质量环境及职业健康安全三体系风险和机遇识别评价分析及控制措施表（包含气候变化）

文件编号：HR-QE004-008类别程效性备注发生处置难易度风险系数级别目标责任单位外部环境限制》即REACH法规中SVHC高关注物质将不断增加/514高有害物质关注物质调查；3.供应商签订不使用有害物质序品质规务/4高政府部门次数时通报并跟进改善；物进行转移处理；综合安务第一页共二十一页国内确立"3060"双盟碳边境调节机制税成本增加的难题。413低1综合安考虑范围。点方案”/项税额，有利于降1/4/1/自动化技术开发技术保护/413低//1自动化智能化取代/////1/司用电子无纸化信息/成本增加233低/1市场竞争几个国内品牌智能手机销量激增///////市场中心非A团队重点关注国内品牌智能手机业务市场中心原有A客户产品海内外畅销/系，业务拓展1///1/维护A客户关系，拓展A客户IPHONE及WATCH以外的其他市场中心外部环境市场竞争争越来越激烈/自主品牌////11成立OEM市场中心市场中心汽车市场、医疗产//1//11市场中心非A团队重点关注汽市场中心行业限产和技改。111111市场中心/设////11人力资综合安/定员工队伍//////学难题，稳定员工队伍综合安政治公司董事长为龙华/////11综合安公司为龙华新区纳/极端天气事件增多1发生产停产和财产损11111I制定应急预案；购置财产险。综合安增加运行等部门的1111II综合安第三页共二十一页111111I综合安1害111113.应急预案综合安自然公司地处观澜河流/544高政府部门次数时通报并跟进改善；物进行转移处理；综合安务/内部环境目前公司内企业文需要建设属于自己的文化及价值观/152低//竞争对手挖走公司/343高率1.人力资源部制定留才计划；人力资/影响生产153低//第四页共二十一页内部环境/掘242低///内部管理/致业务受影响242低//顾客导向市场营销管理需要审市场营销参与评审新产品新市4128低营业额达析应该经过反复论证；相关文件：市场部发部新产品报价和项目项目确定目确立过程的市场调2低标信息；的审批。相关文件：市场部发部理足客户要求就签署合522高订单评审.对客户的要求实施监视和测相关文件：市场部第五页共二十一页OP-2017合同管理与订单评审化发522高率场需求；用的材料制成产品；发部内部环境顾客导向产品制造532高生产计划率1.生产计划控制；2.过程能力提前策划；3.不良率前期策划；4.标识管理要求。OP-2027产品标示与追溯控制各生产部品质要求付533高准时交货率1.生产计划管制；2.生产过程的品质控制；3.成品的品质检验；企划管理部第六页共二十一页523高1.对所接到的客户投诉登记汇告格式存档；市场部品质规划部风险和机遇的施及运2228低制程序各部门理质量目实施的策划项要求的控制。22低总达成率管理代表各部门数据分析和评价管理价432低纠正预防措施关闭率保持准确；管理方案控制程序各部门第七页共二十一页内部环境内部审核管理内部审核322低不符合项关闭及时率各部门管理评审323低管理评审改进事项关闭率每一项输入落实到责任部门；3.输出项目需要执行“谁去到有效落实；总经理各部门第八页共二十一页进242低纠正预防关闭率1.明确不合格的范围；2.意识培训；相关文件：各部门基础设施能力不足；323低相关文件：各生产部理监视和测量资523高率和张贴校准合格证。相关文件：品质规内部环境242低培训计划相关文件：人力资第九页共二十一页232低旧版文件回收率用的外来文件予以规范管理；文控中心应产品332低采购交期1.供应商定期评审；2.开发建立备用供应商；采购与资源管理客户指定供应商管理应产品的控制应商控制不力353高采购交期理。持。采购与资源管理第十页共二十一页333低设备保养1.设备的保养及备件储备；各生产部内部环境工装管理333低序各生产部护522高仓库盘点账物准确率天数发料错误次数OP-2027产品标示与追溯控制企划管理产品和行532高良率客户退货率1.制订抽样计划；2.设置待检区域；品质规第十一页共二十一页控制532高免投入使用；序品质规各生产部意度测量424高顾客满意度OP-2011客户满意度评价控制市场部品质规理322低变更评审1.所有工程变更需要及时下发2.所有变更需要验证。发部品质规相关方需求/543高1.生产过程的品质控制；2.成品的品质检验；品质规第十二页共二十一页及时交货/533高准时交货率1.生产计划管制；2.生产过程的品质控制；3.成品的品质检验；4.出货前的品质检验。企划管理部/风险：影响盈利324低//无重大环境健康安期，影响企业形象/514高作人员进行培训；综合安务安全保障/象514高处的危害因素；的劳动防护用品；综合安市场中心务第十三页共二十一页/致优秀的合格供应商不愿与公司合作3126低//中环境安全保障/524高之处的危害因素；护用品；SA-OP-2087施工安全管制程序综合安人力资务相关方需求第三方审核机构公司体系运作的有性/符合项414低//审核期间安全保障/开立严重不符合项514高.第三方来厂期间，告知其参观之处的危害因素；备的劳动防护用品；综合安品质规务政府机构安全生产、环保生产、合法合规经营/响企业形象514高政府部门次数时通报并跟进改善；物进行转移处理；综合安务第十四页共二十一页/414低///524高政府部门次数立刻纠正；人力资/企业发展413低//务/413低//务/导致建设完成后不符4128低//者客户满意///////多业务各部门相关方需求者客户投诉少///////多业务各部门/工工作环境及福利待遇//////各部门第十五页共二十一页/534高作人员进行培训；综合安务公司员工薪资、福利/势，员工无归属感42低///适当的活动/升团队凝聚力//////精神生活，提升团队凝聚力人力资/才//////考虑人力资第十六页共二十一页/524高作人员进行培训；综合安务环境因素因素电的消耗/利353高同期万元量降低1.节能降耗教育训练；2.制定宣传标语；3.优化能源使用效率；4.厂内节能灯更换。电/514高时通报并跟进改善；员每年两次消防演习综合安务第十七页共二十一页/544高露伤害次数时通报并跟进改善；物进行转移处理；综合安务/514高时通报并跟进改善；综合安务/544高时通报并跟进改善；综合安务危险源客货混载/电梯未定关/用手阻止电梯关闭/514高电综合安务第十八页共二十一页3.电梯定期年检。/514高1.消防安全大排查；2.安全部门每周监督检查；综合安务易燃易爆化学品泄露挥发遇明火/514高1.化学品定点分装；3.化学品存储区域禁烟禁火；4.化学品泄漏应急演练。综合安务电气线路未按规定老化破损/514高2.安全部门每周监督检查护开关部分制定计划安装；电事故应急演练电综合安登记/储气罐、压力定期检测/514高2.安全管理人员监督检查；电综合安务动防护用品/风险：发生职业病514高数1.配备防护耳塞；2.组长每日检查佩戴状况；3.安全部门每周监督检查；求佩戴的进行惩处；综合安务第十九页共二十一页油压机和冲床光电保护失灵/514高1.每日点检；2.每周检查；3.安全部门每周监督检查。综合安务氨气分解炉的压力行日常点检/泄漏未/514高2.液氨泄露应急演练。电务危险源/514高1.每日点检；2.每周检查；3.安全部门每周监督检查。综合安务/524高1.维修人员教育训练；2.安全部门每周监督检查。电综合安现场乱拉乱接电线/534高1.组长