隐患排查和风险管理双重机制

隐患排查和风险管理双重机制一、目的

本制度的目的是建立健全隐患排查和风险管理双重机制，通过规范隐患排查治理工作，提高事故预防和风险控制能力，确保企业生产安全和员工生命财产安全。本制度旨在强化企业安全管理，落实安全生产责任制，预防和减少事故发生，提升企业安全生产水平。

二、适用范围

本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户在生产经营活动中涉及的隐患排查和风险管理工作。无论企业性质、规模大小，均应按照本制度的要求，认真开展隐患排查治理工作，切实加强安全管理。

三、职责

1.企业主要负责人：负责组织制定隐患排查治理制度，明确各部门、各岗位的安全生产职责，确保隐患排查治理工作的有效开展。

2.安全管理部门：负责组织、协调、监督隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行分类、登记、报告，制定整改措施，跟踪整改落实情况。

3.各部门负责人：负责本部门隐患排查治理工作的具体实施，确保本部门范围内的隐患得到及时发现、整改。

4.员工：积极参与隐患排查治理工作，发现隐患及时上报，按照整改措施进行整改。

5.安全生产委员会：负责对隐患排查治理工作进行指导和监督，定期听取安全管理部门的工作汇报，研究解决重大安全隐患问题。

6.外部专家：根据企业需要，邀请外部专家对隐患排查治理工作进行指导，提供专业建议。

7.相关政府部门：负责对企业的隐患排查治理工作进行监督和检查，确保企业落实安全生产责任。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应全面覆盖企业生产经营活动的各个环节，具体包括但不限于以下几个方面：

1.设备设施隐患：包括生产设备、特种设备、电气设备、安全防护设施等是否存在缺陷、磨损、老化、故障等情况，以及是否按照规定进行定期检测和维护。

2.生产工艺隐患：检查生产工艺流程是否合理，是否存在潜在的安全风险，操作规程是否完善，员工是否严格按照操作规程执行。

3.安全管理隐患：包括安全生产责任制是否落实，安全管理制度是否完善，安全培训和教育是否到位，安全投入是否充足。

4.作业环境隐患：检查作业场所是否安全，是否存在有毒有害物质泄漏、高温、潮湿、噪声、粉尘等不良环境因素，以及逃生通道是否畅通。

5.人员行为隐患：员工的安全意识和安全行为是否达标，是否存在违规操作、疲劳作业、酒后作业等不安全行为。

6.应急管理隐患：包括应急预案是否制定并更新，应急物资和设备是否完备，应急演练是否定期进行。

7.职业健康隐患：关注员工职业健康问题，检查是否存在职业病危害因素，员工是否进行定期职业健康检查。

8.仓储物流隐患：检查仓储设施的安全性，货物堆放是否符合安全规定，物流运输过程中是否存在安全隐患。

9.环境保护隐患：检查企业是否符合环保法规要求，是否存在污染物排放超标、固废处理不当等环保问题。

10.信息安全隐患：针对企业信息系统的安全性进行检查，包括网络安全、数据安全、信息系统运行安全等。

11.社会安全风险：评估企业可能面临的恐怖袭击、盗窃、诈骗等社会安全风险。

12.其他潜在隐患：根据企业特点和行业特性，排查其他可能影响生产安全的潜在隐患。

隐患排查范围应定期更新，以适应企业生产经营活动变化和外部环境变化，确保排查工作的全面性和有效性。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对企业进行全面、系统的安全检查，包括但不限于生产设备、安全设施、作业环境、管理制度、人员行为等各个方面。综合检查通常由企业安全管理部门组织，邀请相关职能部门和外部专家参与，按照以下步骤进行：

1.制定检查计划，明确检查范围、内容、标准和时间安排。

2.成立检查组，分配检查任务，明确检查责任。

3.开展现场检查，记录发现的问题和隐患。

4.分析问题原因，提出整改措施和建议。

5.编制检查报告，提交给企业主要负责人和安全管理部门。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域的安全检查，如电气安全、机械安全、化学品安全等。专业检查由具备相关专业知识和资质的人员或团队负责，具体内容包括：

1.对专业设备、设施进行详细检查，检测其安全性能。

2.审核相关安全管理文件和记录，确保其合规性。

3.评估专业领域的风险，提出风险控制措施。

4.对检查发现的问题进行跟踪整改，确保整改效果。

（三）季节性检查

季节性检查是根据不同季节的气候特点和安全生产要求进行的检查。季节性检查主要针对季节性变化可能带来的安全隐患，如高温、雨季、冬季等，具体内容包括：

1.针对高温季节，检查防暑降温设施和劳动保护措施。

2.针对雨季，检查防雷、防雨、防滑措施和排水系统。

3.针对冬季，检查保暖措施和防冻、防滑设施。

4.对季节性检查发现的问题及时进行整改。

（四）节假日检查

节假日检查是在国家法定节假日前后进行的检查，以防止节假日前后可能出现的安全生产松懈现象。节假日检查内容包括：

1.检查节假日前的安全生产准备情况，确保生产安全。

2.检查节假日期间的值班安排和应急响应机制。

3.节后检查设备设施的安全状态和员工的精神状态。

（五）日常检查和定期检查

日常检查是指在日常生产活动中进行的经常性检查，由一线员工和班组长负责。定期检查是指按照规定的时间周期进行的检查，由安全管理部门组织。具体内容包括：

1.日常检查：员工对自己操作的设备和作业环境进行自我检查，发现异常情况及时上报。

2.定期检查：安全管理部门根据安全生产计划，定期对设备、设施、环境等进行检查，确保生产安全。

3.对检查发现的问题和隐患进行记录，并及时整改。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间工业安全检查的重点在于确保生产线的安全稳定运行，防止因假期期间人员减少、注意力不集中等因素导致的安全事故。具体检查内容包括：

1.设备状态检查：对生产线的关键设备进行全面检查，包括但不限于机械设备、电气系统、控制系统等，确保设备运行正常，无故障和隐患。

2.安全防护设施检查：检查所有安全防护设施的完整性、有效性，包括防护罩、限位开关、紧急停止按钮等，确保在紧急情况下能够发挥作用。

3.应急准备检查：确保应急响应计划的有效性，包括应急通道的畅通、应急照明和指示标志的完好、应急物资和设备的充足和可用。

4.安全标识检查：检查所有安全标识的完好性，包括警告标志、禁令标志、指示标志等，确保标识清晰可见，能够正确指导员工行为。

5.作业环境检查：对作业环境进行全面检查，包括通风、照明、温度控制等，确保作业环境符合安全生产要求。

6.人员安全意识检查：对值班人员进行安全意识教育，确保他们了解并遵守安全操作规程，对潜在的安全风险保持警觉。

7.生产流程检查：检查生产流程是否按照既定规程执行，是否存在简化流程、违规操作等可能导致安全事故的行为。

8.安全记录和文件检查：检查安全记录和文件的完整性和准确性，包括安全检查记录、维修记录、员工培训记录等。

9.安全疏散检查：确保安全疏散通道畅通无阻，安全出口标识明显，员工熟悉疏散路线和应急逃生程序。

10.长假期间值班安排检查：检查值班安排是否合理，值班人员是否具备处理紧急情况的能力，确保长假期间的安全生产有人负责。

长假期间的安全检查应由安全管理部门组织，相关职能部门参与，对发现的问题和隐患及时进行整改，确保长假期间的生产安全。

（二）交通安全

长假期间交通安全检查的重点在于确保企业内部和外部的运输安全，预防交通事故的发生。具体检查内容包括：

1.车辆状态检查：对所有运输车辆进行全面检查，包括车辆制动系统、灯光、轮胎、油电路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审查：审查驾驶员的资质证书和健康证明，确保驾驶员具备合法的驾驶资格和良好的身体条件。

3.安全教育培训：对驾驶员进行交通安全教育，强化安全意识，确保驾驶员了解并遵守交通规则和公司交通安全规定。

4.车辆安全设施检查：检查车辆配备的安全设施，如安全带、灭火器、急救箱等是否齐全并处于有效状态。

5.车辆维护保养记录检查：检查车辆的维护保养记录，确保车辆的定期保养和维修得到妥善执行。

6.运输路线安全评估：对车辆运输的路线进行安全评估，识别可能的危险点和拥堵路段，制定相应的安全措施和应对策略。

7.货物装载安全检查：检查货物的装载是否稳固，是否符合装载规范，防止运输过程中货物滑落或移位。

8.应急处理能力检查：确保驾驶员能够熟练使用应急设备，如拖车绳、千斤顶等，并掌握基本的应急处理技能。

9.交通法规遵守情况检查：检查驾驶员遵守交通法规的情况，包括驾驶速度、疲劳驾驶、酒后驾驶等，确保驾驶员的行为符合法律法规。

10.交通安全管理制度检查：检查企业交通安全管理制度的执行情况，包括车辆使用记录、交通事故处理记录等。

交通安全检查应由企业安全管理部门联合车辆管理部门共同进行，对检查中发现的问题和隐患，应立即采取措施进行整改，确保长假期间交通安全。

（三）环境保护安全

长假期间环境保护安全检查的重点在于确保企业生产活动对环境的影响得到有效控制，预防环境污染事故的发生。具体检查内容包括：

1.污染处理设施检查：对企业的废水、废气、固废处理设施进行检查，确保其正常运行，污染物排放符合国家和地方的环境保护标准。

2.环境监测数据审核：检查环境监测设备的运行状态和数据记录，确保监测数据的准确性和有效性。

3.环境应急预案检查：审查企业的环境应急预案，确保预案的可行性和有效性，并检查应急物资和设备的准备情况。

4.环境保护管理制度检查：检查企业环境保护管理制度的执行情况，包括环保设施的维护保养、环保培训、环保法律法规的遵守等。

5.环境风险源识别与控制：识别企业内部可能存在的环境风险源，如化学品泄漏、油品泄漏等，并检查相应的风险控制措施的落实情况。

6.生态保护措施检查：检查企业对周边生态环境的保护措施，包括绿化、湿地保护、野生动植物保护等。

7.环境友好型生产检查：鼓励和检查企业采用环境友好型生产技术和管理措施，如节能减排、循环经济等。

8.环保法律法规遵守情况检查：检查企业是否遵守国家和地方的环境保护法律法规，是否存在违法行为。

9.环保宣传教育活动检查：检查企业是否开展环保宣传教育活动，提高员工的环保意识和参与度。

10.环保设施运行记录检查：检查环保设施的运行记录，包括设施的开启和关闭时间、维护保养记录等，确保设施的正常运行。

环境保护安全检查应由企业环保部门组织，相关职能部门参与，对检查中发现的环境安全隐患，应立即采取措施进行整改，确保长假期间的环境安全。同时，应加强与当地环保部门的沟通和协作，共同维护环境安全。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是根据隐患的性质、可能造成的影响和紧急程度，将隐患分为不同等级，以便于采取相应的措施进行管理和控制。具体分级如下：

1.严重隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。这类隐患需要立即上报，并迅速采取措施予以解决。

2.较大隐患：可能导致较重人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。这类隐患应在短时间内上报，并尽快解决。

3.一般隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。这类隐患应在规定时间内上报，并按计划解决。

4.小型隐患：对人身、财产、环境或社会影响较小的隐患。这类隐患可通过日常维护和检查予以解决。

隐患分级的目的是为了明确隐患处理的优先级，确保有限的资源和注意力能够优先解决最严重的问题。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对企业内部隐患进行系统的识别、评估、报告和整改的过程。具体管理措施包括：

1.隐患识别：通过综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和定期检查等方式，全面识别企业内部的各类隐患。

2.隐患评估：对识别出的隐患进行风险评估，确定隐患的严重程度和可能造成的影响。

3.隐患报告：建立隐患报告机制，确保所有发现的隐患能够及时上报给相关管理部门和责任人。

4.隐患整改：根据隐患的级别和性质，制定整改计划，明确整改责任人和整改期限，确保隐患得到有效整改。

5.隐患跟踪：对整改后的隐患进行跟踪，确保整改措施的有效性，防止隐患的再次发生。

6.隐患记录：建立隐患管理档案，详细记录隐患的识别、评估、报告、整改和跟踪情况，为后续的隐患管理提供数据支持。

7.隐患培训：定期对员工进行隐患管理培训，提高员工对隐患识别和整改的能力。

8.隐患奖励与惩罚：建立隐患奖励与惩罚机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作，同时对未能及时发现和整改隐患的行为进行处罚。

9.隐患管理评审：定期对隐患管理体系的运行效果进行评审，根据评审结果调整和优化隐患管理策略。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是确保隐患得到有效管理的关键环节，具体内容包括：

1.事故隐患排查报告

-排查报告流程：建立明确的排查报告流程，确保所有排查活动都有记录，排查结果能够及时上报。

-报告内容：排查报告应包含隐患的详细描述、发现时间、地点、可能造成的后果、临时措施和整改建议。

-报告责任：明确各层级人员报告隐患的责任，确保一线员工能够无障碍地上报隐患。

-报告时效：对于重大隐患，要求立即报告；对于一般隐患，应在发现后的规定时间内报告。

2.隐患建档监控

-建档流程：对排查出的隐患进行分类、编号，并建立档案，记录隐患的发现、评估、整改和跟踪情况。

-档案内容：档案应包括隐患的基本信息、排查报告、整改计划、整改措施、整改结果和后续跟踪记录。

-监控机制：建立隐患监控机制，定期对档案进行审查，确保整改措施得到执行，隐患得到有效控制。

-档案更新：随着隐患整改的进展，及时更新档案内容，确保档案信息的准确性和时效性。

-档案保管：确保档案的安全保管，防止档案信息泄露或丢失，同时便于随时查阅和分析。

-档案利用：定期分析隐患档案