VDA6.3过程审核报告

,,,,,,14.2生产（每个过程阶段）,,,,,,,,

报告目录：,,,,,,,,,,,,,,

,,,,14.2.1人员/素质,,,,,,,,,,

,,,,14.2.1.1员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责？,,,,,,,,,,

,,,,要求/说明,,,,,,,,,,

,,,,操作工能确实地进行自检，自检记录完善、规范,,,,,,,,,,

,,,,制程检验每个环节的记录完善，真实并有效,,,,,,,,,,

,,,,员工定额合理，有充裕的时间保证产品质量,,,,,,,,,,

,,,,员工能提出合理化改进建议,,,,,,,,,,

,,,,质量人员在质量不符合要求的情况下，有权终止生产,,,,,,,,,,

,,,,能很好地理解现场的过程控制文件,,,,,,,,,,

,,,,现场图片,,,"审核记录：

现场的《三检质量记录卡》上的数据记录全为合格，这个结果表明：要么整个制程过程没有不符合，没有不合格品产生；要么整个制程品控已失效。

",,,0,4,6,8,10

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,,,,,,,,,,"不符合/薄弱项:过程点检记录是否真实？过程点检的有效性偏低。

",,,,

,,,,14.2.1.2员工是否负有关于生产设备/生产环境的职责？,,,,,,,,,,

,,,,要求/说明,,,,,,,,,,

,,,,操作工位的6S,,,,,,,,,,

,,,,操作工在设备异常时清楚地知道将执行的程序流程并确保安全,,,,,,,,,,

,,,,产品出现质量问题时能及时停止生产并标识化隔离疑问产品,,,,,,,,,,

,,,,设备维护正常，模具及工艺人员的现场服务/支持,,,,,,,,,,

,,,,现场图片,,,审核记录：509机台，Modell-s后门盖板，剪模、刮边工位产生的碎模、碎屑等直接落到地面上、地面上扔有坏口罩，过程6S存在不足。,,,0,4,6,8,10

,,,,,,,,,,,,√,,

,,,,,,,,,,不符合/薄弱项:生产过程中的6S活动有待改善。,,,,

,,,,14.2.1.3员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质？（*提问）,,,,,,,,,,

,,,,要求/说明,,,,,,,,,,

,,,,检验人员经过培训合格上岗，并有持续提高的计划（有培训记录，学习计划）,,,,,,,,,,

,,,,检验人员的顶岗计划，人员配置必须为合格人员,,,,,,,,,,

,,,,操作工是否经过标准化作业、质量意识/责任、安全操作方面的培训,,,,,,,,,,

,,,,生产及检验人员对所负责区域产品的质量缺陷知识有必要的积累（经验的重要性）,,,,,,,,,,

,,,,严格并规范执行标准化操作、包装、全检等过程控制文件,,,,,,,,,,

,,,,对存档责任件（D/TLD）有必要的认识并按要求执行,,,,,,,,,,

,,,,现场图片,,,"审核记录：

110机台，MODELY运动款顶灯灯体，操作工为新进厂2周的新工人，工号：7766（未穿工作服），操作动作生疏，查看培训记录，标准作业指导书的培训记录中显示11月10日接受过培训，但无显示培训合格。未有质量管理点的培训记录，询问操作工：未经过质检员培训。509机台MODELS后门盖板产品，现场检验员没有戴口罩，在近距离接触产品。",,,0,4,6,8,10

,,,,,,,,,,,,√,,

,,,,,,,,,,"不符合/薄弱项:

不能证明操作工是经过培训合格达到岗位要求的。

制程质检员未执行产品防护的要求。",,,,

,,,,14.2.1.4是否具有包括顶岗规定的人员配置计划？,,,,,,,,,,

,,,,要求/说明,,,,,,,,,,

,,,,管理人员对顶岗计划进行动态管理，确保执行人员是培训合格的,,,,,,,,,,

,,,,班组按顶岗规定建立包含“多技能”信息的素质矩阵表，以适应人员流动后的安排,,,,,,,,,,

,,,,人员安排与派工单有差别时必须有对应记录，确保责任人的追溯,,,,,,,,,,

,,,,现场图片,,,审核记录：nb,,,0,4,6,8,10

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,,,,,,,,,,不符合/薄弱项:,,,,

,,,,14.2.1.5是否建立了员工的激励机制并有效地运用？,,,,,,,,,,

,,,,要求/说明,,,,,,,,,,

,,,,有激励制度，促进生产和保证产品质量,,,,,,,,,,

,,,,质量小组的活动及以此平台开展的零缺陷活动,,,,,,,,,,

,,,,质量信息能及时传递到操作现场，以促进提高员工质量意识,,,,,,,,,,

,,,,质量改善建议有规范合理的渠道传递，对提出者有信息反馈及相应的激励,,,,,,,,,,

,,,,现场图片,,,审核记录：nb,,,0,4,6,8,10

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,,,,,,,,,,不符合/薄弱项:,,,,

,,,,14.2.2生产设备/设施,,,,,,,,,,

,,,,14.2.2.1生产设施/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？（*提问）,,,,,,,,,,

,,,,要求/说明,,,,,,,,,,

,,,,"PPK/CMK≥1.67,CPK≥1.33",,,,,,,,,,

,,,,工艺参数符合标准要求,,,,,,,,,,

,,,,维护保养计划、记录完整,,,,,,,,,,

,,,,烘料时间满足工艺要求,,,,,,,,,,

,,,,现场图片,,,审核记录：106机台，脱模剂放置在操作台上；509机台，清洁剂放置在机台上面；509机台静电风机表面布满灰尘，粗网格（无滤网）的风机没有套单层口罩。,,,0,4,6,8,10

,,,,,,,,,,,,√,,

,,,,,,,,,,"不符合/薄弱项:

物品没有定置定位摆放，存在随手放置的现象，静电风机上的灰尘有污染产品的风险。

",,,,

,,,,14.2.2.2批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？（*提问）,,,,,,,,,,

,,,,要求/说明,,,,,,,,,,

,,,,过程关键/重要特性值得到验证,,,,,,,,,,

,,,,检测设备经鉴定合格，关键检测设备有MSA分析,,,,,,,,,,

,,,,质量数据的采集必须保证可靠性与可评价性,,,,,,,,,,

,,,,所做产品试验结论可靠，检验规范,,,,,,,,,,

,,,,现场图片,,,"审核记录：

504机台，不在生产，编号为：KI-YI-02的电子天平放在操作台上充电，无任何防护与状态标识，查无检定证书。《测试结果报告书》用铅笔记录数据，不能长期保存。",,,0,4,6,8,10

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,,,,,,,,,,不符合/薄弱项:质量记录中的数据存在丢失的风险。,,,,

,,,,14.2.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？,,,,,,,,,,

,,,,要求/说明,,,,,,,,,,

,,,,生产、检验工位6S,,,,,,,,,,

,,,,返工/返修工序标准化操作，避免破坏性操作,,,,,,,,,,

,,,,产品转序的安全，各节点必须得到有效控制，防止对产品造成伤害,,,,,,,,,,

,,,,工作环境有序清洁，防止产品受污染,,,,,,,,,,

,,,,现场图片,,,"审核记录：

209机台空调房内的操作台，沈阳金杯雾灯后盖修边，操作台上有零食“草莓派”，修边无作业指导书，无过程检验记录，《后道及全检记录表》中质检的确认签名不能对产品过程质量产生监督作用。后道作业区普遍无作业指导书及相关的质量控制点警示文件。103机台，操作台上有糖果。509机台现场空周转箱随意放置，导致现场较为凌乱。",,,0,4,6,8,10

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,,,,,,,,,,"不符合/薄弱项:

操作工位的零食存在污染产品的风险；后道作业的质量控制存在风险；操作台上的食品表明劳动纪律有待加强。",,,,

,,,,14.2.2.4是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定并切实遵守？（*提问）,,,,,,,,,,

,,,,要求/说明,,,,,,,,,,

,,,,过程参数（压力、温度、速度、时间等）以受控文件形式置于现场供使用参照,,,,,,,,,,

,,,,显示过程参数的设备、仪器、仪表必须经鉴定合格,,,,,,,,,,

,,,,现场作业指导书齐全，版本有效,,,,,,,,,,

,,,,过程参数的超范围调整必须有严格的审批流程并能显示记录,,,,,,,,,,

,,,,现场作业人员应能了解产品缺陷事件的最新信息,,,,,,,,,,

,,,,现场图片,,,"审核记录：508机台，AP11后灯A配光镜总成，已批产，但现场的质量管理点为“试制文件”，注塑工艺卡2张，其中一章有受控章，另一张无受控标识。

507机台不在生产，机台上面放置有《注塑机及辅机日检表》、MODELC组合后灯内配光镜总成标准作业指导书和质量管理点（试制文件）、《注塑产品任务书》文件。现场悬挂的文件没有按目视化要求制作，工人反应基本不看起不到指导作用。502机台，modell-x高位制动灯外壳，标准作业指导书要求B工位左手戴干净的汗布手套，现场操作工没戴。现场检验员推车中的《检验员素质一览表》、《检验员培训记录表》、《操作工培训记录表》大部分为空白未使用，记录中使用“南通冠东车灯有限责任公司”对公司性质描述错误。",,,0,4,6,8,10

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,,,,,,,,,,"不符合/薄弱项:

文件更新后，不能确保现场使用的是有效文件，现场文件不能保证是受控文件，存在执行错误的风险。现场控制文件的存放不合理。现场指导文件没有得到执行。一些质量记录的使用率低。",,,,

,,,,14.2.2.5是否为调整工作配备了必要的辅助工具？,,,,,,,,,,

,,,,要求/说明,,,,,,,,,,

,,,,有产品封样和极限封样,,,,,,,,,,

,,,,辅助工具满足生产需要,,,,,,,,,,

,,,,辅助工具的使用不造成产品质量隐患,,,,,,,,,,

,,,,现场图片,,,审核记录：生产现场，机械手运动区域无安全警示线，现场人员走动频繁。,,,0,4,6,8,10

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,,,,,,,,,,不符合/薄弱项:机械手运动轨迹区域无安全警示线，人员走动频繁容易打到人。,,,,

,,,,14.2.2.6是否在生产开始时进行了认可，并记录设置的数据和偏差情况？,,,,,,,,,,

,,,,要求/说明,,,,,,,,,,

,,,,新产品、产品更改后的审核并确认合格，有完整有效的记录,,,,,,,,,,

,,,,修理、更换模具后的有效确认,,,,,,,,,,

,,,,检验数据真实有效，超差时的处理措施及记录,,,,,,,,,,

,,,,工装、检测设备更改/变化后的状态合格,,,,,,,,,,

,,,,现场图片,,,审核记录：《工艺关键参数点检记录》在双色机上不抄“受控值”而填写“标准值”，表格只有“受控值”项目，表格设置对双色机不适用。记录无编号。,,,0,4,6,8,10

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,,,,,,,,,,不符合/薄弱项:《工艺关键参数点检记录》无编号，没有纳入到质量体系中；记录设计存在不适用现象。,,,,

,,,,14.2.3运输/搬运/储存/包装,,,,,,,,,,

,,,,14.2.3.1生产数量/批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一道工序？工序的外包是否会在运输链中造成额外的产品风险？（*提问）,,,,,,,,,,

,,,,要求/说明,,,,,,,,,,

,,,,外购件入库状态必须为合格，外购件的生产物流过程必须得到控制，确保不会造成损坏或对产品造成质量风险,,,,,,,,,,

,,,,在制品定制定位存放,,,,,,,,,,

,,,,库存品必须先进先出，并能得到证明,,,,,,,,,,

,,,,产品转序必须有可识别标识（物流卡、看板信息等）防止小批量产品混批,,,,,,,,,,

,,,,外协件的质量控制,,,,,,,,,,

,,,,有节拍控制措施，信息传递准确及时,,,,,,,,,,

,,,,现场图片,,,审核记录：nb,,,0,4,6,8,10

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,,,,,,,,,,"不符合/薄弱项:

",,,,

,,,,14.2.3.2是否按用途储存产品/零部件，运输工具/包装设施是否与产品/零部件的特性相适应？,,,,,,,,,,

,,,,要求/说明,,,,,,,,,,

,,,,成品仓库先进先出发货，现场6S,,,,,,,,,,

,,,,成品库存量能按订单节拍控制,,,,,,,,,,

,,,,按规定使用纸箱和周转箱,,,,,,,,,,

,,,,搬运时有防损伤措施，人员操作符合要求,,,,,,,,,,

,,,,现场图片,,,审核记录：nb,,,0,4,6,8,10

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,,,,,,,,,,"不符合/薄弱项:

",,,,

,,,,14.2.3.3是否坚持分开存放废品、返工返修件和调整件以及厂内余料并加以标识？,,,,,,,,,,

,,,,要求/说明,,,,,,,,,,

,,,,隔离区存放的产品必须有明显可是别的标识,,,,,,,,,,

,,,,及时确认/处理疑问产品,,,,,,,,,,

,,,,返工、返修后经过制程检验的流程,,,,,,,,,,

,,,,现场图片,,,审核记录：nb,,,0,4,6,8,10

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,,,,,,,,,,"不符合/薄弱项:

",,,,

,,,,14.2.3.4材料流和零部件流是否保证了不混批/不错料，并确保了可追溯性？,,,,,,,,,,

,,,,要求/说明,,,,,,,,,,

,,,,产品标识与过程记录必须完整，保证全过程的可追溯性,,,,,,,,,,

,,,,生产过程关键数据必须记录清晰并保存（批次、订单号、物流号等）,,,,,,,,,,

,,,,生产车间应定期进行自我追溯，确保本车间产品实现过程的可追溯性（完善追溯流程）,,,,,,,,,,

,,,,物料流转信息的准确传递并严格执行，防止混批/错料,,,,,,,,,,

,,,,发现混批/错料应及时停止生产，隔离疑问产品,,,,,,,,,,

,,,,现场图片,,,"审核记录：

504机台，换模。切换生产后，相应的文件、封样箱、浇口、最后的送样品，仍放置在现场。",,,0,4,6,8,10

,,,,,,,,,,,,,√,

,,,,,,,,,,"不符合/薄弱项:

切换生产后，生产辅助物品的流转滞后。",,,,

,,,,14.2.3.5工装、模具、设备和检具的储存是否适当？,,,,,,,,,,

,,,,要求/说明,,,,,,,,,,

,,,,检具、工装、计量设备的标识存放及防损伤存放,,,,,,,,,,

,,,,存放区域的6S,,,,,,,,,,

,,,,明确检具、工装、计量设备等认可/更改状态,,,,,,,,,,

,,,,现场图片,,,"审核记录：

504机台，不在生产，编号为：KI-YI-02的电子天平放在操作台上充电，无任何防护与状态标识。",,,0,4,6,8,10

,,,,,,,,,,,,√,,

,,,,,,,,,,"不符合/薄弱项:

现场计量器具的放置不符合要求，存在降低设备测量精度的风险。",,,,

,,,,14.2.4缺陷分析、纠正、持续改进（KVP）,,,,,,,,,,

,,,,14.2.4.1质量数据/过程数据是否得到了完整地记录并具有可评价性？,,,,,,,,,,

,,,,要求/说明,,,,,,,,,,

,,,,数据采集必须按规定的间隔与频次进行,,,,,,,,,,

,,,,质量/过程数据为真实有效数据,,,,,,,,,,

,,,,缺陷收集并被评价,,,,,,,,,,

,,,,现场图片,,,审核记录：nb,,,0,4,6,8,10

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,,,,,,,,,,不符合/薄弱项:,,,,

,,,,14.2.4.2是否通过统计技术对质量数据/过程数据进行了分析，并由此得出改进计划？,,,,,,,,,,

,,,,要求/说明,,,,,,,,,,

,,,,CPK、PPK数据的统计,,,,,,,,,,

,,,,定额的确定合理，员工无合理抱怨,,,,,,,,,,

,,,,过程参数检查记录后的分析,,,,,,,,,,

,,,,现场图片,,,审核记录：nb,,,0,4,6,8,10

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,,,,,,,,,,不符合/薄弱项:,,,,

,,,,14.2.4.3与产品和过程要求存在偏差时，是否分析了原因，并由此制定了纠正措施？,,,,,,,,,,

,,,,要求/说明,,,,,,,,,,

,,,,产品/过程出现抱怨反馈时能得到及时响应，进行8D分析,,,,,,,,,,

,,,,提出的整改措施必须有明确的责任人及完成期限，清晰地进行责任追究,,,,,,,,,,

,,,,整改措施必须具有可操作性,,,,,,,,,,

,,,,现场图片,,,审核记录：nb,,,0,4,6,8,10

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,,,,,,,,,,不符合/薄弱项:,,,,

,,,,14.2.4.4是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？,,,,,,,,,,

,,,,要求/说明,,,,,,,,,,

,,,,对内外部提出的整改措施必须严格执行并得到效果验证,,,,,,,,,,

,,,,进行多角度验证,,,,,,,,,,

,,,,现场图片,,,审核记录：nb,,,0,4,6,8,10

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,,,,,,,,,,不符合/薄弱项:,