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文档简介

电力公司欠费催收管理制度第一章总则为规范电力公司欠费催收管理，确保催收工作的有效性、合规性与可持续性，特制定本制度。欠费催收是电力公司经营管理中的重要环节，涉及到用户权益、公司收益及社会信誉等多个方面。通过科学、合理的催收机制，促进电力用户按时缴费，维护公司的经济利益和良好形象。第二章适用范围本制度适用于电力公司所有部门及相关工作人员。涉及欠费催收的用户包括家庭用户、商业用户及工业用户。对于不同类型的用户，催收措施可根据实际情况进行调整，但必须遵循本制度的总体原则和要求。第三章法规依据本制度依据《电力法》《消费者权益保护法》《合同法》《行政处罚法》等法律法规，结合电力行业相关政策及公司内部管理要求制定。确保催收活动的合法性和合规性。第四章组织与职责催收工作由财务部门负责，配合客户服务部门、法务部门及市场营销部门共同实施。具体职责分工如下：1.财务部门负责欠费用户的账务管理及催收策略的制定。2.客户服务部门负责与用户的沟通及催收信息的传递，确保用户了解欠费情况。3.法务部门负责提供法律支持，处理涉及法律诉讼的欠费用户。4.市场营销部门负责宣传缴费的重要性，提升用户的缴费意识。第五章欠费催收流程欠费催收流程包括以下几个环节：1.欠费通知对逾期未缴费的用户，财务部门应在到期后五个工作日内，通过短信、邮件或电话等方式进行首次欠费通知。通知内容应包括欠费金额、缴费期限及催收方式。2.催收跟进首次通知后，若用户仍未缴费，财务部门需在通知后七个工作日内进行第二次催收。此时可通过电话或上门拜访的方式进行沟通，了解用户未缴费原因，并提供解决方案。3.催收备案对于每一次催收活动，财务部门需做好记录，包括用户反馈、沟通内容及催收结果。所有记录应保存在公司内部系统中，便于后续跟踪和管理。4.法律途径若用户在收到催收通知后仍未履行缴费义务，财务部门可在催收满三十天后，向法务部门申请法律途径处理。法务部门应根据具体情况，决定是否提起诉讼或申请仲裁，并对外提供相关法律支持。第六章监督与评估为确保催收工作的有效性，建立监督与评估机制。具体措施包括：1.定期检查公司应定期对催收工作进行检查评估，确保各部门按照制度要求开展工作。检查内容包括催收记录的完整性、催收方式的合规性及用户反馈情况。2.用户满意度调查每季度开展一次用户满意度调查，了解用户对催收工作的意见和建议。根据用户反馈，调整催收策略，以提升用户体验。3.绩效考核将催收工作的实际效果纳入相关部门的绩效考核中，以激励各部门积极参与催收工作，确保公司利益最大化。第七章附则本制度由公司管理层负责解释，自颁布之日起实施。制度的修订应根据法律法规的变化、市场环境的变化及公司实际情况进行评估和调整，确保制度的持续适用性与有效性。通过以上制度的制定与实施，电力

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