进货查验制度

11、进货查验制度1）对采购的商品按照法律、法规和商品安全标准履行检查义务，检查商品感官质量和标签；查验是否为国家有关法律、法规禁止销售的商品；销售进口商品的查验进口商品的合法证明2）查验供货商的许可证、营业执照和食品流通证明文件是否真实有效。3）查验采购的商品与供货商出具的发货票上商品的名称、规格、数量、生产批号（生产日期）、保质期是否一致。12、索证索要制度1）索证进货时按规定向生产厂家或上级供货商索取“一照二证一报告”。即索取有效期内的营业执照、食品生产许可证、食品流通许可证等证件和质量检验合格报告。对生产厂家或上级批发企业的上述证照及更新。以保证在有效期内。2）索票，进货索取载有食品的名称、规格、数量、生产批号（生产日期）保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容的进货票据。经营预包装食品的，应索取按照省工商局统一样式，运用电子台帐软件开具的供货凭证；

13、进货台账制度1）建立商品进货台帐制度，如实记录商品的名称、规格、数量、生产批号（生产日期）、保质期、供货商名称及联系方式、进货日期等内容、或者保留载有上述信息的票据。2）设立一个存放上一级批发商或厂家相关资料和台帐的资料柜、按供货商、进货时间、商品类别等不同将供货凭证进行分类整理、定期装订成册，落实台帐管理。3）进货台帐和进货票据保存期不得少于二年。14、库房管理制度1）总则（1）为加强仓库物品管理，明确物品出、入库手续及流程，保证物资库房管理的规范化和账物一致，根据公司管理需要，结合本公司实际情况，特制订本制度。（2）本管理办法包括仓库管理工作内容与要求管理制度，责任与权限和检查与考核等。（3）本制度适用于烟台澄蓝水产品有限公司公司库房。2）库房管理职责（1）库房安全管理职责①库房是物资保管重地，除仓管负责人和业务、工作需要的有关人员外，其他人员未经批准不得进入仓库。②因工作需要入仓的人员须有仓管负责人陪同，不得独自入仓。③注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。④一切进仓人员不得携带火种、背包等物品入仓；禁止在仓库抽烟。⑤仓库范围内不得生火，也不得堆放易燃易爆品。⑥定期检查消防设施并完善相关记录。⑦仓库不得代存私人物品，也不得接收未经上级同意的其他部门或单位的物品存仓。（2）库房清洁管理职责①仓管负责人在自己的管理范围内要勤于打扫、整理、保持库房干净整洁，每月检查并完善、留存相关记录。②库房周围不能堆放垃圾、杂品及其它废弃物。③库房物品要摆放整齐，经常擦拭货架，物品不能有落土、灰尘。④经常检查库存物品，防霉、防虫蛀、防异味。⑤经常清理库房死角，垃圾随时清扫，杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生。⑥随着季节的不同，库房应配放相应的灭四害药剂。⑦最底层货架距地面不得低于15CM，货品均应上架保管、不能直接落地，应彻底防潮。物品之间间隔1cm,离墙2cm；轻的物品放置上层，重的放在中、下层。（3）仓管负责人岗位职责①严格执行《库房管理制度》。②熟知库房货物的品名、数量、存放位臵等，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。③做好库房的防火、防盗、防尘、防潮工作。④保持库房清洁卫生。⑤按公司财务制度办理出、入库手续，出、入库物品要当场核实品名、规格、数量是否和“订货单”“送货单”相一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。⑥定期做好盘库工作，库存物品必须做到账物相符。3）工作内容与要求（1）产品入库产品入库应严格进行检查和验收。检查和验收的主要内容有：①数量、品种的检查和验收；②质量的检查和验收。③产品入库须符合质量标准并凭质检部门合格证入库，否则严禁入库。④对验收产品要妥善保管,经检验确认的不合格品必须移至库外；⑤不合格产品,严格按《不合格品控制程序》处理。（2）产品保管①产品入库后保管员应妥善管理,并做到不丢失,不短缺,不损坏,不混放。②入库产品要根据类别和等级分别整齐堆放,严禁混堆。③经常检查库存产品是否受潮,包装物是否损坏,产品是否被污染等每月至少一次,发现问题及时汇报并协助处理。④产品保管要建立健全帐、卡等原始记录，及时掌握产品发运情况，保管员应定期对账，确保在库的产品与账、卡相符，与统计和核算相符。⑤严格按公司安全管理相关规定做好仓库安全工作,防止发生安全事故。⑥产品装卸、搬运要严格执行有关规定，教育好搬运工自觉遵守,防止发生人身伤亡事故。（3）产品出库①产品出库应严格遵守《产品防护程序》的有关要求，完善手续（禁止涂改），认真计件计量，按规定发货，并详细作好记录，以备存查；发货后要保持仓库整齐清洁。②严禁先出库,后补办手续的做法；严禁白条子发货出库。③产品上车前应收取提货单,核查数量、种类并组织装车；出库产品的单据内容要一致，字迹要清楚，产品出库后应及时登记上账，并按规定要求办理出门证手续。④对退回产品应按退回手续办理,并作好登记和记录。（4）清仓盘点①保管员应严格对产品产、销、存情况随时盘点，每季轮盘一次；②盘点内容应做好原始记录。③经盘点发现物、账、卡不一致时，应及时报告公司，重新核实，仔细分析原因，并书面报告情况和处理意见。库存按批准意见进行处理。（5）清洁卫生①严格按《中华人民共和国食品卫生法》的有关贵定，依法搞好仓库清洁卫生工作。②上班员工应按规定着装,严禁穿拖鞋等上班。③库房保管员个人卫生应做到“四勤”，环境卫生实行“四定”包干负责制；④非仓库保管员严禁入库；⑤严禁在仓库内吸烟,乱丢烟头、杂物、随地吐痰等。4）管理制度（1）库房保管员应自觉遵守公司关于劳动纪律的相关规定。（2）库房保管员应坚守工作岗位,不擅自离岗串岗,不干与工作无关的事。（3）库房保管员在凭证发货时应做好计量工作,确保发运准确无误。（4）严禁任何单位或个人无证提货,或在仓内盗拿产品。（5）库房保管员要主动维护发运秩序，对用户要热情周到,并提供必要的方便。（6）坚持交接班制度,做好交接班纪录，做到上不清下不接。5）检查与考核（1）销售处每月对仓库工作进行检查,每月至少检查一次，各仓库每周自查一次。（2）未履行工作职责和违反管理制度纳入绩效工资考核扣分。

15、安全生产责任制1）认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全生产操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全生产管理规定，组织学习全生产知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生，特制定本制度。2）道路运输经营者负责经营许可范围内的安全生产工作，是安全生产第一责任人，对安全生产工作负总责。3）聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，并与驾驶员签订安全生产责任书，将责任书内容分解到每个工作环节和工作岗位，职责明确，责任分清，层层落实安全生产责任制。4）积极参与各项安全生产活动，设立安全生产专项经费，保证安全生产工作的开展。5）落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。6）建立营运车辆维护、检修工作制度，督促车辆按时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。7）严格遵守安全生产法律法规及工作规范，严肃安全生产操作规程，落实各项安全生产工作制度，组织开展安全生产活动和安全知识学习，提高全员安全生产意识。8）对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。9）做好危险路段记录并积极采取应对措施，在危险路段，要做到“一慢、二看、三通过”。10）不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应