2024年施工企业的管理制度

2024年施工企业的管理制度

施工企业的管理制度1

为提升本项目以及各参与单位（建设单位、监理单位、各施工单位）的整体形象，保证项目

运行的高效性、严密性和条理性，确保本项目能保质期的顺利完成，特制定本制度，望各参与单

位严格执行。

工地安全礼貌施工管理制度

1、施工单位应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、礼貌施工等规范、条例，遵守建

设单位的现场管理规定。建设单位将不定期邀请有关部门按《成都市建设工程现场礼貌施工检查

评定标准》等要求进行检查,达不到礼貌工地标准的，建设单位即可勒令其停工整改。

2、施工现场务必'按要求设置"五图一牌"，标牌的资料及形式务必贴合相关规定要求。

3、施工现场应有恰当的标语和安全警戒标志。标语标牌由施工单位拟定，交甲方现场代表

审定批准后付诸实施,切勿乱写乱画以及随意张贴悬挂。

4、施工现场实行封闭式管理，各施工单位制定相应的门岗管理制度并严格执行，施工现场

的管理人员、施工人员务必佩戴证明身份的证卡进出，非施工人员不得擅自进入施工现场。证卡

由施工单位拟定资料及形式，交由甲方审定批准后实施。

5、本工程施工场地，以该项目总平面红线范围内及临时租用地作为施工场地,施工单位在

施工前，务必在甲方规定的区域内布置临设，并将总平面布置图交由甲方审定批准后，方能付诸

实施。

6、施工单位在施工现场周边设立围护设施，属临街和居民居住区磔工程的，应当设置封

闭式围护设施作业，工地周边50米、出入口100米内无垃圾、污水，持续工地周边整洁。

7、施工现场应确保进出道路通畅、平整、坚实，有回旋余地，施工现场应有可靠的排水措

施，施工污水沉淀排入甲方指定的地方，排水系统处于正常的使用状态。

8、施工单位应当按照施工总平面布置图合理布置各项临时设施，堆放大宗材料、成品、半

成品和施工机具设备，减少二次倒运与搬迁，不得侵占场内道路及安全防护等设施。建筑物内外

的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。楼梯踏步、休息平台、阳台处等悬到皓构上不得堆放料具和

杂物。在施工作业面，工人操作应做到"活完料净脚下清"。

9、施工单位应重视和加强施工现场的卫生防病工作；职工食堂应贴合《中华人民共和国食

品卫生法》规定的标准，并办理《卫生许可证》；食堂工作人员务必先体检、培训合格后方可上

岗；发现传染病人和疑似传染病人，及时救治的同时向甲方告知。

10、遵守国家有关环境保护的法律规定，采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、

固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

11、严格按照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场内建立和执行防火管理制

度，设置贴合要求的消防设施，并持续完好的备用状态。在容易发生火灾的地方施工或者储存、

使用易燃、易爆器材时，应当采取特殊的消防安全措施。贯彻"谁施工谁负责安全、防火”的原

则。

12、在施工现场内务必加强社会治安综合治理工作，施工组织设计应有保卫措施方案，落

实社会治安综合治理工作职责制；遇有治安突发事件，务必立即向公安机关汇报，不得延误和隐

瞒。需要招用外来务工人员的，务必立即按有关规定办理《用工证》、《外来人员就业证》和暂

住证。施工现场应明确划分施工区和生活区，严禁在建工程内安排人员住宿，做好宿舍的卫生及

安全管理，做到窗明地净，生活用品叠放整齐，并做好宿舍安全用电及消防预防措施。

13、施工单位管理人员及工人在施工现场务必戴安全帽，安全帽的颜色应便于区分；高空

作业，务必系安全带，做到高挂低用及牢固，设置必要的警戒；安全平网务必隔层铺设并及时清

理，严防高空坠物。所有人员个性是操作工人不得从柱子箍筋上下，钢筋骨架无论其固定与否,

不得在上行走，个性是板筋，务必要"安全第一"。

14、施工单位操作工人务必穿着统一的标准建筑背心上班，且务必定时清洗，不得有明显

大面积:亏垢。

15、施工单位在土方开挖中如发现管道电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。在

不放坡、挖深超过1.5米的土方施工中务必采取正确的经甲方现场代表批准的护壁措施；外运土

方时，应办理"渣土弃置许可证”，并作好周边环境的清洁卫生；在出入口20米内应铺设草垫；

在施工中，务必派员清洁污染路面，在施工后务必对路面进行彻底的清洁。如在现场堆码土方,

应距离围墙50cm,距离操作人员100cm以上,垂直堆放高度不能超过1.5米；电缆两侧1m

范围内应采用人工挖掘。

16、施工单位在主体及装修施工时，务必作好外架的搭设和安全网的悬挂，其作法应以书

面形式在施工前两天上报甲方，经批准后方能实施，脚手架的搭设应遵照《脚手架搭设的安全要

求》，个性需注意对只图施工方便随意拆除外架连墙杆及外架基础松动等影响脚手架安全的状况

进行监管。

17、施工单位应对现场机具进行正常维护和定期保养。使用垂直运输机械（如塔吊、门字

架等），务必有劳动局颁发的使用许可证，方能使用。相邻工地的塔吊，各施工单位应相互协调，

制定防碰撞措施，严防发生塔吊碰撞事故。

18、每一天施工单位项目经理或职责工长应准时到施工现场，如有急事，应向甲方现场代

表请假批准，施工现场应随时有负责人，如施工负责人不在，务必指定有资质的临时负责人。我

公司现场代表对其的考核结果，将作为衡量施工单位管理水平的一个重要依据。

19、在夜间施工时，施工单位务必有管理人员值班，管理人员值班名单应上报甲方。

20、在施工前，各施工工长应以书面形式向施工工人作好安全技术交底，并作好文字记录，

随时理解甲方现场代表的督查。

21、施工单位务必加强对其现场人员的管理约束，合同履行期间严禁发生任何性质的打架

离或开孔，并在检验后重新覆盖或修改。检验合格的，建设单位承担由此发生的全部费用并应顺

延工期。检验不合格的，施工单位承担发生的全部费用，工期不予顺延。

8、关键工序施工完毕后，须经监理、甲方代表验收合格签字后（施工单位应在验收前向甲

方及监理提交三检记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工，直至确认该部分工程

合格为止。

9、混凝土浇筑过程中除务必有值班工长外，还务必保证每个工种（如水、电、模板、钢筋

等）有人值班。

10、为保证施工质量，施工难点以及容易发生的质量通病的地方，施工单位应先报施工方

案经建设单位确认，建设单位可根据实际状况要求施工单位做施工样板（包括砌体、抹灰、涂料、

门窗安装、防水、瓷片等），样板经甲方验收合格后施工单位可按照样板进行大面积施工；砌体

工程开始后，施工单位应按建设单位带给的户型图完成砌体和水电定位施工标准间，经建设单位

确认后可大面积施工。

11、若施工单位多次不按合同约定施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，

或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不合规定，甲方有权勒令施工单

位暂停施工，施工单位务必立即整改，一切职责由施工单位负责。

12、如因施工单位原因，造成所建房屋面积与施工图不符，由此产生的相关职责与费用由

乙方承担。作为有经验的施工单位施工单位理应及时发现施工图纸中明显错误或矛盾（如建施

图与结施图不符，尺寸错误，照图施工房屋使用功能明显不合理等）并及时告知甲方，若施工单

位未及时发现而导致费用与工期损失概由施工单位承担。

13、所有进场材料均需带给材质合格证明文件进行报审，要求送检的材料务必经当地质量

监督站认可的试验室试验合格后方能应用于现场，各施工单位应提前做好材料的送检试验工作,

并持续相应的质量记录待查届时若因未及时送检而造成工期延误的，全部职责由施工单位承担。

对违反上述规定或虽经甲方许可而中途偷梁换柱者，除责令其返工外，还将处经济处罚。

14、各施工单位应在收到甲方现场代表整改通知后2小时内开始整改，在限期内整改完毕，

如有特殊原因的，应以书面形式向甲方现场代表提出，经允许后方可延期。

15、各施工单位在搅拌混凝土或砂浆前，务必向甲方提交混凝土或砂浆施工配合比文件,

搅拌过程中务必在搅拌机旁张贴施工配合比挂牌，并设立专人计量监控，夜间也不得例外,监督

人员不得离开搅拌现场，甲方现场代表将随时现场抽查，一旦发现不合格，视为重大质量事故,

除责令其返工外，并视情节予以索赔。

16、各施工单位务必做好厨房、卫生间、屋面的防水施工工作，在与物业公司交接房屋时，

如发生有渗漏，将按每处处以10000元人民币的罚款。

工地现场协调管理制度

1、各单位包括各施工单位和监理单位进场前，应向甲方带给现场各级管理人员及班组负责

人的详细名单及联系方式，各项目管理班子人员名单，经甲方考察认定进入施工补充协议，方可

安排进场。各单位更换管理人员务必事先通知甲方工程部，甲方有权根据施工和监理单位现场管

理人员的.实际潜力和水平，决定其是否留退。

2、各施工单位进场时务必在现场办公室安装电话或报送手机号，并保证每日24小时畅通，

工地有人值守。

3、监理公司人员务必保证每日8小时以上现场工作时间，保证每一天24小时通讯畅通。

如遇工程施工特殊阶段或紧急施工问题，应保证及时到工地解决。

4、各施工单位应在临设施工前向甲方提交相应临设安排方案，在正式开工前15天应向甲

方报送有关施工组织设计，经甲方工程部签字认可后方可进行施工安排，正式动工前一天务必提

交开工报告。

5、各施工单位务必服从甲方现场代表的协调安排，服从监理公司槐术指导和监督。

6、施工现场内各单位之间包括建设单位、施工单位、监理单位等所有协调安排事项，均应

以书面形式传达，如有特殊状况需立即口头处理时也务必在12小时内完善正规手续。

7、现场所有往来文件均以标准打印文本为准，并妥善保存。如非标准打印文本各单位有权

拒绝签收，相应产生的影响和职责由发出方承担。所有发出的文件均应有签收回执。

8、现场内各种往来书面文件、通知，施工单位务必在规定的时间内由甲方认可的管理人员

签收。签收后如有异议务必在当日内提出，否则视为认同，并应严格按照文件内规定时限内执行

完成。

9、在施工过程中，各单位如有管理或技术问题需协调解决，须立即直接向甲方提出，在经

三方协商并得到甲方书面答复后方可按书面决议执行，切忌擅自行事。

10、施工单位制定的各项现场管理制度、条例均不得与甲方制定的作为施工补充协议附件

的各项管理制度有抵触或冲突，并应在进场前随施工组织设计报交甲方审核完善后方可执行。

11、经建设单位或监理单位下发通知施工单位认可但不执行将给予500—20xx/I®次。

工地现场会议管理制度

1、为了便于衔接，甲方实行现场周例会制度，以及不定期安排临时现场专题会，时间、地

点由甲方届时通知施工单位参加人员务必是项目经理或项目执行经理或技术负责人或职责工长，

所有人员不得无故迟到、缺席。迟到者罚款50元/人，缺席者罚款100元/人。

2、与会人员手机均调为振动或关机，会场中手机不能发出声响，不得在会议场中接听手机，

否则罚款50元/人。

3、甲方对施工单位的管理实行目标职责制，即每周例会时提出下周计划（包括质量、进度、

安全、礼貌施工）,同时检查本周计划完成状况。配合协调状况、约定事项的执行状况、材料供

应状况、违规通报、各种材料、设备准备、重大问题的论证解决等。

4、会议记录由与会各方各自进行记录整理，会议当日之内务必构成正式文本报甲方进行汇

总整理。

5、若会议中有重要决议问题可单独构成会议纪要，经各方负责人或代表签字认可后即作为

合同附件，产生与合同同等的法律效力。

工期管理制度

1、施工单位进度严格按照合同工期执行：

1.1开工日期：单栋工期以甲方现场代表签发的开工令为准。

L2施工单位和建设单位双方在确定竣工日期及各项竣工控制工期时，已充分思考：

A、可能出现的各种规模的下雨、大风、高低温天气、停水、停电、节假日因素。

B、建设单位分包工程的合理工期。

2、各施工单位务必在甲方总体工期控制节点蹦下，于每月25日前报下月进度计划，每

周工地例会前报上周工作完成状况及下周工作计划。所有报送的进度计划文件务必由项目经理及

职责工长签字并加盖项目章。

竣工日期的控制：

3、甲方另行安排的刚性进度指标务必按时完成。

4、竣工日期：以合同约定为准。

5、按照合同，以及双方对工期控制节点的约定，乙方无正当理由使工期延误将处于

1000—5000/天的罚款。

现场施工临时用水用电管理制度

1、甲方在工地上统一设置配电房，并指定专职人员负责，任何人未经甲方项目负责人许可

不得私自接近及开启动用。

2、施工单位进入现场需根据自身用水用电量的大小自备水电表，并准确记录起始数字，报

交甲方现场代表核定。

3、临时水电表安装位置应经甲方指定，不得随意安装。

4、水电线路的敷设应贴合施工现场安全管理规范。

5、水电抄表应于每月25日完成并报交甲方现场代表核定，施工单位负责人给予签字认可。

6、按照合同约定，施工单位按时向有关部门缴纳费用。否则造成一切经济损失自付。

施工企业的管理制度2

为了规范公司财务人员经办的每一笔业务，督促财务人员不断提高自身的业务素质，特制定

财务人员考核条例。

一、原始凭证

1、自制原始凭证漏填单位或个人名称、日期、项目、计量单位、业务内容的每项扣1分。

2、漏填错填数量或金额及金颔大小写不相符的原始凭证不准入账，应重新开具违者扣10

分。

3、付款凭证无负责人签字,坚决不准入账,违者追究当事人10-50%的罚款。

4、不按《财务手续管理规定》办理相关业务，每发现一次扣5分。

5、对外取得原始凭证丢失，应向原单位取得证明，并经单位负责人签字认可方可报销；如

因特殊原因，无法取得原单位证明则需本单位共同出差人写出书面证明，并经单位负责人签字

认可，方可报销。如无人能证明，则不能入账报销违者扣5分。

6、销货退回时，要填写红字发票，并办理退回产品的入库手续，不符合规定的扣5分。

7、报销凭证中只能用发票联报销，不能用其他联代替违者扣2分。

8、发票、收据要按编号顺序使用，作废的发票、收据要加盖“作废’章或写"作废"字样

后，粘在存根上，不得撕毁。如出现发票、收据丢失或撕毁，每份罚款100元（增值税发票除

外）。

9、增值税发票要有专人保管，存放于保险柜中，如有作废，按规定向税务机关申报；如有

丢失及时报案，声明作废，以免出现意外违者除按税务部门的规定处罚外每次扣20分。

10、原始凭证不准涂改、刀刮、皮擦、违者追究责任人等额罚款。

11、不按规定办理出入库手续及出入库手续不齐全每笔扣10分。

二、记账凭证

1、记账凭证漏填或错填凭证编号、日期、科目、摘要、附件张数等内容的每项扣1分。

2、记账凭证漏填或错填数量、金额的每项扣2分。

3、记账凭证的摘要简单而不明了的.扣2分

4、除了月终结转利润的凭证为，其他所有记账凭证没有原始凭证做附件的扣2分。

5、已做账的原始凭证，不及时审核、记账、打印记账凭证，粘贴原始凭证的、扣5分。

6、记账凭证的附件粘贴错误，张冠李戴的扣5分。

7、记账凭证不按期装订成册，及时归档的扣5分。

8、记账凭证装订不整齐，凭证封面未按规定内容填写的每项扣1分。

9、记账凭证装订线封签处不盖装订人章的扣1分。

三、账簿

1、年度终了，不按规定设置、打印账簿及时归档的扣5分。

2、账簿装订不整齐，账簿封面未按规定内容填写的每项扣1分。

3、不按记账凭证日期、顺序登记账簿的扣1分。

4、错记账户张冠李戴的扣2分。

5、不按规定时间对账（每月对账时间不能超过次月5日），对账后不及时调账（包括单位

与银行之间，单位与单位之间）扣5分。

6、账实、账证、账表、账账不符每项扣1分。

7、会计科目不合理扣2分。

四、报表

1、不按规定日期报表扣2分。

2、漏填或错填报表日期、单位名称、报表项目及栏次每项扣1分。

3、报表印章不全的每个扣1分。

4、报表字迹潦草，纸面不整洁每个扣1分。

5、年度终了，不及时装订报表及归档的扣5分。

6、报表装订不整齐，报表封面未按规定内容填写的每项扣1分。

7、报表数据与账面数不符，而未作附注说明的扣5分。

五、实物操作

1、出纳人员不每天清点现金，造成盈亏的，追究出纳员等额之罚款。

2、以白条抵顶库存现金、存货的，每次扣5分。

3、不每天登记现金日记账的每次扣5分。

4、不得挪用公款，违者按贪污处理扣20-80分。

5、保管不当出现库存现金失窃或丢失，由责任人负责赔偿。

6、未经批准不得转借银行账户，违者，追究当事人等额之罚款。

7、不按制度规定计提坏账准备的每次扣20分。

8、存货不按规定计提跌价准备的每次扣10分。

9、购建固定资产、低值易耗品没有呈批手续的扣20分。

10、处置报废财产当月不错财务处理的扣5分。

11、固定资产、低值易耗品未按规定年限计提折旧、摊销费的扣5分。

12、未设立档案目录、发票领购簿或登记不清楚、不整洁的扣5分

13、会计档案保管不善，造成丢失损毁等后果的扣20分。

14、不按期进行清查、盘点，造成账实不符的扣5分。

15、当天发生的业务不及时处理的扣5分。

六、其他

1、外出办事必须请假并填写外出事项登记簿、出发时间、事由、返回时间如有违反按公司

制度执行并扣3分。

2、严禁非财务人员操作电脑。

3、对打印机缺乏爱护保养的违者扣5分

为进一步健全委派财会人员的管理制度，提高委派会计人员的工作质量，增强工作责任感,

将其工作任务完成情况同考核有机结合起来，特制定本办法。

一、考核.德、能、勤、绩"四个方面。

■德"指遵纪守法、执行财经法规情况，思想觉悟，纪律观念和职业道德等方面；■能"指政策

水平，业务能力,工作效率及质量，包括专业理论和单位会计制度建设方面「勤”指工作态度,

敬业精神，主要考核上下班及出勤方面；■绩”指工作实绩,主要考核工作任务的完成情况，派驻

单位的评价，奖惩情况。

二、考核实行百分考核制，具体标准如下：

①自觉遵守单位的各项规章制度，积极参加单位开展的各项活动，工作中不循私、不受贿、

不挥霍、不浪费，自觉遵守职业道德的，得十分，上述行为违反一次扣二分。

②能及时全面掌握国家有关财经政策，财务制度以及、政府和财政部门出台的各项政策、规

定和制度，得十分，出现一次差错扣二分。

③业务方面，具有一定的专业技术和技能，熟悉财会知识，胜任财会工作，账目清楚，数据

准确，按时记账、结账、报账，为领导提供好决策依据的得十分。达不到上述要求的，一项扣二

分。

④自觉钻研财会专业理论，制定好本单位的会计制度、规则、会计岗位责任制，制度健全得

十分，不健全的酌情扣分。

⑤热爱本职工作，工作态度好，按时上下班，无旷工，得十分，累计迟到早退达五次扣1

分，旷工一天扣1分。

⑥按时参加会计培训I,遵守会计例会制度，全年无缺席的得十分，缺席一次扣二分。

⑦能圆满完成岗位工作任务及领导交办的其他工作，协调好单位内部及与外单位各方面的关

系得二十分，对没有完成任务或完成任务差的，酌情扣1至5分。

⑧在年中专项检查及年度审计中，无发现有违纪行为的得十分，否则视情节轻重酌情扣分

三、考核结果分优秀、称职、不称职，考核得九十分以上者为优秀，六十分以上者为称职，

不达六十分为不称职。

四、考核兑现：

1.对成绩优秀者，给予表彰奖励。

2.考核不称职者，给予批评教育，限期改正，连续两次考核不称职者，调离财会岗位。

3.考核中发现有违纪行为者，视情节轻重给予通报批评、停职检杳、撤销会计职务等处罚，

直至送交司法机关杳处。

施工企业的管理制度3

一、总则

为了认真贯彻"安全第一，预防为主，综合治理”的方针，切实加强企业内部的安全生产管

理，使安全生产管理工作达到规范化、标准化的要求，确保实现安全生产的管理目标并构建安全

生产的长效机制，不断提高施工安全生产的管理水平，特制定本规定。

二、目标措施

（一）目标

杜绝重大因工责任安全事故和因公死亡事故，降i氐安全负伤频率，确保职工年负伤频率控制

在7%。以内，争创更多的省、市级安全生产文明工地。

（二）措施

1、认真贯彻落实各级安全生产责任制，建立健全安全生产保证网络体系，按规定配备专兼

职安全员，采取行之有效的安全措施，标本兼治,扎才咸实抓好安全生产和文明施工。

2、加强安全教育和培训。经常组织各级人员学习国家有关安全生产的法律法规,搞好新工

人和日常员工的安全教育和培训工作，提高员工安全意识和自我防护能力，为杜绝违章作业打下

良好的基础。

加强分包队伍和特殊工种的教育和培训，不断提高特种作业人员的安全素质和业务水平，杜

绝违章作业和无证上岗。进一步开展安全生产竞赛活动，强化职工安全生产意识，用多种手段普

及安全生产的知识。

3、以"三标准、六规范”（建筑施工安全检查标准，建筑施工现场环境与卫生标准，建筑

施工现场安全评价标准。建筑施工高处作业安全技术规范，龙门架及井架、物料提升机安全技术

规范，建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范,建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范，建筑

施工临时用电安全技术规范，建筑拆除安全技术规范）为依据，以《建设部建筑安全检直评分标

准》为尺度，加强项目部施工环节的安全控制、监督、检杳、督促工作。项目部每周组织一次项

目有关人员对工地的安全生产检查，公司坚持每月的安全生产月检制度。对检查出的隐患或不安

全因素，以隐患通知单的形式下达到项目部进行限期整改，对拒绝整改或整改不及时者，按规章

制度条例进行处罚，对安全生产管理好的单位和个人给予一定的经济奖励。

4、加强施工现场临时用电、架体搭设、"四口”及五临边防护、机械设备、基坑支护、文

明施工现场管理。"四口"即：通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口。“五临边"即：尚未安

装栏杆的阳台周边、无外架防护的层面周边、框架工程楼层周边、上下跑道、斜边两侧边、卸料

平台的夕Hl边。对安全防护用品的使用，严格按照集团公司的要求实行统一招标、采购，并严格

执行收货验收制度。

5、力口强对分包队伍、雇用、借用人员的'安全管理。严格把好分包队伍的“四关"。

(1)对方必须具有营业执照和法人资格证书；

(2)对方具有施工资质；

(3)必须与公司签订安全合同书；

(4)对分包工程要进行分部分项安全技术交底。切实把民工队伍纳入我们的安全管理范围

之内。

6、继续做好意夕M穷害保险工作，根据《建筑法》的规定和建设部、省、市主管部门的要求，

将继续为从事危险作业的现场施工人员办理意夕M穷害保险，维护职工合法权益，减轻企业负担。

7、加强安全资料管理。安全资料是建筑施工安全监督、管理工作的一项重要内容，是对建

筑工程安全生产全过程管理的真实记录，它包括安全生产责任制，目标管理、施工组织设计、分

部(分项)安全技术交底、安全教育、安全检查、班前安全活动、特种作业持证上岗、工伤事故

处理、安全标志、安全防护用品管理、各类设备、临时设施验收检测记录及文明施工。

三、奖罚

为了进一步落实责任制，搞好项目法施工，抓好安全防护及文明施工，消除隐患，杜绝事故，

我们依据《建设部颁发的建筑安全检查评分标》准，对项目部施工全过程进行监督控制，杜绝违

章指挥、违章作业。分公司建立安全生产专用账户，确保专款专用，收支基本平衡。

(一)奖罚细则

1、处罚

(1)项目部发生一起轻伤事故，罚项目部500元，罚项目经理300元，安全员100元,

发生一起重伤事故，罚项目部5000元，罚项目经理1000元,安全员500元，发生一起死亡及

重大伤亡事故，罚项目部20000元，罚项目经理3000元，安全员1000元。

(2)施工组织设计无安全措施，无临时施工用电组织设计，分部分项工程无书面交底，各

罚款500元。

(3)无检查整改记录，对查出隐患做不到定人、定时、定措施，进行整改的，罚项目经理

200元，项目部安全员100元。

(4)从事特种作业的人员无证上卤作业的,每人次对项目部罚款200元并追究责任。

(5)施工现场无安全标志、二图(工程总平面图、立面图)、六牌(工程概况牌、安全生

产牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫制度牌、文明施工规则牌、进入施工现场须知牌)、

二栏(违章警示栏、宣传栏)各罚款300元。

(6)施工现场围档设置,主路段未设置高于2.5m,一般路段未设置高于1.8m的，罚款

500-1000元。

(7)工地路面未硬化处理，道路不畅通，无排水，工地有积水，泥浆，各罚款200元。

(8)建筑材料、构件、料具等乱堆乱放的,罚款200-500元。

(9)脚手架立杆缺少底座、垫木、扫地杆(或间断),架体无排水措施，罚款200元。

(10)脚手架高度在7米以上与建筑无拉结(按规定少一处)或拉结不牢固不规范的，每

一处罚款100元。

施工企业的管理制度4

一、所有建筑工程的施工组织设计(施工方案)都必须有安全技术措施，且都要编制单项

安全技术方案，否则不得开工。

二、施工现场的道路、上下水管线及材料堆放等平面布置都要符合安全、卫生、防火的.

要求，并加强管理，做到安全生产和文明施工。

三、各种机电设备的安全装置和起重设备的限位装置，都要齐全有效。

四、脚手架、井字架和安全网，搭设完毕必须经项目经理验收合格后，方能使用，验收时

以安全检查标准为依据。

五、实行逐级安全技术交底制度，开工前技术负责人要将工程概况、施工方法、安全技术

措施等向全体职工进行详细交底。班组每天要对工人进行施工要求作业环境的安全交底。

六、砂搅拌站、木工车间、沥青加工点及喷漆作业场所等，都要采取相应措施，使尘、毒、

浓度控制在标准及施工要求内。

七、加强季节性劳动保护工作。夏季防暑，冬季防冻，雨雪后采取防滑措施。

八、施工现场和木工加工厂要建立防火管理制度，要经常检杳保持良好。

施工企业的管理制度5

一戟I则

三条公司法务部是公司合同管理机构，在公司法定代表人领导下，负有以下职能：

1、负责修订和完善公司合同管理制度，指导各部门制订合同管理实施办法；

2、负责制订公司自用合同的格式文本；

3、负责组织有关合同管理的法律知识讲座和培训；

4、负责解答合同签订、履行等方面法律问题；

5、会同公司有关部门对重大、重要合同进行评审并出具审查意见；

6、监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况；

7、参与合同纠纷的调查处理，制定解决方案；

8、负责公司合同文本的归档工作。

公司各部门负责人负责该部门的合同管理工作，有条件的，应指定专人负责具体工作。

二章合同的签订

四条签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、互相制约的原则。经办人、审杳人、

批准人各司其职，分工负责。任何合同均需经过评审程序评审后，方可批准签订。

五条公司实行法定代表人授权委托制度，签订合同应先取得授权委托书，并在授权范围内签

订合同。

六条经办人于合同签订前，应验证对方当事人有效证件，验明主体资格，了解其资信状况,

审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性。

七条属投标中标的'项目，经办人要召集有关部门共同审查业主招标文件，确定我方投标书

主要条款。

八条公司对外签订的合同，有格式文本的，应使用格式文本签约;与建设单位签订的建设工

程施工合同，原则上采用GF-999-00版本的建设工程施工合同。不具备上述条件的，也必须采

用合同书形式，严禁口头协议和非正规书面形式。

所有合同均应约定以加盖公司合同专用章为合同成立要件。

九条经办人应将准备签约的合同文本及相关材料送交公司法务部。公司法务部应在时限内会

同有关部门对合同内容进行审查，并书面提出审查意见。

对审查人有疑义的部分经办人应予全面解释。对审杳人提出的修改意见经办人应予重视，

并协商完善。应审杳人的要求，经办人有责任补充相关材料。

十条批准人应当根据审杳人的审查意见，决定合同的批准。

公司合同专用章的管理机构，应当根据批准人的批准意见，在合同文本上加盖合同专用章。

三章合同的履行

十一条合同依法签订后，即具有法律约束力。履行部门必须认真履行合同，确保信誉。

十二条对履行过程中对方当事人的违约行为，履行部门应当立即查明情况，认真、稳妥地收

集证据，及时、合理、准确地向对方提出索赔报告。

当我方接到对方当事人的索赔报告后，履行部门应当立即通知公司法务部，共同商定应对措

施。

履行过程中一旦发生不可抗力和三人干扰及意外事件，履行部门应立即通知对方当事人，查

明原因，及时化解。并收集好相关证据。

十三条履行部门应对合同履行中发生的情况，建立台账，由专人负责书面签证、来往信函等

资料的保管。

十四条合同履行过程中，确需签订补充协议或者变更、解除合同的，履行部门应当按照本管

理制度二章关于合同签订的程序办理。

十五条合同履行完毕后对所遗留的问题履行部门应指定专人负责解决并规定解决期限。

在期限内确定无法解决的，应当立即报告公司领导，由公司领导指定有关部门配合解决，并提出

具体方案。

四章合同文本的管理

十六条合同签订后，经办人应将合同文本和相关资料报公司法务部备案。

十七条合同履行完毕后，履行部门应将与合同有关的补充协议、会议纪要、传真、电话记录、

签证、索赔报告、合同台账等全部资料及时移交公司法务部。

十八条公司法务部应当做好合同文本及相关资料的归档工作，并定期将合同管理情况报告公

司管理层。

五章责任与奖惩

十九条对严重损害公司利益的下列行为，公司将追究有关人员的责任，并要求其承担全部损

失：

1、在合同签订、履行过程中收受贿赂，与他人恶意串通，出卖公司利益；

2、在合同签订、履行过程中，严重玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失；

3、其他故意违反本管理制度的行为。

二十条对严重违反本管理制度行为，公司除给予有关人员纪律处分外，还可视情况要求其承

担所造成的部分损失。

二十一条公司职工均有权检举、揭发违反本管理制度、损害公司利益的行为。对于检举、揭

发属实的，公司除给予该职工一定物质奖励外还负责保密。

二十二条对于认真执行本管理制度并为公司带来经济利益的有关部门和人员，公司将公开表

彰并给予物质奖励。

六章附则

二十三条本管理制度由公司法务部负责解释。

二十四条本管理制度自年月日起开始执行。

施工企业的管理制度6

1目的

为加强本公司车辆的保管及有效运用，特制定本规定。

2日常管理

2.1本公司的办公用车由综合办统一管理；

2.2车辆的有关证件及保险资料统一由综合办保管，按车建立资料、费用档案；

2.3用车部门在用车前须填写“派车单"，经分管总经理签字后交综合办负责人依重要性顺

序派车，不按规定办理申请者，不得派车；

2.4驾驶员应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，经常保持车辆的清洁（包括车内和车外的

清洁）；

2.5公司员工乘车时在车内不准吸烟，公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同

人，但不能直接制止；

2.6司机对乘车人要热情、礼貌，说话应使用文明用语；

2.7上班时间内司机未出车的.，应随时在公司等候出车，有事确需离开公司时要告知综合办

负责人去向和所需时间，经批准后凭《出门证》方可离开；出车外出回来，应立即到综合办报到，

严禁无事到其他办公室聊天；

2.8驾驶员对综合办的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车,有公事随叫随

到；

2.9驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知综合办负责人并说明原

因；

2.10驾驶员通讯必须保持24小时畅通，除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗

在位，自觉服从调度，在非工作时间车辆必须停放在指定位置或车库；

2.11下班后，就将车辆关门、关窗、上锁后停放在规定地点，不准私自用车；

2.12驾驶员应对各级领导在车内的谈话保密；

2.13驾驶员请假半天以上，须将车钥匙交回行政；

2.14公司车辆一般不得用于办理私事或外借使用，因特殊情况和私人用车必须经分管总经

理批准，燃油费、过路过桥费及其它费用均由用车人承付。

3安全管理

3.1禁止私自将车辆交他人驾驶；

3.2驾驶员应加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，牢固树立安全第一的意识，自

觉遵守有关法律、法规和交通规则，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全；

3.3驾驶员应严格遵守车辆操作规程，力口强对车辆的经常性安全检直，定期维护保养,严禁

带故障出车；

3.4驾驶员出车,必须带齐有关证照；

3.5车库和车辆须按规定配备有效的消防器材;

3.6车辆应按规定进行年检，以保证其尾气排放符合规定的要求。

4维修管理

4.1车辆实行定点维修，一般情况下驾驶员须拟出维修清单批准后方可维修，由综合办会同

财务部负责结算维修费，车辆大修须经综合办认真调查核实后，提出车辆维修计划，报总经办按

规定办理维修报批手续；

4.2因公外出,途中车辆发现故障需临时维修,须请示随车人员同意后，方可就地维修，驾

驶员需持旧部件及有效票据进行费用核销，凡未按要求、私自维修的费用自行承担；

4.3驾驶员要坚持“保修并重"、"预防为主"和"保养重于维修”的原则，要有计划地安

排好车辆的保修工作，禁止该修不修和以修代保、只修不保的错误做法。因使用不当或不按制度

规定保养车辆而支出维修、罚款一切由驾驶员承担。

5油料管理

5.1实行"统一管理、定点加油、分车核算、定时公布"制度，驾驶员持油卡加油；

5.2除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料，外出途中（300公里以上买）油料须经

随车领导签字，综合办审核后方可办理报销。否则，油款一律不予以报销；

5.3驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期、时间、去处、事由、乘车人、里程、加油

等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

5.4驾驶员根据"派车单”的资料于每日填写“行车记录表"，综合办则据“派车单"与

”行车记录表”每月审核并核对实际里程，"行车记录表"（见附表二）所载里程数应与车辆里

程表相符，不符的数应由驾驶员负责缴纳差数里程的油料费。

6奖惩办法

6.1设立车辆安全奖，对安全行车无事故者，年终给予一定的奖励；

6.2对违反纪律及有关规定,造成不良后果者视情节轻重予以处理:

6.2.1凡发生事故者，驾驶员需写出书面检杳，扣发驾驶员年度安全奖，事故情节严重者，

扣发比例由总经办研究决定，给予通报批评，调离岗位直至待岗处理；

6.2.2驾驶员擅自出车，一经发现罚款50元，如发生事故，驾驶员承担全部责任并给予待

岗处理；

6.2.3驾驶员将车辆私自交他人驾驶，一经发现罚款50元，如发生事故，驾驶员承担一切

责任并给予待岗处理；

6.2.4工作时间外，车辆未按指定地点停放,每发现一次扣罚20元，造成被盗、损坏费用

全部由驾驶员承担；

6.2.5未带齐相关证件、违反交通规则，违规驾驶，闯红灯等受到交警部门处罚，费用由责

任人处理，丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用；

6.2.6驾驶员在执行任务期间，杜绝饮酒、杜绝酒后驾车，违者一次罚款100元，期间发生

不良后果则由驾驶员承担全部责任；

6.2.7驾驶员无故私自油料外流，一经发现赔偿三倍油料价值款，给予待岗处理,并在公司

通报批评；

628驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。

7附则

7.1综合办负责对本制度实施情况进行监督检查；

7.2本制度由综合办负责解释，自发布自之日起执行。

施工企业的管理制度7

一、考核方式：

采用100分制，即中心各岗位人员每月满分为100分，凡对照考核内容需扣分者，均从中

扣除。

二、考核内容:

考核从业务处理、出勤及服务等方面进行，具体为：

业务处理方面：

1、按时处理每笔业务，当月单位结帐、报表处理、凭证装订在次月7日前完成（每月1一5

日为月终处理时间、原则上不办理报帐，支取工资业务除外），每一个单位或每推迟一天扣1

分，最高扣分10分；考核记帐会〜、出纳。

2、会计科目使用正确，凭证装订整洁，业务印章齐全。有一处不符合规定者，扣1分，最

高扣10分；考核记帐会计。

3、原始凭证审核严格按有关制度要求办理，拒付会计凭证要有详细文字记录，并提出纠正

措强有一张不合规的原始凭证扣1分，最高扣分20分；考核主管会计。

4、银行对帐单与存款帐按月核对，未做帐项做出记录，缺一笔扣1分，考核出纳会计。

5、涉及政府采购目录范围内的项目支出，必须具有政府必备手续。有一例不合规扣1分,

最高扣分20分；考核主管会计。

6、严格结算纪律，对超过限额的款项结算要办理转帐（规定可以使用现金者除外），且付

款去向与发票来源一致，有T列不合规扣1分，最高扣30分；考核出纳会计、记帐会计、主管

7、单位备用金管理。对超额使用备用金单位应及时催促报帐，月底有超额使用备用金单位

者，每月一个单位超额扣0.5分。对记帐会计实行考核。

8、大额款项（5万元）支付应有中心主任签字（主任请假时由分管局长签字），签字环节

在主管会计审核之后,由主管会计转交主任签字，有一例不合规扣1分。考核主管会计。

9、所有原始凭证必须经主管会计审核后方可记帐、付款，有例违规者，取消记帐会计当月

考核资格。

出勤及服务方面:

中心人员必须按时出勤，为单位提供优质文明服务。

1、正常上班时间迟到者，一次扣0.5分，请事假1天扣1分，当月事假超过5天者（含5

天，下同），取消当月考核资格；请病假1天扣0.5分，当月请假超过10天者，取消当月考核

资格。病、事假必须以书面形式请假并按规定审批，否则视为缺勤；缺勤1天扣2分，当月缺

勤达5天者，取消资格。

2、中心人员除节假日、休息日外，中午禁止饮酒。

3、中心人员禁止同来办业务员争吵，凡发生争吵者，无论理由如何，一律取消当月考核资

格，然后视情节报局里研究处理。

4、中心人员按时值日，打扫卫生，缺1次扣2分。

5、中心设征求意见箱，凡是中心人员因服务态度差、业务处理不按规定而受到单位提出异

议者，一次扣2分，三次取消当月考核资格。

三、奖惩颗！

中心对各岗位会计按月考核，并与财政局对中心的'考核补助挂钩，以中心每月各岗位会计

得分总数为权数中心主任及其他非会计岗位专职人员按平均得分），计算出每人每月考核I卜助。

对年度内三次出现得分最＜氐者，建议局里调整提工作岗位。

施工企业的管理制度8

为了加强、规范经理部财务日常管理工作，强化项目成本管理，发挥财务在钿部经营管理

和提高经济效益中的作用，根据新《会计法》、《企业会计制度》和总公司《财务管理制度细则》

的规定，结合经理部实际情况，制定本财务管理办法。

第一条会计和出纳的职责

1、会计的职责：

(1)按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记帐、复

帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报总公

司。

(2)收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。

(3)紧密联系工程计量部,准确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及

各施工队的计价工作。

(4)与设备部、材料部保持紧密联系，协助设备部和材料部搞好机料管理，严把成本控制

关。

(5)按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效

果，及时提出合理化建议。

(6)遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密。

(7)每月编制资金使用情况表，交项目经理审核。

(8)完成经理部领导交给的其他任务。

2、出纳的工作职责

(1)认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付，收付款

凭证及原始凭证附件上加盖"收讫""付讫"，并在登记后将收付款凭证返回会计。

(2)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

(3)严格支票管理制度，编制支票使用档案。

(4)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

(5)配合会计做好各种帐务处理。

(6)遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密

(7)完成经理部领导交给的其他任务

第二条财务部门的职责与权利

1、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计

数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。

2、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法

的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。

3、财务部直接对项目经理负责。

第三条财务日常工作办法

1、项目经理部财务采取印鉴分管制度，出纳一枚，会计一枚，其中一人外出时，交由项目

经理监管。

2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭

证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。

3、对于发生的业务，应开具对口行业的正规发票，不能取得正规发票的，应由业务经办人

到税务局开具税务发票，特殊情况的经项目经理同意后，由财务办理。

4、发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货

单位发票专用章或财务专用章。

5、发标反面必须注明：事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由，并

根据有关规定办理报帐手续。

6、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经项目经理批准后方可购买。

7、职工医疗费用原则上不能报销，工伤除外，具体参照总公司《总公司管理办法》执行。

8、发票张数多的需用发票粘贴薄，由财务会计审核后，项目经理签字报销。

9、材料部购买固定资产、大型周转材料,必须向总公司设备物资部打正式的申请报告，经

总公司审批同意后，材料部才能购买，材料设备发票必须由项目经理签字报帐。

10、一切罚款，应该写明具体筲况，并有人证明，经项目经理签字后，可报销50%,列为

间接费用。

11、出租车车票，视具体情况报销。

12、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交通事故，年终按每月60

元标准发奖励，由行办造册。

13、费用报销的程序是：报销人收集原始单据一会计初步审核同意一项目经理签字同意一

会计制凭证一出纳付款或会计制凭证冲帐。

14、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。

15、报销金额，不能有任何人为涂改，涂改后的报销凭证，不能报销。

16、考虑到职工野外施工的艰苦，职工应承担的所得税从福利费中支出。

17、总公司列转的技术装备费，进入待傩费用中进行核算，分期进入成本。

18、职工生活补贴每人每天10元，由食堂统一用于生活费开支，不再造册发放,此费用列

入间接费用，抵扣总公司管理费。

第四条备用金及借款程序管理

1、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金；每人借支累计总额具体规定为：

项目经理、项目副经理2万元，总工10000元，办公室主任10000元,驾驶员3000元，部门

负责人3000-4000元，其他人员视具体情况而定。

2、备用金借支程序：借款人申请一会计审核签署意见一项目经理签字同意一会计出凭证一

出纳付款。

3、民工个人，不能直接向财务部借支,必须通过所属施工工区负责人向财务借支。

4、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借款人未及时偿还的借支，

财务部门有权扣工资偿还。

5、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。

6、备用金使用过程中，1000元以内的.经济活动可由项目部部门负责人签字负责，1000

元以上的必须由项目经理同意，否则不给予报帐。

7、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具工程量情况说明，交财务扣除借

支款后报项目经理审批，预防不良超支现象发生。

上述相关规定，若遇到特殊情况，可视具体情况，经项目经理签字同意后，灵活变通处理。

第五条支票领用管理

1、为严格控制现金使用量，超过现金结算金额和范围的必须使用支票；特殊情况下，使用

大金额现金结算，应事先征得财务部门的同意，并经项目经理同意后，方可进行现金支付。

财务部将拒绝支付一切，未经项目经理审批的，超过结算起点的大额现金。

2、各部门应在每月月底，将下月的用款计划送交财务部门，支票领用人凭借有效的用款计

划填写支票领用单，经领导审批后领用，并同时登记《支票领用登记簿》.支票领用单上应注明

所需金额上限,超出上限应通知财务部，否则财务部将通知银行，作废该份支票,由此所引起的

一切后果，由支票领用人完全承担。

3、支票用艮应由收款人签字，并加盖印章，支票存根因故遗失，支票领用人应立即通知财

务部，并以书面形式上报项目经理，由此而造成的一切后果，由支票领用人承担。

4、已用的支票在3天内必须办理有关冲帐手续，对无故拖延冲帐的支支票金额的5%。处以

罚金，在当月工资中扣缴；特殊情况应向财务部说明。

5、未用的支票应在当日（最迟次日）退回财务部门，否则罚款500元；如果丢失支票，领

用人必须立即报财务部门采取补救措施，并向项目经理写出书面报告，由此造成的一切损失由支

票领用人承担。

6、出纳开具支票，应填写收款人栏目。

7、支票领用人对所领用的支票的大〃当金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全

责。

第六条业务招待费和误餐费

1、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。

2、因办理经理部相关业务事项，发生的误餐费,可以报销。

3、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。

4、业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费前应告知项目经理。其他

人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生，

报销程序按财务日常工作办法执行。

5、业务招待过程中发生的无票支出，由项目经理同意后，财务统一办理。

6、项目部各部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。

第七条差旅费的报销

1、因为总公司开会、培训等，需出公差，项目部主要领导和主要负责人，由项目经理根据

事由缓急，可自行安排乘坐飞机、火车或汽车，票务费用，按实报销；其余人员按火车（硬卧）

标准报销，紧急情况下，项目经理特批者除外。

未经同意的飞机票，只能按照火车（硬卧）票报销，差价由经办人自行承担。

2、项目部职工每季度享受7天探亲假（含往返时间），假期不能累计,项目吾阱艮据具体情

况，适当安打嗡休，探亲假为带薪休假，休假期间的工资按照项目部基本工资同期发放，不再享

受效益工资和各种补贴。

探亲差旅费可以报销车船费可包括往返飞机票和汽车票、火车票，省内不允许报销飞机票。

3、住宿费标准，执行总公司《管理办法》的相关规定。

4、差旅费报销只能包括车船费和住宿费，出差期间发生的其他费用，要单独报销。

5、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办存档，作为发放工资福利的依据；

差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。

第八条计价单的开具

1、经理部发生的相关工程成本费用支出，收款单位（或个人）凭工程部门开具的《工程计

价领款书》到财务部结帐。

2、《工程计价领款书》由计价者根据工程部门相关业务的原始单据，核实计算后开出。财

务部审核只对金额正确与否负责，不对原始单据的正确性负责。

3、《工程计价领款书》由相关部门签字以明确责任后。交项目经理签字同意后，方可作为

记帐凭据。

4、《工程计价领款书》应每月开一次，手续完善后交财务列帐，做好每月成本核算工作。

5、《工程计价领款书》采用总公司统一印制的。

第九条工资核算

1、职工工资分为标准工资、加班费、效益工资及其他津贴。

2、标准工资按照总公司《项目经理部工资改革方案》执行。

特别说明，根据总公司《项目经理部工资改革方案》的精神，岗位工资由项目部岗位负责人

享有，重要岗位知识分子补贴是指在岗的而且具有职称的补助，不在岗而具有职称的不在此列。

3、加班费计算方法：

（1）法定节假日加班，按下列公式计发加班费：

（本人月工资x300%）+20.92天x加班天数

（2）法定节假日以外的加班，按下列公式计发加班费：

（本人月工资x200%）+20.92天x加班天数x一定基数

每月按8天计算加班费，法定节假日按国家相关规定执行。

4、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定，各部门

负责人由项目经理评定。

5、每月发放工资，由会计根据行办提供的《职工考勤表》，会同行办一起制定《工资发放

单》，经项目经理签字审批后，由出纳发放。

6、职工因私事中途请假回家不超过7天