的具体参数指标，侯铁华465.4.5同上对开停车方案中补充完善了所涉及设备的具体参数指标，侯铁华475.5.2氨化车间的应列入氨化车间的生产装置已列入关键装置中侯铁华485.5.3活动内容记录不具体，联系人签字有代签行为针对活动内容进行补充完善，规定联系人亲笔签字侯铁华495.5.5演练内容不是该项所要求，且频次不够。预案不合企业实际针对企业实际情况编制了应急预案，规定每半年举行一次演练侯铁华505.6.2未落实方案人员侯铁华515.6.3辨识的内容与制定的措施不对应，且防护措施不具体（票证审批过于简单，作气体成分分析）重新对作业票证进行了管理规定，层层审批，必须由本人签字，涉及气体成分分析的必须要分析；对防护措施进行补充完善，内容与措施一一对应侯铁华526.1现场检查，车间缺少警示标识，设备标示不明显根据现在风险情况，增加危险警示牌侯铁华536.2.1告知牌只有检测结果，但未有预防应急措施对职业危害进行告知培训，配备防护器材，张贴告知牌侯铁华546.3.5车间厂房不整洁做好车间日常现场清扫，保持生产现场整洁侯铁华556.3.8盐酸硫酸储存不规范，见5.2.2根据实际情况进行整改，列入整改计划侯铁华566.3.10装卸车核验单很多信息未填要求将相关信息填完全侯铁华576.4.1查相关记录，缺少对承包商的资格预审，表现评价记录，未建立符合要求的承包商档案已对承包商进行表现评价，与承包商档案一起，后期将逐渐完善承包商管理，做好相关工作侯铁华586.4.2制度缺少对承包商选用、评价和续用的相关规定已对制度进行完善侯铁华597.4值班电话无人接听经调查，当时值班室人员去卫生间，现根据公司实际情况，在两个办公室设立分机，防止无人值守的情况武洪生607.6锅炉房、装置区、库区职业危害告知牌不规范。抽查岗位人员对职业危害回答不全对岗位职业危害进行重新培训，并在岗位上做危害告知牌武洪生618.1职业危害因素申报不全（锅炉房CO煤尘高温未申报）针对企业内部具体情况重新申报，已补充完善武洪生628.2.1职业卫生档案和从业人员健康监护档案内容不全对职业卫生档案内容进行补充完善武洪生638.2.2现场检查生产车间氨气、粉尘浓度过大，无检测结果职业危害已检测，报告未出；车间严控操作，对设备进行改造，减少粉尘产生武洪生648.2.3现场检查生产区距离职工宿舍不足公司已计划建设宿舍楼，迁出生产区内职工宿舍武洪生658.2.5未对作业现场进行检测，在检测点未设置标识牌，告知检测结果，检测结果未存入职业卫生档案对作业现场进行了检测，在检测点设置了职业危害因素检测告知牌，检测结果已存入职业卫生档案武洪生668.2.6未进行职工上岗前查体，岗中查体人数不全已联系寿光防疫控制中心对现有未进行查体的职工进行查体武洪生678.3.2防护器具的校验维修记录不全对防护器具的检验维修记录进行补充完善武洪生688.3.3氨化车间氨气浓度大，职工未佩戴防毒口罩对生产操作进行控制，减少跑冒滴漏，岗位配备应急物品武洪生699.4.1应急指挥系统，未实行分级管理，厂级车间级管理未落实应急指挥系统中完善分级管理，落实了厂级车间级管理武洪生709.6.1未制定重点岗位现场处置方案制定了重点岗位现场处置方案武洪生719.6.2无应急救援预案演练方案，应急预案演练记录不全；演练效果评价不具体制定了演练方案，重新对演练记录进行完善；对演练效果补充完善武洪生729.6.3无专家评审记录已到安监局宣教科取出武洪生739.6.4未到公安消防、质检等部门备案，未通报当地应急协作单位后续到相关部门备案武洪生7410.1.2专业安全检查表制定不合理，未对本企业的危险化学品库区、重点装置车间进行检查专业检查表中添加对企业危险化学品库区、重点装置车间的检查项目武洪生7510.1.3无安全检查表修订记录已按要求补充修订记录武洪生7610.2.2安全检查表中检查人员，被检查人员无本人签字未对本企业的危险化学品库区重点装置车间进行专项检查未开展主要负责人或分管负责人车间的综合性检查1.对安全检查表完善，规定检察人员亲笔签字2.完善专项检查表，添加了对本企业的危险化学品库区重点装置车间的检查项目3.已开展有生产厂