纪律作风风险隐患排查

纪律作风风险隐患排查一、目的

纪律作风风险隐患排查制度旨在强化组织内部纪律作风建设，提升员工安全意识，及时发现和消除潜在的纪律作风风险隐患，确保组织运行的安全稳定。本制度通过规范排查流程，明确责任，提高隐患治理的效率和质量，从而为组织的长期健康发展提供坚实的保障。

二、适用范围

1.本制度适用于组织内部所有员工，包括管理人员和一线工作人员。

2.本制度适用于组织的所有部门及下属单位，无论其业务性质和规模大小。

3.本制度适用于与组织业务相关的所有纪律作风风险隐患的排查、评估和治理工作。

4.本制度适用于组织内部各类会议、培训、考核等活动中纪律作风风险隐患的识别和管理。

三、职责

1.组织管理层：

-负责制定纪律作风风险隐患排查的整体策略和规划。

-负责审批和监督排查工作的实施。

-负责对排查结果进行分析，制定改进措施和预防策略。

-负责对排查工作的效果进行评估和反馈。

2.排查工作领导小组：

-负责组织、协调和指导排查工作的具体实施。

-负责制定排查计划、方案和标准。

-负责组织排查人员的培训和工作分配。

-负责对排查结果进行汇总、分析和报告。

3.排查工作小组：

-负责按照排查计划和工作方案，具体实施排查工作。

-负责记录排查过程中的相关信息，确保数据的真实性和完整性。

-负责对排查中发现的问题进行初步评估和分类。

-负责及时报告排查结果和问题，参与制定整改措施。

4.各部门负责人：

-负责组织本部门员工的纪律作风风险隐患排查工作。

-负责对本部门排查结果进行分析和反馈，制定改进措施。

-负责监督本部门整改措施的落实情况。

5.员工：

-负责积极参与纪律作风风险隐患排查工作，提供真实、准确的信息。

-负责对自身工作中存在的风险隐患进行自我排查和整改。

-负责对排查工作中发现的问题及时报告，并提出改进建议。

四、隐患排查范围

1.管理纪律隐患：

-组织管理层是否存在滥用职权、违反决策程序等行为。

-是否存在重大决策失误或未经充分调研导致的决策风险。

-是否存在忽视员工合法权益、违反劳动法规的情况。

2.工作作风隐患：

-员工是否存在迟到、早退、擅离职守等违反劳动纪律的行为。

-是否存在工作态度消极、效率低下、不履行职责的情况。

-是否存在在工作中推诿责任、敷衍塞责的行为。

3.操作规程隐患：

-是否存在不按照规定程序操作，违反作业指导书的情况。

-是否存在未按照安全操作规程进行作业的行为。

-是否存在对新技术、新设备的使用未经充分培训即进行操作的情况。

4.安全生产隐患：

-是否存在安全生产规章制度不健全或执行不力的情况。

-是否存在设备维护不及时、带病运行的情况。

-是否存在安全防护设施不完善或使用不当的情况。

5.财务纪律隐患：

-是否存在财务管理混乱、资金使用不规范的情况。

-是否存在虚报冒领、挪用公款等违法行为。

-是否存在内部审计不严格、监督不到位的情况。

6.信息保密隐患：

-是否存在泄露商业秘密、客户隐私等敏感信息的情况。

-是否存在信息网络安全措施不到位，导致信息泄露的风险。

-是否存在员工对信息安全意识不足，未采取适当保密措施的情况。

7.职业道德隐患：

-是否存在员工收受贿赂、索要回扣等违反职业道德的行为。

-是否存在利用职务之便谋取私利的情况。

-是否存在对内部举报、揭发行为打击报复的情况。

8.法律法规遵守隐患：

-是否存在违反国家法律法规，可能导致法律纠纷或处罚的情况。

-是否存在合同管理不规范，可能导致合同风险的情况。

-是否存在对外合作中忽视法律风险，可能导致经济损失的情况。

9.环境保护隐患：

-是否存在违反环境保护法规，可能导致环境污染或处罚的情况。

-是否存在废弃物处理不当，可能导致环境污染的风险。

-是否存在能源消耗过大，未采取节能减排措施的情况。

10.应急管理隐患：

-是否存在应急预案不完善，应急措施不到位的情况。

-是否存在应急演练不经常，员工应急技能不足的情况。

-是否存在对突发事件应对不力，可能导致次生灾害的情况。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织全面性的综合检查，覆盖组织的各个部门和业务环节。

2.检查内容应包括管理纪律、工作作风、操作规程、安全生产、财务纪律、信息保密、职业道德、法律法规遵守、环境保护以及应急管理等方面。

3.成立专门的检查小组，由不同部门的专业人员组成，确保检查的全面性和专业性。

4.检查结果应形成详细报告，对发现的问题进行分类、评估，并提出整改建议。

（二）专业检查

1.针对特定领域或专业问题，组织专业检查。

2.专业检查应由具有相关资质和经验的专业人员负责，确保检查的深度和准确性。

3.专业检查应定期进行，并根据实际情况调整检查频率和内容。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题进行跟踪管理，确保整改措施的落实。

（三）季节性检查

1.根据季节变化和业务特点，进行针对性的季节性检查。

2.季节性检查应关注季节性风险和隐患，如高温、雨季、冬季等特殊时期的安全防范措施。

3.检查应结合实际情况，调整检查项目和重点，确保及时发现和解决季节性风险。

（四）节假日检查

1.在法定节假日前后，进行节假日安全检查，确保节假日期间的安全稳定。

2.检查应重点关注值班安排、应急准备、设备设施的维护和安全状况。

3.节假日检查应形成书面报告，对发现的问题及时整改，确保节假日期间的安全无虞。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指在日常工作中对纪律作风风险隐患的即时发现和整改。

2.定期检查是指按照既定计划和周期进行的检查，以确保排查工作的连续性和系统性。

3.日常检查和定期检查应结合组织实际情况，制定详细的检查标准和流程。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题进行分类管理，及时采取措施进行整改，并跟踪整改效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：

-在长假前，对工业生产设备进行全面的检查和维修，确保设备处于良好的工作状态。

-检查设备的安全防护装置是否完好，是否符合安全标准。

-确认设备操作规程的执行情况，是否存在违反操作规程的行为。

2.环境安全检查：

-检查生产环境是否存在安全隐患，如通风、照明、温度等是否适宜。

-确认有害物质和危险品的存放、使用是否符合安全规定。

-检查应急逃生通道是否畅通，应急指示标志是否明显。

3.安全管理制度检查：

-审核长假期间的安全管理制度是否完善，包括值班安排、应急响应等。

-检查安全管理人员是否熟悉应急处理流程和措施。

-确认员工是否已经接受长假期间的安全教育和培训。

4.人员安全检查：

-对值班人员进行安全意识和技能的再教育，确保他们能够处理紧急情况。

-检查是否有足够的值班人员，以及他们是否了解各自的安全职责。

-确认员工是否了解长假期间的安全注意事项，如紧急联系人、应急设备的使用等。

5.安全设施检查：

-检查消防设施是否正常运行，如灭火器、消防栓等是否易于访问并处于良好状态。

-确认安全警示标志是否明显，安全通道是否保持畅通无阻。

-检查监控系统是否正常工作，确保对生产区域进行有效监控。

6.应急准备检查：

-审核长假期间的应急预案是否完整，包括紧急疏散、事故处理等。

-检查应急物资和设备的准备情况，如急救箱、防毒面具等。

-确认应急通讯设备是否可以正常使用，确保在紧急情况下能够及时联系外部救援。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

-在长假前对组织所属车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油液等关键部件。

-确保车辆配备必要的维修工具和应急物资，如备胎、拖车绳、灭火器等。

-检查车辆是否粘贴反光标识和警示标志，确保在夜间或恶劣天气下的可见性。

2.驾驶员安全培训：

-对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性。

-组织驾驶员进行安全驾驶技能培训，包括防御性驾驶、应急处理等。

-确认驾驶员了解并遵守疲劳驾驶的相关规定，合理安排驾驶和休息时间。

3.路线安全评估：

-对长假期间车辆行驶的路线进行安全评估，了解路线的天气、交通状况和潜在风险。

-根据路线特点制定安全行车指南，包括限速、道路施工、交通管制等信息。

4.应急预案制定：

-制定长假期间的交通安全应急预案，包括交通事故处理、车辆故障应对等。

-确保驾驶员熟悉应急预案内容，能够在紧急情况下迅速采取有效措施。

5.车辆监控与调度：

-利用GPS等监控技术实时跟踪车辆位置和行驶状态，确保车辆安全行驶。

-根据实际情况及时调整车辆调度计划，避免驾驶员长时间连续驾驶。

6.信息沟通与报告：

-建立长假期间交通安全信息沟通机制，确保相关信息及时传递给驾驶员和管理人员。

-要求驾驶员在行驶过程中定期报告车辆状况和行驶情况，一旦发现异常立即采取措施。

7.安全文化建设：

-强化交通安全意识，营造人人关注交通安全的组织文化。

-通过宣传栏、内部网络等渠道，定期发布交通安全知识和案例，提高员工的交通安全意识。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：

-对污染防治设施进行全面的检查和维护，确保其在长假期间正常运行。

-检查废气、废水处理设备是否达到环保标准，排放是否符合相关法规要求。

-确认固废处理设施能够有效处理长假期间产生的废物，防止环境污染。

2.环境监测与预警：

-加强环境监测，对空气质量、水质等关键指标进行实时监测。

-建立环境污染预警系统，一旦监测到污染物浓度超标，立即启动应急响应措施。

3.应急处理能力评估：

-评估长假期间的环境污染应急处理能力，确保能够迅速应对突发环境污染事件。

-检查应急物资和设备的储备情况，包括吸油毡、活性炭、防化服等。

4.环保法规遵守情况检查：

-审核组织在生产、运输、储存等环节是否遵守环保法规。

-检查是否有非法排放、超标排放等违法行为，确保环保法规得到严格执行。

5.环保意识教育与培训：

-加强员工环保意识教育，提高员工对环境保护重要性的认识。

-组织环保知识培训，确保员工了解环保法规和环境保护措施。

6.环境风险管理：

-识别长假期间可能发生的环境风险，包括自然灾害、意外泄漏等。

-制定环境风险防控措施，降低环境风险的可能性和影响。

7.环保设施运行记录：

-确保长假期间环保设施运行记录完整，包括设施运行参数、维护保养情况等。

-对环保设施的运行数据进行分析，及时发现并解决可能存在的问题。

8.环保事件报告机制：

-建立环保事件报告机制，确保一旦发生环境污染事件，能够及时报告并采取应对措施。

-对报告的环保事件进行记录和分析，总结经验，预防类似事件的再次发生。

七、隐患排查分级

1.根据隐患可能导致事故的严重程度和影响范围，将隐患分为以下级别：

-严重隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-较大隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：对人身安全、财产安全或环境有一定影响，但不会造成严重后果的隐患。

-较小隐患：对人身安全、财产安全或环境影响较小的隐患。

2.隐患级别的判定应基于隐患的性质、可能造成的损失、影响范围和紧急程度等因素。

3.对不同级别的隐患，应制定相应的排查频率、排查方法和整改措施。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划管理：

-根据组织实际情况，制定年度隐患排查计划，明确排查目标、范围、内容和方法。

-排查计划应包括定期排查和临时排查，定期排查至少每年一次，临时排查根据实际情况进行。

2.隐患排查实施管理：

-按照排查计划，组织排查工作，确保排查工作有序进行。

-排查过程中，应详细记录排查情况，包括发现的问题、评估结果和整改措施。

3.隐患整改管理：

-对排查发现的问题，应制定整改计划，明确整改责任、期限和要求。

-整改完成后，应进行复查，确认整改效果，确保隐患得到有效解决。

4.隐患排查记录与报告：

-建立隐患排查档案，记录排查过程、发现的问题和整改情况。

-定期向上级管理部门报告隐患排查情况，包括排查结果、整改进展和效果评估。

5.隐患排查信息化管理：

-利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，提高排查工作的效率和准确性。

-通过系统实现对隐患的实时监控、跟踪管理，以及整改措施的落实情况。

6.隐患排查培训与教育：

-定期组织隐患排查培训，提高员工的安全意识和排查技能。

-通过案例分享、经验交流等形式，增强员工对隐患排查重要性的认识。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-排查小组应在排查工作完成后，及时编制事故隐患排查报告。

-报告内容应包括排查时间、地点、参与人员、排查项目、发现的问题及评估结果。

-针对发现的事故隐患，报告应提出具体的整改措施、整改责任人和整改期限。

-排查报告应通过正式渠道提交至组织管理层和相关部门，以便及时采取措施。

2.隐患建档监控：

-对排查发现的所有隐患，应建立详细的档案，记录隐患的发现、评估、整改和复查情况。

-隐患档案应包括隐患描述、可能导致的后果、排查报告、整改措施和责任人等信息。

-隐患档案应实现信息化管理，便于查询、统计和分析。

-对重大隐患，应实行重点监控，定期跟踪整改进展，确保整改措施得到有效执行。

3.隐患整改跟踪：

-隐患整改期间，应指定专人负责跟踪整改情况，确保整改措施按时完成。

-整改完成后，应及时组织复查，验证整改效果，形成复查报告。

-复查报告应记录整改完成情况、整改效果评估以及后续改进建议。

4.隐患信息共享：

-建立隐患信息共享机制，确保隐患信息能够在组织内部及时、准确地传递。

-通过内部会议、简报、网络平台等方式，定期发布隐患排查和整改情况，提高全员安全意识。

5.隐患预警机制：

-根据隐患的性质和影响，建立预警机制，对可能引发事故的隐患进行提前预警。

-预警信息应包括隐患级别、可能的影响范围、建议的预防措施等。

6.档案动态更新：

-隚患档案应定期进行动态更新，反映隐患的最新状态。

-对已整改消除的隐患，应在档案中予以记录和标注