安全风险管理和隐患排查治理制度

安全风险管理和隐患排查治理制度一、目的

本制度旨在加强安全风险管理，规范隐患排查治理工作，确保生产安全，预防和减少事故的发生。通过建立健全隐患排查治理体系，提高员工安全意识，强化安全责任，促进企业安全管理水平的持续提升。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户在生产经营活动中进行的隐患排查治理工作。

2.本制度规定了隐患排查治理的基本原则、组织机构、排查范围、排查方法、排查分级、管理等要求。

3.本制度适用于企业内部各部门、各岗位的隐患排查治理工作，以及企业对外协作单位的安全管理。

三、职责

1.企业主要负责人：对企业安全风险管理和隐患排查治理工作全面负责，组织制定相关制度，明确各部门、各岗位的安全职责，确保隐患排查治理工作的有效实施。

2.安全管理部门：负责组织、协调、监督企业隐患排查治理工作，建立健全隐患排查治理制度，制定排查计划，组织实施排查，汇总分析排查结果，对重大隐患进行跟踪整改。

3.各部门负责人：负责本部门的安全风险管理和隐患排查治理工作，组织本部门员工开展隐患排查，落实整改措施，确保本部门安全。

4.各岗位员工：负责本岗位的安全风险管理和隐患排查治理工作，积极参与隐患排查，发现隐患及时报告，严格按照操作规程进行作业，确保自身安全。

5.安全生产委员会：负责对企业安全风险管理和隐患排查治理工作进行监督，对重大隐患整改情况进行审查，为企业安全生产提供决策建议。

6.企业外部协作单位：应按照企业要求，落实安全风险管理和隐患排查治理措施，确保协作过程中的安全。

7.企业安全顾问：为企业提供安全风险管理咨询和技术支持，协助企业开展隐患排查治理工作。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患：包括生产设备、辅助设备、安全防护设施、环保设施等是否存在故障、磨损、老化、损坏等情况，以及是否按照设计要求和安全标准进行安装、使用和维护。

2.生产工艺隐患：涉及生产工艺流程的合理性、安全性，包括操作规程是否完善、是否存在违规操作、工艺参数是否在安全范围内等。

3.安全管理隐患：包括安全生产责任制是否落实、安全规章制度是否健全、安全培训教育是否到位、应急预案是否制定并演练等情况。

4.作业环境隐患：涉及作业场所的安全环境，包括作业场所的照明、通风、温湿度控制、有害物质浓度等是否满足安全要求，以及是否存在噪声、振动、尘毒等职业危害因素。

5.人员行为隐患：包括员工的安全意识、操作技能、劳动保护用品的使用、作业过程中的行为习惯等是否规范。

6.仓储物流隐患：涉及原材料、产品、危险品的储存、搬运、装卸、运输等环节的安全管理，包括仓储条件、安全距离、消防设施、应急预案等是否合规。

7.电气安全隐患：包括电气设备、线路、开关、插座等是否存在漏电、短路、过载等安全隐患，以及防雷、防静电等措施是否有效。

8.爆炸危险隐患：对于存在爆炸危险的区域和作业，如化工生产、粉尘作业等，是否采取了有效的防爆措施，是否定期检测和维修。

9.职业健康隐患：涉及员工职业病的预防和控制，包括职业健康检查、工作场所的职业病防护措施等是否到位。

10.应急管理隐患：包括应急组织体系、应急资源、应急响应流程、事故调查处理等是否完善。

11.信息与网络安全隐患：涉及企业信息系统的安全防护，包括数据保护、网络安全、信息系统安全事件应对等。

12.社会安全与治安隐患：包括企业周边环境的安全状况、治安保卫措施、反恐防范措施等是否有效。

13.法律法规遵守情况：企业是否遵守国家安全生产法律法规、标准和地方性法规，是否存在违法行为。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.综合检查是指对企业的安全生产全面情况进行检查，包括但不限于设备设施、生产工艺、作业环境、人员行为等方面。

2.综合检查应由企业安全管理部门组织，邀请相关职能部门、专业技术人员参与，定期进行。

3.检查内容应涵盖安全生产法律法规的遵守情况、安全生产责任制的落实情况、安全规章制度的执行情况等。

4.综合检查应形成书面报告，对发现的问题进行分类汇总，提出整改建议，并跟踪整改效果。

（二）专业检查

1.专业检查是指针对特定专业领域进行的隐患排查，如电气安全、机械安全、环保安全等。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员进行，必要时可聘请外部专家。

3.检查应使用专业设备和技术手段，对关键设备和关键部位进行深入检测和分析。

4.专业检查结果应详细记录，对检测数据进行分析，提出针对性的改进措施。

（三）季节性检查

1.季节性检查是根据季节变化对安全生产可能产生的影响进行的隐患排查。

2.季节性检查应重点关注气候变化对企业生产设备、作业环境、员工健康等的影响。

3.例如，夏季应重点关注高温天气对设备运行的影响，冬季应关注防寒保暖和冰雪天气对安全生产的影响。

4.季节性检查应根据不同季节特点制定检查计划，确保检查内容的全面性和针对性。

（四）节假日检查

1.节假日检查是指在法定节假日前后对企业安全生产进行的专项检查。

2.节假日检查应重点关注节假日期间的安全生产措施落实情况，以及员工假期后恢复生产的安全意识。

3.检查应涵盖设备设施的运行状态、生产场所的安全环境、员工的安全操作行为等。

4.节假日检查应制定详细检查表，确保检查工作的系统性和有效性。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指生产过程中进行的经常性、自发性的隐患排查。

2.日常检查应由各岗位员工负责，对所负责的区域和设备进行日常监控。

3.定期检查是指按照规定的时间间隔进行的隐患排查，由安全管理部门组织，涉及关键设备、关键部位的安全检查。

4.定期检查应根据设备运行周期、生产特点等因素制定合理的检查周期，确保检查的及时性和连续性。

5.日常检查和定期检查应记录在案，对发现的问题及时进行整改，并跟踪整改效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假期间工业安全检查的目标是确保假期结束后生产设备能够安全重启，以及预防假期期间因疏于管理而可能发生的安全生产事故。

2.安全管理部门应在假期前制定详细的长假期间安全检查计划，明确检查项目、检查标准和检查人员。

3.检查计划应包括以下内容：

-对所有生产设备进行全面的检查，确保设备停机前状态良好，无安全隐患。

-检查设备的维护保养情况，确保假期期间设备能够得到妥善的保养和存放。

-对生产线的电气系统进行检查，包括断电保护、绝缘检测、防雷接地等，确保电气安全。

-检查生产场所的安全设施，如消防器材、安全标志、防护栏杆等是否完好无损。

-检查应急逃生通道是否畅通，应急照明和指示系统是否正常工作。

-审核假期期间的值班安排，确保值班人员具备应对突发情况的能力。

4.检查过程中，应对以下关键环节进行重点检查：

-关键设备和关键部位的安全防护装置是否正常。

-生产场所的通风、照明和温湿度控制是否符合要求。

-检查化学品储存和使用情况，确保化学品得到妥善存放，无泄漏、腐蚀等现象。

-确保所有危险操作区域的安全警示标志清晰可见，安全措施得到有效执行。

5.检查结果应形成书面记录，对发现的安全隐患进行分类评估，制定整改措施和期限。

6.安全管理部门应监督整改措施的执行，并在假期结束后对整改效果进行验证。

7.对于重大安全隐患，应立即采取措施，必要时应暂停生产，直至安全隐患得到有效解决。

8.长假期间的安全检查结果应作为下一次生产前安全检查的依据，以确保生产安全。

（二）交通安全

1.长假期间交通安全检查的目的是确保企业内部和周边道路的安全畅通，预防交通事故的发生。

2.安全管理部门应与交通管理部门协调，制定长假期间的交通安全管理计划，包括交通疏导、车辆管理、驾驶员安全教育等内容。

3.检查计划应包括以下内容：

-对企业内部道路进行安全隐患排查，包括路面状况、交通标志、照明设施等。

-对企业内部车辆进行安全性能检查，确保车辆制动系统、灯光系统、轮胎等关键部件符合安全标准。

-对驾驶员进行交通安全教育，强化安全驾驶意识，提醒遵守交通规则，禁止疲劳驾驶和酒后驾车。

-检查企业内部停车场的秩序，确保车辆停放规范，不影响交通通行和应急疏散。

-在长假期间，根据车流量情况，适时调整交通管制措施，确保交通顺畅。

4.检查过程中，应对以下关键环节进行重点检查：

-企业内部道路的交叉路口、弯道、陡坡等易发生事故的路段，是否设置了明显的警示标志和合理的交通信号。

-货车和特种车辆是否符合装载规范，是否配备了必要的安全防护设施。

-驾驶员是否熟悉应急处理程序，是否能够在紧急情况下正确操作。

-长假期间的道路交通状况预测，是否制定了相应的交通疏导方案。

5.检查结果应详细记录，对发现的安全隐患进行分类评估，并制定针对性的整改措施。

6.安全管理部门应监督整改措施的执行，并定期复查，确保整改效果。

7.对于重大交通安全隐患，应立即采取措施，必要时暂停相关车辆的运营，直至安全隐患得到有效解决。

8.长假期间交通安全检查的结果，应作为企业交通安全管理的重要依据，持续改进交通安全管理水平。

（三）环境保护安全

1.长假期间环境保护安全检查的目的是确保企业在假期中的生产活动不对环境造成污染，同时保障员工和周边居民的环境健康。

2.环保安全检查计划应由安全管理部门联合环保部门制定，涵盖假期期间的环境保护措施和应急响应机制。

3.检查计划应包括以下内容：

-检查环保设施是否正常运行，包括废气处理、废水处理、噪声控制等设施。

-审核假期期间的生产计划，确保生产活动符合环保法规要求。

-检查危险废物和废弃物的储存、运输和处理是否符合相关环保标准。

-确保环保监测设备正常工作，监测数据真实可靠。

-检查环保应急预案的制定和执行情况，确保在突发环境污染事件时能够迅速响应。

4.检查过程中，应对以下关键环节进行重点检查：

-对生产过程中可能产生环境污染的关键环节进行监控，确保排放指标达标。

-检查应急水池、事故池等环保应急设施是否处于可用状态。

-确保环保设施的操作人员熟悉应急处理流程，能够正确操作设施。

-检查环保设施的维护保养记录，确保设施在假期期间能够稳定运行。

5.检查结果应详细记录，对发现的环境安全隐患进行分类评估，并制定整改措施和期限。

6.安全管理部门应监督整改措施的执行，并定期复查，确保整改效果。

7.对于重大环境安全隐患，应立即采取措施，必要时暂停相关生产活动，直至安全隐患得到有效解决。

8.长假期间环境保护安全检查的结果，应作为企业环境安全管理的重要依据，持续提升环境保护水平，减少环境污染风险。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级是为了根据隐患的危险程度和可能造成的影响，采取相应的排查和控制措施。

2.隐患分为以下三个级别：

-重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。

-一般隐患：可能导致人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。

3.重大隐患的判定应依据国家相关法律法规、标准以及企业安全生产实际情况进行。

4.隐患的级别判定应综合考虑隐患的性质、发生的可能性、可能造成的影响范围和严重程度等因素。

5.隐患排查分级应形成书面文件，明确各级隐患的判定标准和管理流程。

八、隐患排查管理

1.隐患排查管理是指对企业安全生产中发现的隐患进行记录、评估、报告、整改和跟踪的全过程管理。

2.安全管理部门应建立隐患排查管理档案，记录隐患的发现、评估、整改和验收等信息。

3.隐患排查管理应遵循以下流程：

-发现隐患：通过日常检查、专业检查等方式发现安全隐患。

-评估隐患：对发现的隐患进行等级评估，确定隐患的性质和严重程度。

-报告隐患：按照隐患等级，及时向企业主要负责人和相关管理部门报告。

-整改隐患：根据隐患的性质和严重程度，制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。

-跟踪隐患：对整改过程进行跟踪，确保整改措施得到有效执行。

-验收隐患：整改完成后，对隐患进行验收，确保隐患得到消除或控制。

4.对于重大隐患，应立即启动应急预案，采取紧急措施，并报告当地安全生产监督管理部门。

5.安全管理部门应定期对隐患排查管理流程进行审查和优化，提高隐患排查管理的效率和效果。

6.隐患排查管理的有效性应作为企业安全绩效考核的重要内容。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告是指对排查出的安全隐患进行记录、分析和上报的过程，以便及时采取整改措施，防止事故的发生。

2.企业应建立事故隐患排查报告制度，明确报告的程序、内容和责任人。

3.隐患排查报告应包括以下内容：

-隐患的发现时间、地点、发现人及发现过程。

-隐患的具体描述，包括隐患的性质、可能造成的后果、影响范围等。

-隐患的评估结果，包括隐患的级别、紧急程度和危险程度。

-隐患的整改措施建议，包括临时控制措施和长期整改计划。

-隐患整改的责任人、整改期限和预期效果。

4.隐患排查报告应在发现隐患后立即进行，重大隐患的报告不得迟于24小时。

5.企业安全管理部门应对报告的隐患进行分类管理，建立隐患档案，档案内容应包括：

-隐患的基本信息，包括隐患的发现时间、地点、描述等。

-隐患的评估报告，包括隐患级别、影响范围、整改建议等。

-隐患的整改过程记录，包括整改措施、整改责任人和整改期限等。

-隐患整改后的验收报告，包括整改效果、验收结果等。

6.隐患档案应实行信息化管理，确保数据的实时更新和可追溯性。

7.安全管理部门应定期对隐患档案进行审查，分析隐患发生的规律和趋势，为企业的安全管理工作提供数据支持。

8.隐患建档监控应包括以下环节：

-隐患整改期间的监控，确保整改措施得到有效执行。

-整改完成后对隐患的跟踪监控，防止隐患再次出现。

-对整改效果进行评估，验证整改措施的有效性。

9.企业应定期对隐患排查报告和隐患建档监控工作进行总结，提高隐患管理的效率和效