原材料采购合同管理制度

原材料采购合同管理制度原材料采购合同管理制度篇一1、采购1)项目开工前由项目部有关人员根据设计图纸及招投标文件编制采购文件，包括材料标准及采购计划，经项目经理审批后进行备案。2)对于所采购的各种原材料，物资部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价，按照择优的原则确定供货单位。3)根据采购计划依法与供货方签订采购合同，合同内容包括：材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。4)采购的原材料必须符合设计要求和有关标准规定，材料必须具有有效的质保单、合格证等，严禁采购“三无”材料，无证不采购。2、保管1)材料进场时必须经材料员及有关人员配合按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。需要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。2)根据材料的特点选择适宜的储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质损坏。3)管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发现变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的材料立即清场。3、使用1)材料的使用发放应遵循先进先出的原则。2)原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入使用。3)使用过程中应注意对原材料的保护，防止在使用中对其的损坏。4、检查1)物资到货单后，由材料管理人员对供货方提供的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。2)对工程质量有直接影响而需要进行检验、试验的物资，有工地实验室或委托国家认可的地方质检部门进行，并出具“检验报告”，不允许紧急放行。3)对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离，并做好相关记录。原材料采购合同管理制度篇二一、目的为了规范公司原材料采购流程，确保采购的原材料符合公司的质量、成本和交付要求，提高采购效率和管理水平，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有原材料的采购活动，包括但不限于生产用原材料、辅助材料、包装材料等。三、职责分工（一）采购部门负责收集、整理供应商信息，建立和维护供应商档案。根据生产计划和库存情况，制定采购计划，并报相关领导审批。负责与供应商进行谈判、签订采购合同，确保采购合同的合法性和有效性。跟踪采购订单的执行情况，确保原材料按时、按质、按量交付。处理采购过程中的质量问题、纠纷等。（二）质量部门负责制定原材料的质量标准和检验规范。对采购的原材料进行检验和验收，确保原材料符合质量要求。对不合格原材料提出处理意见，并跟踪处理结果。（三）仓库部门负责原材料的入库、保管和发放工作。建立原材料库存台账，定期盘点库存，确保库存数据的准确性。根据库存情况，及时向采购部门反馈原材料的需求信息。（四）财务部门负责审核采购合同的价格、付款方式等条款，确保采购成本合理。负责采购款项的支付和结算工作。四、采购流程（一）需求计划生产部门根据生产计划和物料清单，制定原材料需求计划，并提交给采购部门。采购部门结合库存情况，对需求计划进行审核和调整，制定采购计划。（二）供应商选择采购部门根据采购计划，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集潜在供应商信息。对潜在供应商进行资格审查，包括营业执照、生产许可证、质量体系认证等。对符合资格要求的供应商进行实地考察，了解其生产能力、质量控制、交货能力、信誉等情况。根据考察结果，建立合格供应商名录，并定期进行评估和更新。（三）采购谈判与合同签订采购部门与合格供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。谈判达成一致后，采购部门起草采购合同，并报相关领导审批。采购合同经审批通过后，与供应商正式签订合同。（四）订单执行采购部门根据采购合同，向供应商下达采购订单，并跟踪订单的执行情况。供应商按照采购订单的要求，组织生产和发货。采购部门及时与供应商沟通，解决订单执行过程中出现的问题。（五）检验与验收原材料到货后，仓库部门通知质量部门进行检验和验收。质量部门按照质量标准和检验规范，对原材料进行检验和验收，并出具检验报告。对检验合格的原材料，仓库部门办理入库手续；对检验不合格的原材料，按照不合格品处理程序进行处理。（六）付款结算采购部门根据采购合同和验收报告，填写付款申请单，并报相关领导审批。财务部门审核付款申请单，按照合同约定的付款方式进行支付和结算。五、采购纪律采购人员应严格遵守国家法律法规和公司的规章制度，廉洁自律，不得收受供应商的贿赂、回扣等不正当利益。采购人员应严格按照采购流程和审批程序进行采购活动，不得擅自更改采购计划、采购价格、供应商等。采购人员应保守公司的商业秘密，不得泄露采购过程中的相关信息。六、监督与考核公司成立采购监督小组，定期对采购活动进行监督检查，发现问题及时纠正。对采购人员的工作绩效进行考核，考核结果与薪酬、晋升、奖励等挂钩。七、附则本制度由采购部门负责解释。本制度自发布之日起施行。原材料采购合同管理制度篇三一、目的为了加强公司原材料采购的管理，规范采购流程，确保原材料的质量、数量和供应及时性，控制采购成本，提高公司的经济效益，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有原材料的采购活动。三、职责分工（一）采购部门负责收集原材料市场信息，建立供应商档案，评估供应商的资质和信誉。根据生产部门的需求计划，制定采购计划，签订采购合同，组织采购活动。负责采购原材料的验收、入库、结算等工作，处理采购过程中的质量、数量、价格等问题。（二）生产部门根据生产计划和库存情况，提出原材料需求计划，明确原材料的品种、规格、数量、质量要求和交货期。参与原材料的验收工作，对原材料的质量进行检验和确认。（三）质量部门负责制定原材料的质量标准和检验规范，对采购的原材料进行质量检验和判定。出具原材料质量检验报告，对不合格原材料提出处理意见。（四）财务部门负责审核采购合同、采购发票和付款申请，办理采购结算和付款手续。监控采购成本和资金使用情况，分析采购效益。四、采购流程（一）需求计划生产部门根据生产计划和库存情况，填写《原材料需求计划表》，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。（二）采购计划采购部门根据生产部门提交的《原材料需求计划表》，结合市场行情和供应商情况，制定《原材料采购计划表》，明确采购的品种、规格、数量、质量要求、预算价格、交货期等内容，经采购部门负责人审核签字后，报分管领导审批。（三）供应商选择采购部门根据《原材料采购计划表》，通过市场调研、网络查询、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息，建立供应商档案。对潜在供应商进行资质审查和实地考察，评估供应商的生产能力、产品质量、交货能力、价格水平、信誉状况等因素，选择符合要求的供应商。对于重要原材料的供应商，应进行严格的资格认证和审核，必要时组织相关部门进行联合评审。（四）采购合同采购部门与选定的供应商进行谈判，协商采购价格、交货期、质量保证、违约责任等条款，起草采购合同。采购合同应按照公司的合同管理制度进行审批，经分管领导审核签字后，加盖公司合同专用章。采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给相关部门，以便进行后续的验收、入库、结算等工作。（五）采购执行采购部门根据采购合同的要求，向供应商下达采购订单，明确采购的品种、规格、数量、交货期等内容。供应商按照采购订单的要求，组织生产和发货，并及时向采购部门反馈生产进度和发货情况。采购部门应密切关注采购订单的执行情况，及时协调解决采购过程中出现的问题，确保原材料按时、按质、按量交付。（六）验收与入库原材料到货后，采购部门应及时通知质量部门和仓库部门进行验收。质量部门按照原材料的质量标准和检验规范，对到货的原材料进行质量检验，出具《原材料质量检验报告》。仓库部门根据《原材料质量检验报告》和采购合同的要求，对验收合格的原材料进行数量清点和入库登记，填写《原材料入库单》。对于验收不合格的原材料，采购部门应及时与供应商协商处理，要求供应商退换货或补货，确保原材料的质量和数量符合要求。（七）结算与付款采购部门根据采购合同和《原材料入库单》，核对采购数量和金额，填写《采购结算单》，经部门负责人审核签字后，提交给财务部门。财务部门根据采购合同、采购发票、《采购结算单》等资料，审核采购金额和付款申请，办理采购结算和付款手续。采购部门应及时跟踪采购款项的支付情况，确保供应商按时收到货款，维护公司的信誉。五、采购价格管理（一）价格调研采购部门应定期开展原材料市场价格调研，了解原材料的市场行情和价格走势，收集供应商的报价信息，建立价格信息库。（二）价格谈判采购部门在与供应商谈判采购价格时，应充分运用市场调研成果，结合公司的采购需求和采购量，争取有利的采购价格和付款条件。（三）价格审批采购价格应按照公司的价格审批制度进行审批，经分管领导审核签字后，方可执行。（四）价格监控财务部门应定期对采购价格进行监控和分析，对价格异常波动的原材料，应及时通知采购部门进行调查和处理，确保采购价格的合理性和稳定性。六、供应商管理（一）供应商档案建立采购部门应建立供应商档案，包括供应商的基本信息、资质证书、产品质量、交货能力、价格水平、信誉状况等内容。（二）供应商评估采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的产品质量、交货期、价格、服务等方面，评估结果作为供应商选择和调整的依据。（三）供应商激励与惩罚对于表现优秀的供应商，公司应给予适当的激励，如增加采购份额、优先付款、颁发荣誉证书等；对于表现不佳的供应商，公司应采取相应的惩罚措施，如减少采购份额、暂停合作、解除合同等。七、监督与检查（一）内部监督公司内部审计部门应定期对原材料采购活动进行审计监督，检查采购制度的执行情况、采购流程的合规性、采购价格的合理性、采购合同的履行情况等内容，发现问题及时提出整改意见和建议。（二）外部监督公司应接受政府有关部门和社会公众的监督，如工商、税务、质量监督等部门的检查和监督，确保原材料采购活动合法、合规、有序进行。八、附则本制度由采购部门负责解释和修订。本制度自发布之日起施行。原材料采购合同管理制度篇四为确保原材料采购工作高效、科学、合规进行，以下是原材料采购管理制度。一、采购目标和原则1.采购目标：满足企业生产和经营的需要，确保原材料的质量、价格和供应的可靠性。2.采购原则：包括公平竞争、诚实守信、采购合同履约等，确保采购过程的透明度和合规性。二、供应商评估和选择1.供应商评估体系：建立供应商评估和选择的体系，对潜在供应商进行资质审查、信用评估和能力评估等，确定供应商的合格性和可靠性。2.择优原则：根据评估结果，按照择优的原则确定供货单位。三、采购需求确定需求确定：基于企业的生产计划和库存管理需求，确定原材料的采购需求，包括数量、规格、质量标准等。四、采购计划编制采购计划：根据采购需求和供应商的情况，制定具体的采购计划，包括采购时间、采购金额、采购方式等。五、采购合同签订1.合同内容：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括货物交付时间、付款方式、质量标准、索赔和违约责任等条款。合同内容应采用公司规定的合同文本，确保合同的合法性和严密性。2.审批流程：合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准，重要合同需经法律顾问审查。六、采购执行和跟踪1.执行与跟踪：对采购合同进行执行和跟踪，监督供应商的交货、质量、价格等情况，并及时处理采购中的问题和变更。2.沟通与合作：采购部门应与供应商保持良好的沟通，确保原材料按时交付。七、采购验收入库1.验收标准：对供应商交付的原材料进行验收，确保原材料质量符合要求后入库。验收时应按合同要求及有关标准规定进行，并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。2.储存管理：根据材料的特点选择适宜的储存场所，并实行分类堆放，设立标识牌。储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量。八、数据分析和改进1.数据分析：对采购数据进行分析和评估，及时发现问题和改进措施，提高采购管理的效率和效果。2.持续改进：各部门应提供采购过程中的反馈意见和建议，共同推动采购管理的持续改进。九、其他注意事项1.合同管理：加强合同管理，避免失误，提高经济效益。合同在履行过程中应严格遵守合同条款，如有违约情况应及时处理。2.审计与监督：内部审计部门应定期进行采购流程的审计，确保制度符合法律要求和内部政策。3.培训与教育：定期对采购人员进行培训和教育，提高采购人员的专业素养和职业道德水平。原材料采购合同管理制度篇五为了规范和管理企业的原材料采购活动，特制定本制度。1、采购目标和原则：明确采购的目标是满足企业生产和经营的需要，确保原材料的质量、价格和供应的可靠性。同时，确立采购的原则，如公平竞争、诚实守信、采购合同履约等。2、供应商评估和选择：建立供应商评估和选择的体系，对潜在供应商进行资质审查、信用评估和能力评估等，确定供应商的合格性和可靠性。3、采购需求确定：基于企业的生产计划和库存管理需求，确定原材料的采购需求，包括数量、规格、质量标准等。4、采购计划编制：根据采购需求和供应商的情况，制定具体的采购计划，包括采购时间、采购金额、采购方式等。5、采购合同签订：与供应商