风力发电企业安全生产信息管理安全风险控制指导手册

风力发电企业安全生产信息管理安全风险控制指导手册序号控制节点标准分风险管控重点要求管控效果评估评审依据频次1.5安全生产信息管理1001.5.1管理制度10依据国家和集团相关规章制度要求，建立安全生产信息管理制度,明确:1.信息的类别；2.信息审核要求；3.信息报送的要求；4.信息接收的要求；5.信息处理的要求；6.各类信息归口部门。查管理制度：1.未建立管理制度，不得分；2.制度内容不完善，扣1分/处。1.《中国大唐集团公司信息工作管理办法》（大唐集团制〔2012〕19号）第六、十一条；2.《关于做好电力安全信息报送工作的通知》（国能综合安全[2014]198号）；3.《电力安全事件监督管理规定》（国能安全[2014]205号）。1次/年1.5.2提出10按制度要求及时、按时编写对外报送信息。查安全生产信息报送留存资料：1.未按时编写对外报送信息，每份扣1分；2.信息不符合规范内容和格式，每份扣1分。1.《中国大唐集团公司信息工作管理办法》（大唐集团制〔2012〕19号）第六、十一条；2.《关于做好电力安全信息报送工作的通知》（国能综合安全[2014]198号）第四章和附件1-4；3.《电力安全事件监督管理规定》（国能安全[2014]205号）第七条；4.《中国大唐集团有限公司生产安全事故报告与调查规程》（大唐集团制〔2022〕70号）第二十五条。1次/年1.5.3审核10按级别审核对外报送信息，确保对外信息的正确无误。1.查安全生产信息报送留存资料：（1）报送的信息未经审核，不得分；（2）越级审核信息，每份扣2分；2.查上级有关通报：报送的信息存在错误，被上级通报或考核的，每份扣1分。1.《中国大唐集团公司信息工作管理办法》（大唐集团制〔2012〕19号）第十五、十六条；2.《关于做好电力安全信息报送工作的通知》（国能综合安全[2014]198号）第五章第1条、第2条、第3条。1次/月1.5.4传递20及时传递信息，信息传递包括上传与下达两个方向。1.安全督查、不安全事件在规定时间内上报：（1）接受各类安全检查、督查，必须第一时间电话报告；检查结束后2小时内文字报告；（2）发生事故处置过程中、抢险救援结束前，执行信息日报告，每日17:00前向集团公司续报；（3）发生一般安全事故和通报事件、预警约谈和处罚事件等，30分钟内及时报告；（4）发生较大及以上安全事故、重特大突发事件，要采取一切措施尽快掌握情况，15分钟内报告集团公司；（5）发生生产安全事故后，单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告；（6）在接到地方政府出台的安全重大政策、标准、文件和要求等，在3日内报集团公司；2.日常安全生产信息按规定上报。查上级有关通报：1.漏报、瞒报不安全事件信息，不得分；报送的不安全事件信息不及时，每次扣10分；2.报送的日常信息不及时，每次扣2分；属于责任部门未及时督办的，每次扣5分。1.《中国大唐集团公司信息工作管理办法》（大唐集团制〔2012〕19号）第十条、第十一条、第十四条、十六条；2.《中国大唐集团有限公司生产安全事故报告与调查规程》（大唐集团制〔2022〕70号）第五章；3.《关于做好电力安全信息报送工作的通知》（国能综合安全[2014]198号）第三章、第四章；4.《电力安全事件监督管理规定》（国能安全[2014]205号）第七条。1次/月1.5.5接收151.企业办公室负责本企业信息工作，要明确信息工作负责人和至少一名相对固定的专（兼）职信息员；2.责任部门负责信息的收集、采编、报送等工作。查信息接收痕迹资料：接收信息不及时，影响工作安排的，不得分。《中国大唐集团公司信息工作管理办法》（大唐集团制〔2012〕19号）第六条、第十一条。1次/月1.5.6处理151.各责任人应及时逐级批处信息；2.对信息批处流程中各节点责任部门应及时督办。查信息批处痕迹资料：1.各责任人未及时批处信息文件，影响工作安排的，不得分；2.各责任人批处意见、办理意见不具体，每次扣5分；3.经办人未按批处意见和文件要求办理的，每次扣3分。《中国大唐集团公司信息工作管理办法》（大唐集团制〔2012〕19号）第十二条、第十五条。1次/年1.5.7反馈101.按照信息的批处意见，责任部门应在规定时间内按要求反馈信息；2.信息要保证质量，符合全面、及时、准确、规范的要求。查文件办理痕迹资料：1.未按文件要求布置相关工作的，不得分；2.不按要求反馈信息的，每次扣2分。《中国大唐集团公司信息工作管理办法》（大唐集团制〔2012〕19号）第十六条、第二十二条。1次/年1.5.8回顾10归口部门每月总结安全生产信息工作管理情况，将安全生产信息管理工作纳入年度、月度工作考核体系，进行严格考核。查归口部门月度会议资料：