项目监理部资料考核表（完整版）

—20XX年上半年项目监理部资料考核表公司监理部检查日期：项目名称工程规模及结构形式项目总监土建监理人员安装监理人员工程形象进度序号检查项目标准分检查评分标准应得分一现行法律法规执行情况41法律法规清单及内容电子版1有公司最新法律法规清单及内容（电子版）得1分有法律法规清单，但不是公司本年度识别的；得0分2监理主要法律法规文本配备情况3有现行的《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程监理规范》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》、《建设工程文件归档整理规范》文本，专业验收规范应满足监理业务需要。得3分以上所列主要法律法规不齐全。专业验收规范种类太少，不能满足监理业务需要。得2分二项目监理部日常工作281项目监理部印章1项目监理部印章有启用文件得1分无印章启用文件得0分2收、发文本记录情况1收发文本单独设立，有签字和日期，字迹清晰可辨识；得1分收文本中无工程变更记录得0.5分３总监资质情况1有“法定代表人授权书”及“工程质量终身责任承诺书”原件，和“注册执业证”影印件。得1分文件不齐全；得0.5分４监理机构、人员分工、资质及安全体系建立情况2监理机构健全，人员分工明确；所有监理人员上岗证影印件齐全；建立了以总监负责的安全体系。得2分机构不健全或未建立安全体系或证件不齐全；得1分5监理规划、专业监理细则及安全监理细则的编、审、批2编制了监理规划（有安全监理内容）、专业监理细则、安全监理细则，有针对性，审批齐全。得2分缺规划或细则，或审批不齐全；得1分６安全事故应急预案的编制2项目监理部针对重大危险源，编制了监理人员安全事故应急预案，有针对性，总监已审批。得2分预案审批不齐全；得1分7监理日志填写情况4规范填写监理日志，字迹工整，记录完整，用语规范，并有总监或总代签字，有平行检验详细记录和总监巡视记录。得4分记录不完整或总监未签字；得2分8监理例会召开情况2能按第一次工地会议的要求，定期召开监理例会，会议纪要需有三方会签且附会议签到表；得2分无三方会签且有会议签到表；得1分9监理月报的编写、报送情况2能按监理规范要求编写监理月报，月报齐全，总监签认，应定期报送甲方（查发文记录）；得2分月报不齐全或总监未签认或未定期报送甲方得1分10工程变更情况2施工中出现工程变更，甲方发放的施工图有设计单位签字盖章得2分收文未记录或图纸上无设计单位签章；得1分11监理通知单及回复单2工程质量和施工安全存在隐患或问题时，能及时签发监理通知单，督促施工单位整改，并有监理通知回复单和整改结果记录。得2分监理通知单回复不及时或每月发放通知单少于1份；得1分12设计交底与图纸会审会议纪要2总监及各专业监理工程师参加了设计交底会，会议纪要有设计、甲方、施工及监理项目负责人的签字盖章。得2分图纸会审会议纪要无签章；得1分13公司标准化执行情况2工作环境清洁、采光好，项目监理部管理制度、公司统一制作的标牌应上墙，现场监理人员应穿戴公司统一发放的工装和安全帽得2分管理制度、标牌未上墙或未穿工装；得1分14人员教育培训情况2有年度培训计划（包含监理规范、验收规范、安全法律法规及公司管理制度），培训记录齐全（每两周1次）。得2分有（无）培训计划，无（有）培训记录；得1分15监理设施情况1配备了基本办公设施和常规检测仪器，满足工作需求。得1分未配备任何办公设施和常规检测仪器；得0分三开工许可81施工许可证情况1有施工许可证，或建设单位未办理，但项目监理部已给甲方提交工作联系单建议必须办理；得1分建设单位未办理，项目部未发工作联系单；得0分2开工/复工审批情况2开工/复工审批具备签发条件，并由总监签发；得2分无总监审核意见；得1分3施工现场质量管理检查记录（GB50300-2013附表A）2对施工单位的“施工现场质量管理检查记录”进行了检查，且总监做出了检查结论；得2分无总监检查结论；得1分4施工组织设计审批（若总包不只一家，都需检查）3施工组织设计经施工单位总工签字，盖施工单位法人章，专业工程师审查，总监签认，盖监理公司法人章；有报审、报批表。得3分施工组织设计签章不符合要求；得1分四资质报审、合同管理情况121总包单位的资质报审（营业执照、资质证、安全生产许可证）（多家总包全查）3工程开工前，专业监理工程师对总包单位资质进行了审查，符合规定，资质证、安全生产许可证在有效期内，由总监理工程师予以签认的；得3分存在过期资质；得1分2专项工程分包、劳务分包资质的审批情况2分包工程开工前，专业监理工程师对分包单位资质进行了审查，符合规定，资质证、安全生产许可证在有效期内，由总监理工程师予以签认的；得2分存在过期资质；得1分3业主委托检测单位的合同及试验室资质报审2工程开工前，业主签署了检测、试验合同，项目部有复印件；专业监理工程师审查了试验室资质及试验人员资格，符合规定，由总监理工程师予以签认的；得2分存在过期资质或无甲方委托合同；得1分4特种作业施工人员上岗证检查情况2对特种作业人员的上岗证进行了检查，证件齐全有效；得2分对特种作业人员的上岗证进行了检查，证件不齐全；得1分5施工合同、监理合同1现场有施工合同及监理合同；得1分合同不齐全；得0.5分6分包合同2现场分包合同齐全；得2分分包合同不齐全；得1分五专项方案审批181现场临时用电方案2方案经施工单位总工签字，盖施工单位法人章，专业工程师审查，总监签认，盖监理公司法人章；得2分方案签章不符合要求；得1分无方案报审、报批表得0分2基坑支护与降水工程方案2方案经施工单位总工签字，盖施工单位法人章，专业工程师审查，总监签认，盖监理公司法人章；得2分方案签章不符合要求；得1分无方案报审、报批表得0分3土方开挖方案2方案经施工单位总工签字，盖施工单位法人章，专业工程师审查，总监签认，盖监理公司法人章；得2分方案签章不符合要求；得1分无方案报审、报批表得0分4落地脚手架、悬挑架、提升架、卸料平台施工方案（必须有计算书）2方案经施工单位总工签字，盖施工单位法人章，专业工程师审查，总监签认，盖监理公司法人章；得2分方案签章不符合要求；得1分无方案报审、报批表得0分5现场安全事故应急预案（施工单位编制）2方案经施工单位总工签字，盖施工单位法人章，专业工程师审查，总监签认，盖监理公司法人章；得2分方案签章不符合要求；得1分无方案报审、报批表得0分6模板工程及支撑体系方案2方案经施工单位总工签字，盖施工单位法人章，专业工程师审查，总监签认，盖监理公司法人章；得2分方案签章不符合要求；得1分无方案报审、报批表得0分7大型设备（塔吊、施工电梯、升降机、打夯机、提升架、吊篮等）的安装、拆除、安全运行方案备案4方案经施工单位总工签字，盖施工单位法人章，专业工程师审查，总监签认，盖监理公司法人章；数量齐全得4分方案签章不符合要求；得2分无方案报审、报批表得0分8其他工程幕墙安装；钢结构、网架和索膜结构安装；人工挖扩孔桩；地下暗挖、顶管及水下作业；预应力；采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的2涉及其他工程的方案方案经施工单位总工签字，盖施工单位法人章，专业工程师审查，总监签认，盖监理公司法人章；数量齐全得2分方案签章不符合要求；得1分无方案报审、报批表得0分六质量、进度控制231施工控制测量成果及保护措施的检查、复核情况2专业监理工程师对施工单位报送的测量放线成果进行了查验（含人员资格证、设备检定证，平面、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施），符合要求，予以签认的；得2分测量放线成果无施工测量人员签字，无专监签认的；得1分2验槽记录2参加验槽的单位签字盖章齐全得2分签字盖章不齐全得1分3工程材料、构配件及设备仪器报验情况2专业监理工程师对报验工程的材料、构配件及设备、仪器按有关规定进行了验收，并抽取了样品的防护标识，且搬运、包装、贮存和保护符合规定要求；有计量设备定期检定报告；得2分报验资料不齐全或无计量设备定期检定报告；得1分4钢筋进场联合验收记录2按照陕建发[2010]182号文对进场钢筋进行检查验收得2分验收记录三方签字不齐全；得1分5旁站方案、旁站记录2有旁站方案，并按规定进行了旁站监理，认真填写旁站记录；得2分无旁站方案，但按规定进行了旁站，有记录；得1分6见证取样2监理人员对涉及结构安全的试块、试件和材料编制了见证取样计划，按规定进行了见证，有见证记录，并在试验委托单上签字且留存签字记录；得2分无见证取样计划；得1分7检验批及分项、分部工程报验情况2对检验批及分项、分部工程及时按有关规定进行验收，结论符合要求，进行签认的；得2分验收资料无结论的得1分8住宅工程分户验收2住宅工程有分户验收方案，验收资料齐全；得2分有分户验收方案，无验收记录；得1分9分部工程质量评估报告2有基础、主体分部工程质量评估报告，且签字、盖章齐全。得2分未及时编制基础、主体工程质量评估报告的。得0分10检测设备校验2平行检验用的检测设备按规定的周期或在使用前进行了校准或验证，有检定报告；得2分检测设备已得到识别，但使用前未校准、验证得1分12进度控制情况3有施工总进度计划审批及月进度计划审批；且月进度计划满足总进度控制目标的要求；得3分工程进度审批不齐全或无施工进度计划报审表；得1分七安全、环境管理201定期安全检查记录2监理人员按分工定期（每周一次）对现场安全施工进行检查，有检查记录，并按有关规定及时处理安全隐患；得2分检查记录不齐全，对重大安全隐患未发监理通知单得1分2临时用电定期检查2定期检查资料齐全，与现场相符得２分定期检查资料与现场不符得1分3现场重要环境因素和重大危险源控制，专人负责4有施工现场重要环境因素和重大危险源清单，专人负责对施工单位的控制措施进行定期检查，有检查记录得4分有清单，有专人检查记录，但未定期进行得2分只有清单得0分4危险性较大的分部分项工程专人负责、专家论证2有专人负责，有专家论证，得2分无专家论证，