稽核与监察管理制度

稽核与监察管理制度第一章总则第一条目的与依据本制度旨在规范医院内部的稽核与监察管理工作，确保医院各项工作的合规性和规范性。本制度依据相关法律法规、医院章程等订立。第二条适用范围本制度适用于医院内部各个部门、岗位以及医院委托的相关服务机构，涵盖医院运营管理的各个环节。第三条定义稽核：是指对医院各项工作、决策过程以及财务运营情况的全面审查与评估。监察：是指对医院内部各项工作的监督、合规与风险掌控的全过程监测与管理。稽核与监察部门：是指医院设立的特地机构，负责医院内部稽核与监察管理工作的部门。第二章稽核管理第四条稽核机构医院设立稽核与监察部门，由专职人员负责稽核工作。稽核与监察部门直接向医院高层管理人员汇报工作。第五条稽核职责对医院各项工作、决策过程的合法性、合规性以及效率性进行审查。对医院财务运营情况进行审核与评估，发现问题及时提出整改建议。监督医院各部门执行内部规章制度，发现违规行为及时矫正。第六条稽核计划稽核与监察部门应每年订立稽核计划，明确稽核重点和对象。稽核计划应征得医院高层管理人员的同意，并报批相应的项目资源。第七条稽核程序稽核与监察部门应依照稽核计划，进行稽核工作。稽核对象应搭配稽核与监察部门的工作，供应必需的文件、资料、解释等。稽核与监察部门应及时整理稽核结果，准确记录问题发现。第八条稽核报告稽核与监察部门应编制稽核报告，认真记录稽核过程、发现的问题及建议。稽核报告应及时报送医院高层管理人员，并提出整改建议。医院高层管理人员应依据稽核报告，及时处理稽核发现的问题。第三章监察管理第九条监察机构医院设立监察机构，由专职人员负责监察工作。监察机构独立于被监察对象，直接向医院高层管理人员汇报工作。第十条监察职责监督各部门执行医院的规章制度，发现违规行为及时矫正。监测医院内部各项工作的合规性和安全性，及时发现并解决问题。提出改进措施，加强对医院风险的预警、防范与掌控。第十一条监察计划监察机构应每年订立监察计划，明确监察重点和对象。监察计划应征得医院高层管理人员的同意，并报批相应的项目资源。第十二条监察程序监察机构应依照监察计划，进行监察工作。被监察对象应乐观搭配监察机构的工作，供应必需的文件、资料、解释等。监察机构应及时记录监察过程中的问题和发现，并采取必需的处理措施。第十三条监察报告监察机构应编制监察报告，认真记录监察过程、发现的问题及建议。监察报告应及时报送医院高层管理人员，并提出整改建议。医院高层管理人员应依据监察报告，及时处理监察发现的问题。第四章惩罚与嘉奖第十四条惩罚措施对于稽核与监察发现的违规行为，医院高层管理人员应依法依规进行惩罚。惩罚措施可以包含但不限于口头警告、书面警告、停职、开除等。第十五条嘉奖措施对于稽核与监察发现的良好表现和优秀工作，医院可以予以相应的嘉奖。嘉奖措施可以包含但不限于表扬、奖金、晋升等。第五章附则第十六条监督与评估医院高层管理人员应定期对稽核与监察工作进行评估与监督，确保其有效推动。第十七条修订和解释本制度的修订和解释权归医院高层管理人员全部，并应及时向相关部门和岗位人员进行通知和培训。