2024年原材料管理制度

2024年原材料管理制度

原材料管理制度1

一、物资的验收入库

1、物资在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员

对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务

科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c）与要求不符合的采购物资。

d）未按照生产制令单生产的物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及游卜填"

入库单"。

二、物资保管

1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到■二齐、三清、四号

定位

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发

1、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂

改的.，仓库管理员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出■的原则。

3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交

采购人员及时采购。属自供的产品开具生产制令单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，

仓库管理员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门负责

人签字。

四、物资退库

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，仓库管理员根据•废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。

原材料管理制度2

为了加强公司材料采购和出入库的管理充分发挥经费使用效益减少不必要的支出和浪费，

按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特

制定本规定。

一、采购

(—)采购原则：

公司设专职人员进行材料采购，采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价

购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1一2

次，其他零星使用的'材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实

际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。采购员要严

格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配

合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。

(二)采购程序：

1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，

然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。

2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存

方可进行采购。

(1)采购计划审批：采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天提出采购计

划，经总经理审批。采购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天提出采购计划，经总

经理审批。

(2)确定供应商：采购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关联关系的供应商3家

以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料蝴料，至少要确定没

有关联关系的供应商5家。同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、

销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。

(3)确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。

(三)审批权限：凡申请进行哭购的,填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然

后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。

二、入库的办理

采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采

购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。

填写入库单(一式二联)一联由库管保存，一联交给财务做账。

（五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中T立应是材料需求部门业务精

通人员，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。

（六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严厉

处罚。

（七）材料采购要在5日内结算，要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财

务。

（A）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许,

不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。

（九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己有，否则，需进行经济

处罚。

（十）各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口，否则，要追

究相应的领导责任。

原材料管理制度3

L目的

为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。

2、管理职能

原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数

据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底

拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据"，同时将"月底结存

数"作为"次月期初数"。

4、原材料入库

a、原材料入库分为二类，一类是采购;一类是夕卜协。

b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。

c、入库物资一律由仓管员开（入库单），由仓管员或采购部人员负责签字。

d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到"待处理区"。

g、未入库物资临时堆放在"待处理区物资"，没办理入出库手续不得领用。

5、原材料出库

a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，

按目前操作规则：由仓管员根据"装配任务单"代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零

星，由领料人根据仓管员指示自己领踽

b、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。

6、装配多配或领多，定期清退

a、领料时,对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量

监控不准；

b、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时

顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。

7、原材料质量及不合格品处理摆放管理

a、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别是关注电镀质量，

托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货

手续。

b、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退

货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。

8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理

a、为了确保库存数据准确性，仓管员根据经验在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领

料人或外协单位找不到。

b、如果仓管员临时请假，采购部应安排好人员临时替代其工作。

9、盘库

每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保"帐实、帐卡、帐帐"相符。并按要求上报

相关报表。

10、安全库存及采购申请

仓管员每天监控库存物资数量情况，当库存数量低于设定"安全库存数量"时，应及时填写

（采购申请单）向采购部申报一特别做好采购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。

11、仓库现场7s管理

整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。

整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。

清洁：做好有用物资及场地保洁工作。

清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。

素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。

安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消

防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。

服务：树立"上级为下级服务理念"，做足为相关衔接部门服务工作。

12、仓管员自我时间调配管理

a、如当天仓库进出物流遇忙时候，一般情况物流部会主动来帮助和支持，如果没及时到，

自己也可向其打招呼寻求帮助（正在装柜或装车除外），同时也可向电工刘师傅寻求帮忙，或向董

助寻求支持。

b、平时稍有点时间空时候，帮装配车间粘踏脚板、装按钮等;帮沙发车间上电镀扶手等。实

在感觉累了，适当休息调节下。

原材料管理制度4

1、粉碎操作一定要远离仓库、车间、厂房。

2、严格执行少量多次领料制。

3、粉碎工具以来采用木质、布质、橡胶木质等器具,严禁采用金属性工具。

4、操作人对各种原材料开箱启用前、先检查外包装标记是否与包装物相符，在操作前要将

所有的工具擦拭干净；严禁几种原料混合粉碎。在操作实施时，应穿戴工作围裙、防护帽、防尘

眼镜、口罩、手套等装备。

5、粉碎加工后的各种药剂原料应分别存放，严禁用铁桶盛装。

原材料管理制度5

1.总则

1.1.为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业

流程，使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺

利进行，特制订本管理条例。

1.2.本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料，包括面料、辅料、底料、委外加

工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食

堂物资、物品等。

1.3.原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管1人（组长级），仓管员若干人,全面负

责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。

1.4.原材料仓管理的主要任务是：

Q)根据本条例有关规定，处理原材料的入库点收工作,维护公司利益，旃保所点收材料准确无

误；

(2)根据本条例有关规定，处理原材料的入库、出库作业,；

(3)根据本条例有关规定，做好所管辖之原材料的仓储管理；

(4)根据本条例有关规定，协助贬务处理所管辖之原材料的盘点作业。

(5)根据本条例有关规定，建立所管辖原材料之帐目。

15仓库管理人员任职的基本条件是：

(1)高中以上(含)文化程度，有较强的数字观念，以中专、技校之财会专业毕业生为佳；

(2)年龄20周岁以上，有一年以上企业仓库管理经验或对制鞋材料有充分认识者为佳；

(3)熟悉电脑操作，对企业电脑化管理有一定认识者为佳；

(4)品行端正，敬业忠诚，做事认真细致；

(5)无残疾、无色盲，无不良嗜好(如酗酒、赌博、吸烟等)；

(6)有公司组长级(含)以上主管担保；

(7)符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。

2•点收管理

2.1.所有外购、委外加工、借入材料送抵后,其仓管人员必须先行点收。

2.2.材料点收作业流程：

2.2.1.确认厂商所送材料为公司订购材料或借入，如非公司订购材料/借入材料或厂商免费

赠予材料，一律予以拒收。

2.22确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同，必须马上告

知厂商送货人员,并视情形决定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订

购材料不同时，予以拒收;如仅为材料宽幅不同，在不影响材料品质和基本使用情况下，且为生产急

需或没有足够时间进行更换时,经公司主管生产之副总经理同意后，可予接收。

223.仔细清点所送材料数量。注意：

(1)点收时，负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数，然后再按可料之采购单位清点具

体数量。

(2)大宗材料实行抽点，抽点比例应不小于送货数量的10%,小宗材料和分size材料则应全点。

(3)抽点时，如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入

(标记数量与实际清点数量有3%或以上差距)，原则上该物料应予全点。如厂商同意,也可按抽点件

数的平均数量计作实收数量。

(4)需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料，如皮料、布类材料等，在公司不拥有计量设备

情况下，需先建立该厂商材料数量诚信档案，不定期将该厂商所提供之不同股欠材料送有条件测定

之第三方进行测定，并将测定结果如实记录于案。未测定前，按送货数量作为其点收数量。

(5)仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点，每月对每一仓管人员之复点次

数应不少于三次。

2.2.4.点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后,

仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常，仓管员均应在厂商《送

货单》上注明。

2.2.5.签字完成后，向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。

2.3.仓管员收料完成后，应将物品置于材料待检区，并向品管部门发出《材料待检通知》。电

脑仓库管理系统实施后，则应将收料资料及时输入电脑，

24品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验,仓库同时完成

正式入库动作。

2.5.仓管人员点收数量高于材料实际数量，将视情节轻重，给予该仓管人员警告以上处分。

3.入库管理

3.1.原则上，所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有

特殊原因未经检验而需直接入库或领用时，必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材

料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。

3.2.仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时，应再次核对入库材料之品名、规格、

数量等，确认无误后在《验收入库单》上签名确认。如有任何疑问，应及时与该《验收入库单》材

料之检验人员进行交涉。否则，材料一俟入库除翻斗品质问题外，其后发生之任何其它问题，均由仓

管人员承担主要责任。

3.3.《验收入库单》一式五联，其中品检部门一联，仓库一联，厂商二联（一联请款使用,一联出

厂使用），财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。

3.4.材料进入仓库后，仓管人员应及时入帐。电脑仓库管理系统实施后,则应于系统中及时确

认,以确保电脑库存数据的最新性和准确性。

3.5.现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直

接入库，并开立《入库单》。

3.6.因特殊原因，外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现哪勺，仓库管理人员应同

时办理其材料的入库和出库手续。

3.7.客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。

3.8.所有材料的入库凭证，仓库管理人员应妥善保管，不可丢失。入库凭整保存年限为二年。

3.9.材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量,除非该材料为厂商免

费赠送。

3.10.不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%,区分size材料不允许超交,除非总

经理特别批准或厂商免费赠送。

3.11.供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。

4.出库管理

4.1.仓库发料时应遵循下列原则：

(1)公司所有材料出库，均需凭有效之出库通知，否

则不得出库。公司材料出库的有效单据为：

a.业经公司生产经理或以上级别之生产主管签准的订单正批生产材料《领料单》；

b.业经补料部门主管副总或以上级别主管签准的订单补制生产材料《领料单》;

c.业经主管采购之副总或以上主管签准的材料外包加工《领料单》；

d.业经主管生产之副总或以上主管签准的订单外包加工《领料单》;

e.业经品质主管、采购主管审核，主管采购副总或以上主管签准的材料《退货单》和《不良

品退回单》；

f.业经主管开发之副总经理或以上主管签准的.样品开发《领料单》；

g.业经总经理或以上主管签准的材料外卖《领料单》；

h.业经总经理签准的材料外借《领料单》；

i.业经主管副总经理签准的材料归还《领料单》；

j.业经总经理或以上主管签准的其他《领料单》。

(2)仓库管理人员在接获相关领料单据时应认真审核，如有任何问题，应告知领料人员和咨询

该领料单据之核准人。否则，不得发料。领料单审核内容主要包括：

a.单据的有效性，即单据是否已经按流程核准，如单据未被规定的核准人核准，则该单据为无效

单据。

b.领用材料的正确性，即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确，如为订单领料,则还需

与《订单生产指令》进行核对。

c.领用材料数字的准确性,如为订单领料，领料数量不得超过《订单生产指令》中材料的核发

量。

(3)严格按核准的领料单发放材料，确保发放材料的准确性。

(4)以订单正批方式订购或以订单采购计划订购之材料按订单或计划发放，未经品管主管和

主管生产的副总经理签准，不得将其挪用给其他订单或计划使用。

(5)非订单生产之领料，如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。非经总经理批准,不得使

用订单或计划之正批材料。

(6)非按订单方式订购或非按订单采购计划方式订购之材料及安全库存材料，按“先进先出"

原则发放。

(7)以长度单位"码""米"为计量单位的材料，原则上发出数量不得多于核准之领料数量;

以面积单位"坪(尺)"或以"张""块"为计量单位的材料，如核准领料数量不能以整数发出，则

发出数量以最多超过申领数量一张或一块的数量为限;以"双""只""个""套"等为计量单

位的材料,出库数量不得多于申领数量(取整数)；

(8)车线、补强带、织带、胶水等，出库时应尽量以订单合并方式领料，并尽可能合并成整数。

(9)其它未明确规定的材料，发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。特殊情况,

需报公司权责主管确定。

42发料人必须与领料人办理交接,当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后，表明确认材

米撇量无误,仓库人员不再承担数量差异责任。

4.3.错发、错领材料之当事人双方,将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经

济损失，当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。

4.4.材料出库后，仓管人员应及时入帐。电脑管理系统实施后，则应将出库资料及时输入电脑

系统，确保电脑库存资料的最新性和准确性。

45紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况，仓管人员必须征求公司权责主管或总经

理的口头同意方能办理出库，并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后，仓管人员必须在第

一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则,该领料单将视为无效

单据。

4.6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产

流失，以侵占公司财产论处。

47所有发料凭证，仓库管理人员应妥善保管，不可丢失。《领料单》保存年限为二年。

5.仓储管理

5.1.原材料仓只保管公司所有的原辅材料，未经公司权责主管同意，不得代其他企业、单位、

团体或自然人保管原辅材料和物品。

52原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库：

(1)皮料仓或真皮仓、人造皮仓；

(2)布料仓(副料仓)；

(3)辅料仓(针车辅料仓、成型辅料仓)；

(4)包装材料仓；

⑸五金仓；

(6)底料仓(或大底仓)；

(7)化工仓；

(8)胶水仓等。

53化工材料及其它危险物品犯立存放于化工材料仓，不得与其它材料放置于同一仓库。

5.4.物料存储应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作，发现问题要及时采

取相应措施，并上报公司主管领导。

5.5.原材料仓库材料之堆放原则如下：

(1)分类摆放。即先按材料大类、再细类进行摆放。原则上，不得将同一材料摆放在不同的仓

位。同类物资堆放，要考虑先进先出发货方便，留有回旋余地。

(2)整齐摆放。入仓材料不得乱摆乱放，应整齐地摆放在指定的位置。原则上应做到过目见数

检点方便，成行成列，文明整齐。

⑶遵循"上轻下重"原则摆放。即应将单位重量比较轻的物料(如泡棉等)摆放在货架的上层,

而单位重量大的材料(如皮料)置于货架之中、下层。

(4)面部材料及易受潮、易变质材料不得直接摆在地上。

(5)易变形、易损坏材料不得叠放，并应尽量置于货架上。

(6)不得将危险品、易燃品与一般材料混放。

(7)合格品与不合格品应分开堆放，不得混放。

⑻订单正批材料与余料分开堆放。

(9)材料不得放置于紧靠电线或线槽处。

56材料入库后，仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识，明确标示该材料之名称、

规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动，则当及时更新之，以确保材料标识中的数量

与实物数量相符。

5.7.每一仓位应有材料卡，详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动，则

当及时更新,确保材料卡之材料、数量与实物相符。

5.8.订单生产完成后，仓管人员应及时将订单领料进行结案处理将其余料放置到余料区。

5.9.在公司仓库未实行电脑管理前，公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进

出帐二个帐本。实施电脑系统后，则取消手工账本,一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或

签字笔书写，不得使用原子笔和铅笔记帐。

5.10.仓管人员于做帐时，必须特别认真、仔细，确保帐本数字准确、清晰，如有涂改，必须于涂

改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查，或凭证未整理难

以查核，或有虚构数字者,一律处以大过惩罚。

5.11.在未实施仓库电脑化管理前，仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理

并在下个月的第一个工作日上午九点前停业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务

及主管副总经理、总经理。

5.12.仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者，将对

仓管人员处小过或以上处罚。

5.13.原材料仓库为公司重地，禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库,

小过处罚。

5.14.进入仓库人员不得携带火种，不得抽烟。违者大过处罚!如因此造成公司原材料仓失火,

立即开除。如有触犯刑律，则交公安机关依法处理。

5.15.仓管人员于下班时，应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭，并锁上摩门，切实做好仓库的防

火、防盗工作。

5.16.任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。

5.17.仓库应在显着的位置放置安全消防器材，并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方

便性。

5.18.仓库库门及仓库内墙上，应挂上显着的防火标志，其中化工材料仓之库门上还须贴上危

险标志。

5.19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察，发现安全隐患必须及时报告公司

权责主管，以便公司作出及时处理。

5.20.仓库管理人员如有以下情形之一者，除赔偿经济损失外，还将视情节轻重给予记过，直至

开除处罚。

(1)盗卖或化公为私等营私舞弊者；

(2)与供应商坑糜T以次充好，调换所保管之材料者；

(3)未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；

(4)未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

6.盘点管理

6.1.原材料仓材料库存之盘点原则为:月底小盘一次，年底大盘一次。如有需要,经公司权责主

管批准，财务部门有权对仓库随时进行盘点。

62盘点时间:每月小盘时间为每月最后一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月

末最后一天正好为星期日，则提前一天进行盘点。

6.3月底小盘以抽盘为盘点形式每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘

的监盘人为财务主管，会点人由财务委派，仓管员为盘点人。

64月底小盘之作业流程：

Q)财务部门于月末盘点当天指定应盘点的材料类SiJ；

(2)仓管人员应在盘点日上午下班前结束当日材料的所有出库、入库工作，并将财务指定类别

之材料库存资料列印出来交予财务盘点人员。

(3)财务人员协同仓管人员进行实物盘点,并如实记录实物的盘点数量，共同签署《盘点表》。

(4)盘点完成后，由财务部门做出《盘点差异明细表》，分析盘点差异原因，并就盘点的差异处理

提出建议。

(5)公司权责主管核准《盘点差异表》。

(6)仓管员和财务部门据核准的《盘点差异表》进行账务处理。

65年终盘点为全面盘点，必须对仓库所有材料进行盘点。

6.6.公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。

7.附则

7.1.本规定由总经理签署后颁布执行。

原材料管理制度6

1、范围

本标准规定了车间各班组应建立和严格执行的管理制度。

2.职责

2.1本标准由生产车间修订和解释

2.2各车间负责在所辖班组内贯彻实施本制度。

2.3有关部门应协助各车间实施本制度。

3、管理内容、要求与方法

3.1岗位责任制

3.1.1严格遵守《工艺规程》《安全技术规程》《岗位操作法》等各项规章制度，坚守岗位、

精心操作、不御兑岗、睡岗，不准做与生产无关的事。

3.1.2努力钻研，做到精通本岗位的生产技术。

a.对生产做到“四个掌握"：掌握工艺原理与操作，掌握工艺控制，掌握设备使用和维护，

掌握安全生产技术。

b.对设备做到"四懂三会"：懂结构、懂原理、懂性能、懂用途；会使用。会维护保养、会

排除故障。

3.1.3按时准确地填写记录，字迹要清楚、端正，记录纸要洁净、完整。

3.1.4及时消除跑、冒、滴、漏，清除生产中的隐患，搞好设备及工作环境的卫生，做到安

全文明生产。

3.1.5负责联系本岗位所辖区域内的各种设备、仪表等的检修事宜。

3.1.6搞好岗位之间、工种之间、班组之间的团结协作，认真执行交接班制度。

3.1.7负责本岗位的安全、警卫工作，发生意外要及时报告，并保护好现场。

3.2岗位设备的使用与维护保养制度

3.2.1操作人员要认真学习岗位操作法和设备维护检修规程，并经考试合格后，方能持证上

岗，在实际生产中要做到：

a.对设备启动、运行和停车严格做到：启动前细,心检杳、运行中定期巡检、停车后妥善处理，

严禁超压、超温、超速、超负荷运行。

b.坚守岗位，严格执行巡回检查制度，定时、定点按巡检路线对设备、工艺、仪表等进行仔

细巡检。

c.认真填写运行记录，严格执行交接班制度。

d.搞好本岗位范围内的设备、管线、仪表箱及所辖卫生区的卫生，本岗位范围内的物品工器

具做到定置管理，及时消除"跑、冒、滴、漏"现象，做好文明生产。

e.操作人员发现设备不正常，要立即查找原因，及时向领导反映，在紧急情况下，应采取果

断措施或立即停车，并及时通知班长、车间领导、调度室。不弄清原因，不排除故障,不得盲目

开车，已处理和未处理的缺陷，必须记录在操作记录上，并向下一班交待清楚。

f.本岗位所辖设备、管道、支架、厂房、设备基础的接地线要保持完整；设备、管道上的仪

表和安全装置要齐全、好用。

g.未经主管管理部门同意,不得将配套设备拆开使用，闲置设备按期定办理入库手续。

3.2.2维修工要明确分工，实行包机或包片制，与岗位操作人员密切协作，对分工负责的。

设备做好维护保养工作。

a.定时上岗检查，并主动向操作人员了解设备运行情况，发现缺陷及时消除，不能立即消除

的缺陷应在巡检后向车间领导和设备管理部汇报由设备管理部或车间拿出书面处理意见。

b.记录好各机泵的运行时数，协助车间和设备部制定设备检修计划，并按计划保质、保量的

实施。

c.在设备部和计量部的统一组织下，定期对设备仪表进行维护、保养大检查。

d检修、检查记录要做到及时、完整、准确、认真，并按时归档。

3.3交接班制度

3.3.1接班人员要在班前30分钟到岗，换好工作服，在班长的带领下，认真进行班前预检

查检查现场后进行交接班。预检查内容：

a.交工艺，当班人员应对管理范围内的工艺现状负责，交班时应保持正确的工艺流程，并向

接班人员交待清楚。现在的晶体生长情况，各工艺参数的变化等指标与情况，一些关键阀门的开

启状态等并查看操作记录，掌握工艺、设备运行状态，了解交班班组的生产任务、产品质量、产

率等情况。

b.交设备，当班人员应严格按工艺操作规程和设备操作规程认真操作，对管辖范围内的设备

状况负责，交班时应向接班人员移交完好的设备。交待所有动静设备的现状，尤其是大型设备的

情况，如真空泵、中频电源、控制柜、炉体等的完好情况。如遇检修，则要讲明检修的部位与进

度。

c.交卫生，当班人员应做好设备、管线、仪表、地面、炉体、控制柜的清洁卫生，交班时交

接清楚。（注：设备运行时需注意相关安全。）

d.交工具，交接班时，工具应摆放整齐,无油污、无损坏、无遗失。

e.交记录，交接班时,岗位运行记录、工艺操作记录、巡检记录、设备维护保养记录等应真

实、准确、整洁。

3.3.2交接班的.内容和要求

a.交班者要交清的内容：当班设备、仪表运行情况及存在的问题、工艺存在的问题，下班需

继续完成的工作、注意事项等。

b.接班者要掌握的内容：上级指示精神，上班生产任务和产量完成情况，本班生产任务，原

料、质量、产率要求情况。

c.交班人员应认真填写记录，按"人、机、料、法、安、环"六项内容，反映出本班人员出

勤情况，设备运行状况，物料熔融，操作、安全和环保等情况并注明时间、班次和人员。

d.接班人员在记录上签字，交班者方可离岗。无人接班时不得离岗。

e.要做到“五不接"：

(1)•操作不正常、原因未弄清、隐患未消除不接。

(2)•设备状况不清，卫生不好不接。

(3).记录不齐全、不清楚、不准确、不真实不接。

(4)•工具、消防器材、防护用具不齐全不接。

(5)•定期工作未做、分析数据不全不接。

3.3.3班前10分钟交班班长和接班班组到交接班室，参加班前会。内容如下

a.接班班长宣布开会，交班班长汇报上班工作情况，回答接班人员提出的问题，汇报完毕即

回本岗位。

b.接班班长根据上班情况布置本班生产，然后接班人员到各自岗位接班。

3.3.4岗位交接

a.岗位交接实行对口交接，交班者向接班者T报本岗位工作和注意事项。

b.交接双方共同到现场检有、交接。

C.接班者签字后，交班者方可离岗。

d.由于现场接班不到位，交懒［不清出现的后果，由接班者负责；由于隐瞒情况，交班不清

出现的后果，由交班者负责。

3.3.5嘛会:

交完班后,交班人员到交接班室,各岗位人员汇报本班工作情况，班长作全面总结。

3.4岗位学习制度

3.4.1岗位学习要从生产实际出发，以岗位为课堂,以达标考核内容为教材，从难从严大练

基本功，对设备要做到“四僮三会网生产要做到“四个掌握”不断提高各岗位、各工种的技能

水平。

3.4.2岗位学习活动要坚持班班练、天天练，持之以恒。学习中不分高低，互帮互学，共同

提高。

343积极组织班组人员参加公司举办的各种技术业务学习，不断提高理论技术水平。

344在有关人员的指导下，每月进行一次模拟事故演习，以提高处理各种事故的能力。

345车间应按照每年的培训计划，对职工进行培训I,并由车间审核、存档。

346建立职工岗位培训档案，引导职工树立“爱岗争优”的思想，实行岗位技能工资。

3.4.7各种学习应有考勤、成绩、总结，讲课人员应有教案。

3.5岗位防火责任制度

3.5.1认真贯彻落实"以防为主、防消结合”的方针把防火工作纳入各项工作的议事日程，

做到防火工作与生产、行政思想工作同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。

3.5.2严格执行重点消防工作标准和消防法规。熟悉本厂生产、检修、物资储运等工作的火

灾危险性质和等级，严格遵守本厂及车间相应的防火管理制度。

353加强对防火防爆装置、设施及消防设施、器材的管理，使之随时处于良好状态。

354严格遵守和执行火源管理制度，厂区内严禁吸烟。

3.5.5坚持每周防火安全检查，认真研究、整改防火隐患，对重大防火隐患，要及时上报主

管部门，并采取切实可行的防范措施。

356普及消防知识，各岗位人员应熟练掌握扑救初级火灾和紧急事故处理的方法。

357各车间应有明确的防火责任区和岗位防火责任制。

3.5.8车间职工必须做到“五会"，即会消除一般火险隐患，会防止火灾进一步扩大、会报

火警，会使用消防器材，会扑灭初级火灾。

359发生火灾后，岗位人员要在积极扑灭的前提下，迅速逐级上报。

3.5.10发生火警，业余消防队员要坚守岗位听从指挥，紧张而有序地参加灭火战斗，直至

扑灭火灾为止。

原材料管理制度7

第一章总则

第一条目的。

为规范原材料入库管理,使各项作业有序进行，特制定本制度。

第二条适用范围。本制度适用于公司所有原材料的入库管理。

第二章原材料入库规定

第三条暂收作业流程

(1)供应商送交原材料时，仓库人员必须填写"入库单"一式三联，详细填写订购单号码、

日期、品名、料号、数量并送到点收处，并将"入库单"送到点收处。

(2)仓储人员将"入库单"与本公司"订购单"核对。点收人员对进入供应商所送之物料

进行点收，核对物料质量与"入库单"无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否

有超交现象。

(3)超交的原材料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不僦料验收的处理。

(4)点收人员核对无误后，在入库单上签字，并将其内容转记于原材料暂收日报表。

(5)点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况

时，应要求供应商的送货人员立即修改送货单或予以拒收。

第四条验收检查。

(1)原材料的验收检查,由品管部进料检验依进料检验规定实施检验。

(2)进料检验结果有三种，即合格(或允收)、不合格(或拒收)与特采(或让步接受)。

(3)判定合格时，需将良品总数填入"进料检验单"第一至三联的合格栏内签字，经权责

主管核准后，第三联交品管部留存，第一至第二联转交仓管人员，以便办理入库手续。

(4)判定不合格时，必须在进料检验单的第一至三联上注明并签字，同时填写不合格处理

单一式两联，经权责主管审核后，留存进料检验单第三联及不合格处理单第』，将进*4检验单

第一、二联转仓储人员，将不合格处理单第一联转采购人员，以利办理退货手续。

(5)判定不合格而暂收的原材料应予以办理退货手续，但因实际需要，需对暂收中的原材

料的一部分或全部进行特采使用时，可依进料检验规定中有关特采的流程办理特采。

第五条暂收退货。

如果仓储人员判定不合格，暂收中的‘原材料须办理退货，按下列规定办理：

(1)采购人员接获不合格处理单后，应立即联络厂商办理退货手续。

(2)仓储人员核对退货物品与进料检验单记录是否一致，并留存第二联，第一联送交财务

部。

(3)仓储人员与厂商核对清点物米撇量、品名一致时，进行物料交接，并在原材料暂收日

报表上注明，同时请厂商签字。

(4)仓储人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。

第六条入库作业。

如果仓储人员判定原材料合格，应办理入库手续。

(1)仓储人员核对物料数量与合格总数量是否相符，在安排物料进入仓库后，在入库单实

收入库数栏内填上实收数量，经权责主管审核后，留存第二联，将第一联转财务部。

(2)仓储人员依入库单与原材料暂收日报表,将物料登记在库存账卡及账册内。

(3)仓储人员需在隔天9点前将供应商"送货单""入库单"及"进料检验单"订在一起

交于财务人员，将入库单采购联交采购人员。

第七条特采处理。判定特采的物料，应办理入库手续。

(1)特采的原材料数量由品管部主管确认，并提出必要的处理方式或比例，填写在特采申

请单的对策栏内。

(2)进料检验单上应注明特采，并标注扣款金额。

(3)仓储人员参照合格原材料流程办理入库手续。

第三章附则

第八条本制度由公司总部仓储管部负责制定、解释并检查、考核。

第九条本制度报总经理批准后施行，修改时亦同。

原材料管理制度8

宁夏华辉活性炭股份有限公司

大宗原材料管理制度

文件编号：q/hh3003-20xxb版n0:

1.目的

为了加强公司大宗原材料的管理，努力降低产品成本，特制定本制度。

2.适用范围

适用于本公司外购炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、烟煤等的管理。

3职责

由生产供应部负责组织实施，工艺质检部、各分厂炭化车间、活化车间、锅炉房协助配合。

4.工作程序

4.1.大宗原材料到厂后，由供应部的装卸工按指定库房位置卸货，焦油由炭化车间焦油工负

责打入储罐静置。

42炭化料的管理

4.2.1炭化料进厂后由供应部装卸工及时向运货司机收取供方出库单及过磅单，负责清点数

量、袋数，在出库单和磅单上签字，并开具数量单（暂用出库单代替）一式三份，分别交给库管员、

活化车间、自留T分。数量要注明到货日期、供方车号、袋数及签字，收取验收签字的供方出库

单及磅单及时交给库管员。

4.2.2供应部库管员、活化车间炭化料收库人，在接到供应部装卸工开出的数量单后，三方

共同到现场清点数量。并共同在数量单上签字认可。

4.2.3活化车间凭数量单登记备查帐,备杳帐包括进厂时间、分供方名称袋数、数量及每班

投料数量。

424库管员依据供货单位出库单、磅单及三方认可数量单登记入帐，出现数量误差及时通

知供应部负责人进行处理，并挂标志牌。

4.2.5炭化料内的粉尘、杂物等由工艺质检部质检员检查，拿出处理意见。如需筛分由活化

车间负责筛分。

4.2.6重新筛分每吨按12元人工费计算，异物每块按5元计算。工艺质检部写出书面意见

交供应部供应负责人与供方联系扣款。

4.3原料煤

4.3.1洗精煤到原料场后先进行晾晒。依据化验报告的灰份等级：

a办理入库手续）。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据

明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情

况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的，入库

单一式三份，仓库自留T分，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发

票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序。

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原

材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的报给仓库，领料单上必须注明所需的

原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字（如属于需维修更

换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立

即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字

迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并

应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、以上所指特殊物料包括。

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料（如硫

酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用

品等。

3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等。

4、办公室日常工作所需的办公用具用品。

5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行^殊的出入

库程序。

1、对车间专用的.特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：物料购入时先

统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所

购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中

仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的

记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存

统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员杳明

情况。

2、对各车间共用的特殊物料（如无水乙醇），在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，

之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各

使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规

定做好使用记录以备定期核杳。

3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套,仓库另行掌管一

套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部

和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显

不符，在仓库提出建议后，各相关空间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应

提供真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自xx年XX月xx日实行，请各车间和部门统一遵照执行。

原材料管理制度9

原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环

节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管

理内容。为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。为此，

制定以下管理制度：

一、组建"原料采购小组"：

原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的

购进与验收任务。

二、原材料采购制度：

1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方,

并建立档案和必要时签定《供销合同》。

2、原料购进时，"采购小组"要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。

3、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。

4原材料购进前，要坚持索要供货方的《卫生许可证》、《食品检测报告》、QS认证、合

格证等有效证件。

三、原材料检验制度：

1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。合格

的填写《进货检验记录》，入库。不合格爱地经贸有限公司

的‘做出隔离标识也填写《进货检验记录》，放置库外退回供货方，严禁入库和投入一线生

产。

2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更

不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。

4、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写,并要签署

本人姓名，作为责任依据。

5、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署"合格"的原材料，库管人员方能办理正

式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。

6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会

同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。

7、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。

9、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。

10、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。

11、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商

资料内，供采购部门掌握情况。

原材料管理制度10

一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，

贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于原料库和半成品库的管理。

三、内容

1、职责

原料库管员负责原材料、固定资产的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。半成品库管

员负责半成品的收、发、管工作。

2、入库

原材料、半成品的入库。

①原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格

区内（于栈板上码垛存放），库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报

验。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况

和合格证明等。经验证合格的，库管员货品验收单;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办

理退货。

②仓库输单员根据货品验收单，应及时办理入库手续，并确保K3条充帐与实物相符。根据

货品验收单做为收货入库凭证。

④半成品经检验合格后，根据入库手续办理入库。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、

批号、生产日期，无误后方可入库。

2、贮存

贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气,有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损

坏或变质。

合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的.

位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

①库存商品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用

挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

②库存产品存放应做到"三齐"：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米，并

与屋顶保持一定距离源与垛之间应有适当间隔；

③成品按型号、批号码放，高度不得超过6层;

④原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包

装和桶包装码放高度不宜过高,以防损坏产品；

⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

4、出库

生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料和半成品。仓库保管员根据〈分店叫货表）

给各分店进行配货原翻斗和半成品。

原料库库员每天按《领料单》〈分店叫货表〉的实际数量备料、发放。

在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写

实际发放的数量。

原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《分店叫货表》发放原材料、半成品或成

品，发放时应做到：

①认真核对《领料单》或《分店叫货表》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手

续不完备的不得发放；

②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放;③

发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部,

单据应妥善保管；

④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

⑤同一规格的原料、半成品、成品应按"先进先出"的原则进行发放。

原材料管理制度11

1、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。

2、以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。采购科除执行本规定外，负责外

运物料的车（船）安全作业监管。车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业，必须遵守

以下规定：

3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。为防止物料塌方，物料堆放坡底

高度不得超出挡墙高度。

4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以

防物料流失损耗及污染环境。

5、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其颂E物料堆放场堆放燃料、原材料,确需堆

放时，应遵守以下有关规定：

6、不得堆压碰撞各种类建（构）筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电宽沟、桥架等；

7、不得堆压、堵塞排水沟渠；

8、不得堆压碰撞绿化植物及设施；

9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的'安全防护措施，包括

堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。

10、卸运各种物料不得倒卸出围挡墙外，以防止污染环境。

原材料管理制度12

第一条保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐工生管理规定》的要求,

负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。

第二条物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依

据办理入库。无合同或无计划的到货,保管员不得随意收货，必须向业务主管部门查询或请示，经批

；醺才能办电\库。

第三条物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确，质量符合要求,包装完整无损，手续完备

清楚，入库迅速。

第四条科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时，应按库房地

点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码（四位编码法）,做出明显标志，便于保管作业,

迅速找到货位及时办理物资出库手续。

第五条物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放，作业正确,要根据

先进先出、快进快出的原则来堆码货物，货垛稳固,既要节约和充分利用仓容量，又不能阻塞通道。

货物应当分类、分架、隔墙、离地存放，不允许货垛重量超过地面的设计负重，确保操作和消防安

全的需要。

第六条保管员要了解实物因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物质量变化规律。贮存

食品的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风，温度、湿度适当，做好仓库的防鼠、防虫、防霉、

防盗工作,并定期检查、处理变质或超过保质期限的'食品，确保食品原辅料的安全。

第七条库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。

第八条保管员要根据食堂提出的采购计划，编制可行的日、周、旬、月出库需求。

第九条保管员在物资出库时做到忙而不乱，节约时间，避免出差错，必须提前做好物资出库准

备工作;要根g食堂用料计划和领料规律,合理的安排出库时间和出库顺序，

第十条物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则，防止食品原料过期变质。

保管员要加强与食堂和财务的联系，互通信息，紧密配合，主动为食堂服务，力求做到出库手续简便,

及时迅速，提高效率。

第十一条保管员应随时掌握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡,

标明实物名称、数量、出入库日期和结獭量，以便于日常实物的检查和核对,保证帐物相符，防止

出现差错。原则上以整进整出的物资帐实相符率为100%；以整进另出的物资帐实相符率应不低

于90%-98%;保管收发货的差错率（按每笔计算）不应超过±1%。

第十二条每月终了，保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采用水续盘

存制，凡在库实物都要清点数量，点货对帐,按实际存货填写实物盘存表，以表对帐，防止漏点实物。

实物盘点时若发现积压、失效、变质、盘盈、盘亏、帐物不符等应及时做好登记工作，认真分析

原因，及时进行复点、查找，并上报部门主管及中心领导进行处理。若保管不当造成经济损失，要追

究保管员的责任。

第十三条保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表，应于盘度后三日内（遇休息日顺

延）交财务进行月结。原材料仓库管理制度3

1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检杳包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。

2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出

量、结存量、经受人应记录收发情况。

3、存放区应保