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文档简介

进货与验收制度为了保障企业的正常运营，并确保所采购的物资和商品的质量、数量符合要求，提高采购管理水平和效率，订立本《进货与验收制度》。1.目的本制度的目的是规范企业进货和验收流程，确保商品的质量、数量和价格的准确性，保证企业利益最大化。2.适用范围本制度适用于我司全部涉及进货和验收的部门和人员。3.进货程序3.1采购需求申请3.1.1部门负责人依据业务需要，填写采购需求申请表，包含物品名称、规格、数量、质量要求、交付时间等信息，并提交给采购部门。3.1.2采购部门依据采购需求申请，订立采购计划，并报请企业决策层审批。3.2供应商选择3.2.1采购部门依照采购计划，向多家供应商发送询价函，要求供应标准化的报价单，包含物品价格、交货期限、售后服务等认真内容。3.2.2采购部门对供应商提交的报价进行评估，并选择性价比最高的供应商。3.2.3采购部门与供应商进行谈判，商讨价格、交货期限、售后服务等具体细节，并签订供货合同。3.3订单确认和货款支出3.3.1采购部门依据与供应商达成的协议，供应准确的订单信息给供应商，并要求供应商确认订单内容。3.3.2采购部门确认供应商返回的订单确认，并进行采购订单签订。3.3.3财务部门依据采购订单，依照商定的付款方式和时间，及时支出货款给供应商。3.4发货和运输布置3.4.1供应商依照采购订单商定的交货期限，准备货物并委托物流公司进行运输。3.4.2采购部门与供应商及物流公司保持紧密沟通，确保货物定时送达我司仓库。3.5验收程序3.5.1接收货物3.5.1.1仓库管理员依据采购订单，接收到货物后，核对货物的数量、外包装是否完好，记录到货日期和时间。3.5.1.2如发现货物有损坏、缺漏等问题，应及时向采购部门报告，并与供应商协商解决方法。3.5.2质量验收3.5.2.1针对需要进行质量验收的货物，仓库管理员依据采购订单和质量要求，进行质量验收。3.5.2.2质量验收包含外观检查、尺寸测量、质量抽检等，确保货物质量符合要求。3.5.3账务核对3.5.3.1验收合格的货物，仓库管理员将货物信息录入系统，并通知财务部门进行账务核对。3.5.3.2财务部门核对订单与实际到货情况，确认无误后进行发票结算。4.责任与监督4.1部门负责人需负责审核和签批采购需求申请，确保采购需求真实有效。4.2采购部门负责订立采购计划，选择供应商，并与供应商进行谈判和签订供货合同。4.3仓库管理员负责接收货物，保证货物的数量和质量的准确性。4.4财务部门负责及时支出货款给供应商，并核对账务信息的准确性。4.5审计部门对进货与验收流程进行定期监督和检查，发现问题及时提出改进建议。5.惩罚措施5.1如供应商供应的货物质量不符合要求，将短时间停止合作，并要求供应商进行赔偿。5.2如企业内部人员在进货和验收过程中存在违规行为，将按企业相关规章制度进行惩罚，并追究其法律责任。6.附则6.1本制度将定期进行评估和修订，以适应企业运营的需要。6.2全部参加进货和验收的人员都必需熟识并遵守本制度，如

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