2024-2025 年规划预算的筹资与实施

第七十七届世界卫生大会总干事的报告背景1热带病研究和培训特别规划、人类生殖研究、发展和研究培训特别规划A77/14算水平、筹资和预算执行情况的更详细信息，可查截至2024年2月29日规划预算的总体筹资和利用情况规划预算门户网站上，未来供资管道资金指处于后期确定阶段以及/或者捐助方和世卫预算部分核准的2024-2025年规划预算(百万美元)筹资情况(百万美元)筹资占核准预算的百分比包括预测资金在内的筹资总额（百万包括预测资金在内的筹资总额占核准预算的百分比利用情况(百万美元)利用的资金占核准预算的百分比基本规划4968.23604.073%3776.676%463.79%消灭脊灰694.3475.268%880.3127%124.5应急行动和855.086%927.293%137.5特别规划171.7126.273%126.674%7%总计6834.25060.574%5710.684%737.911%1chapeau-who-2024-health-eme2A77/14战略重点核准的2024-2025年规划预算(百万美元)筹资情况(百万美元)筹资占核准预算的百分比包括预测资金在内的筹资总额(百万美元)包括预测资金在内的筹资总额占核准预算的百分比利用情况(百万美元)利用的资金占核准预算的百分比1.全民健康覆盖受益人口新增十亿人70%1486.476%192.42.面对突发卫生事件受到更好保护的人口新增十亿人457.138%465.338%84.67%3.健康和福祉得到改善的人口新增十亿人437.7198.645%206.547%32.87%4.效率和效益更高的世卫组织将为国家提供更好的支持931.769%945.670%154.0未分配资金642.7672.9总计4968.23604.073%3776.676%463.79%3A77/1442022-2023年同期水平，这表明规划预算的执行速度明2024-2025年规划预算的筹资详情A77/145•核心自愿捐款1.19亿美元（包括29），支持费用额每个双年度调整一次（表3）。预计净增15%（资金类型2022-20232024-2025与2022-2023年的差异可用预计总计百万美元%评定会费956.9191.420%核心自愿捐款308.066.2217.6283.8-24.2-8%规划支持费用502.7599.4599.496.7总计1767.61813.9217.62031.5263.915%A77/146合作活动和落实计划交付成果的时间。因此，秘书处确定了一套可持续筹资管理指标1，以跟踪如何应对可持续资金短缺问题带来的），•图3仅计入了一小部分预测资金。预测资金通常不会指定1/about/accountability/budget/programme-budget-digital-platform-2024-2025/allocation-of-flexible-funds-and-propoA77/147世界卫生大会的行动77/14A877/14A8截至2024年2月29日按成果分列的2024-2025年基本规划预算及其筹资情况（包括预测、支出和利用情况）a战略重点/成果核准的2024-2025年规划预算筹资情况筹资占核准预算的百分比包括预测资金在内的筹资总额（百万美元）包括预测资金在内的筹资总额占核准预算的百分比支出支出占核准预算的百分比利用情况利用的资金占核准预算的百分比1.全民健康覆盖受益人口新增十亿人1.1.改善了优质基本卫生服务的获取机会69%75%79.05%156.81.2.遇到经济困难的人数减少29.526%31.328%4.24%5.85%1.3.改善了初级卫生保健方面基本药物、疫苗、诊断工具和设备的获取机会319.0255.180%282.088%5%29.99%未分配资金28.028.00.0小计11966.41374.070%1486.476%100.65%192.410%2.面对突发卫生事件受到更好保护的人口新增十亿人404.5129.132%129.132%4%27.57%2.2.防止流行病和大流行病323.8136.542%136.542%5%22.67%485.7144.530%144.630%22.25%34.47%未分配资金47.055.10.0小计21214.0457.138%465.338%53.74%84.67%99战略重点/成果核准的2024-2025年规划预算筹资情况筹资占核准预算的百分比包括预测资金在内的筹资总额（百万美元）包括预测资金在内的筹资总额占核准预算的百分比支出支出占核准预算的百分比利用情况利用的资金占核准预算的百分比3.健康和福祉得到改善的人口新增十亿人3.1.通过处理健康问题的决定因素实现安全和公平的社会59.450%60.351%6.66%9%3.2.通过处理健康风险因素创造能提供支持和增强权能的社会150.167.445%73.749%6.54%7%3.3.促进健康和可持续社会的健康环境168.871.742%72.543%6.94%7%未分配资金0.050.00.0小计3437.7198.645%206.547%19.95%32.87%4.效率和效益更高的世卫组织将为国家提供更好的支持4.1.加强了国家在数据和创新方面的能力345.6123.536%137.440%21.86%44.54.2.加强了卫生领域的领导能力、治理和宣传535.4274.051%274.051%43.38%53.54.3.以高效率、高效益、注重结果和透明的方式管理财力、人力和行政资源469.0493.8105%493.8105%31.57%55.9未分配资金40.340.30.0小计41350.0931.769%945.670%96.67%154.0未分配资金642.7672.90.0总计4968.23604.073%3776.676%270.95%463.79%AnnexAnnex1A77/141077/14A1077/14A截至2024年2月29日按主要办事处和预算部分分列的2022-2023年规划预算及其筹资情况（包括预测、支出和利用情况）a主要办事处核准的2024-2025年规划预算筹资情况筹资占核准预算的百分比包括预测资金在内的筹资总额（百万美元）包括预测资金在内的筹资总额占核准预算的百分比支出（百万美元）支出占核准预算的百分比利用情况利用的资金占核准预算的百分比1625.1889.955%900.355%80.15%134.18%基本规划548.141%558.542%52.24%73.06%消灭脊灰20.2198.7983%198.7983%87%40.1199%应急行动和呼吁274.0140.051%140.051%4%20.88%特别规划4.33.274%3.274%0.12%0.13%美洲313.7123.039%123.039%15.35%24.88%基本规划295.698.133%98.133%5%24.48%消灭脊灰应急行动和呼吁21.8168%21.8168%0.10.54%特别规划5.13.060%3.060%东地中海1299.8667.451%735.157%83.96%201.816%基本规划618.4221.636%247.140%23.14%38.36%消灭脊灰342.8126.137%126.137%38.576.922%应急行动和呼吁334.0316.895%359.0107%22.27%86.326%特别规划4.62.963%2.963%0.24%0.37%Annex2Annex2A77/14主要办事处核准的2024-2025年规划预算筹资情况筹资占核准预算的百分比包括预测资金在内的筹资总额（百万美元）包括预测资金在内的筹资总额占核准预算的百分比支出（百万美元）支出占核准预算的百分比利用情况利用的资金占核准预算的百分比欧洲473.4377.680%415.888%29.96%57.812%基本规划363.6253.070%275.776%21.16%32.89%消灭脊灰0.10.1应急行动和呼吁105.0121.7137.1131%8.68%24.623%特别规划4.82.961%2.961%0.23%0.37%东南亚537.9243.145%260.648%21.54%63.312%基本规划487.3218.445%229.147%20.64%60.8消灭脊灰0.30.3应急行动和呼吁46.021.547%28.261%0.92%2.45%特别规划4.63.065%3.065%0.12%0.25%西太平洋430.2179.442%183.143%15.94%27.56%基本规划408.1171.342%175.043%4%27.37%消灭脊灰应急行动和呼吁5.229%5.229%0.00%0.00%特别规划4.22.868%2.868%0.13%0.25%总部2154.11434.467%70%137.06%228.5基本规划1468.681%86%123.08%207.1消灭脊灰331.248.448.45.92%7.52%应急行动和呼吁210.097.346%104.150%2.23.0特别规划144.3101.871%102.271%5.94%8%12AA77/14