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文档简介

物资管理制度及流程一、制定目的及范围为提升物资管理的规范性与效率，确保物资的合理使用与有效控制，特制定本制度。该制度适用于公司所有物资的采购、管理、使用及报废等环节，涵盖了日常物资管理、项目物资管理及特殊物资管理等方面。二、物资管理原则物资管理应遵循以下原则：1.物资采购应以需求为导向，确保物资的及时供应与合理库存。2.物资使用应遵循节约原则，避免浪费，确保资源的高效利用。3.物资管理应透明化，确保各项操作可追溯，便于监督与审计。4.物资的采购、使用及报废应遵循合法合规的原则，确保所有操作符合相关法律法规。三、物资管理流程1.物资需求计划各部门需根据年度工作计划及实际需求，制定物资需求计划。需求计划应包括物资名称、规格、数量及预计使用时间，并于每季度末提交至物资管理部门进行汇总。2.物资采购流程2.1采购申请：各部门根据需求计划填写“物资采购申请单”，并附上相关预算。2.2审批流程：物资管理部门对采购申请进行审核，确保申请的合理性与必要性。审核通过后，提交至公司负责人进行最终审批。2.3询价与比价：物资管理部门负责对符合条件的供应商进行询价，至少获取三家供应商的报价，并进行比价分析。2.4采购决策：根据比价结果，选择合适的供应商并进行采购，填写“采购订单”。2.5验收与入库：物资到货后，由相关人员进行验收，确保物资符合采购要求，验收合格后入库，并更新库存管理系统。3.物资使用管理3.1领用申请：使用部门需填写“物资领用单”，说明领用原因及数量，提交至物资管理部门。3.2审批与发放：物资管理部门对领用申请进行审核，审核通过后，发放相应物资，并在库存管理系统中进行记录。3.3使用记录：各部门需对领用物资进行使用记录，确保物资使用的透明性与可追溯性。4.物资盘点与库存管理4.1定期盘点：物资管理部门应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。4.2库存预警：建立库存预警机制，当库存低于设定的安全库存时，及时发出采购提醒。4.3库存调整：根据实际使用情况，定期对库存进行调整，确保库存的合理性与有效性。5.物资报废与处置5.1报废申请：对不再使用或损坏的物资，使用部门需填写“物资报废申请单”，说明报废原因。5.2审核与批准：物资管理部门对报废申请进行审核，审核通过后，提交至公司负责人进行批准。5.3处置流程：经批准的报废物资应按照相关规定进行处置，确保环保与合规。四、备案与记录所有物资的采购、使用、报废等环节均需做好记录，相关单据应妥善保存，以备后续审计与查阅。物资管理部门需定期整理与归档相关资料，确保信息的完整性与准确性。五、物资管理纪律1.责任与义务：各部门应明确物资管理责任人，确保物资管理工作的落实。2.行为规范：物资管理人员不得私自挪用、占用或损

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