安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出

安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出一、目的

本制度旨在建立健全安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出体系，提高企业安全管理水平，预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，促进企业持续稳定发展。通过明确安全风险分级管控和事故隐患排查整改的目的、适用范围、职责等内容，确保各项安全措施得到有效落实。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位、社会团体和其他组织的安全风险分级管控和事故隐患排查整改工作。

2.本制度适用于企业在生产、经营、建设、维修、保养等过程中，对安全风险和事故隐患的识别、评估、分级、管控以及整改支出。

3.本制度适用于企业内部各部门、各岗位员工在安全风险分级管控和事故隐患排查整改工作中的职责划分和协作。

三、职责

1.企业法定代表人（或主要负责人）：

（1）对企业安全风险分级管控和事故隐患排查整改工作全面负责；

（2）组织制定企业安全风险分级管控和事故隐患排查整改制度；

（3）确保企业安全风险分级管控和事故隐患排查整改所需资金的投入；

（4）定期组织召开安全风险分级管控和事故隐患排查整改工作会议，研究解决工作中的重大问题。

2.安全管理部门：

（1）负责组织企业安全风险分级管控和事故隐患排查整改工作的实施；

（2）制定具体的实施方案和工作计划，明确各部门、各岗位的职责；

（3）组织开展安全风险识别、评估和分级工作；

（4）对企业事故隐患进行排查、整改和监控；

（5）建立健全事故隐患排查整改档案，定期汇总分析隐患排查整改情况。

3.各部门、各岗位员工：

（1）按照职责分工，认真开展安全风险分级管控和事故隐患排查整改工作；

（2）积极参与安全风险识别、评估和分级工作；

（3）对发现的事故隐患及时报告，并按照整改措施进行整改；

（4）定期参加安全培训，提高安全风险分级管控和事故隐患排查整改能力。

4.外部协作单位：

（1）按照合同约定，协助企业开展安全风险分级管控和事故隐患排查整改工作；

（2）提供专业技术服务，确保企业安全风险分级管控和事故隐患排查整改工作的有效性。

四、隐患排查范围

1.生产设备隐患排查：

（1）生产设备的结构完整性，包括是否存在裂纹、变形、磨损等；

（2）设备的安全防护装置是否齐全、有效，如限位器、防护罩等；

（3）设备的运行参数是否在正常范围内，如温度、压力、转速等；

（4）设备的维护保养情况，包括定期检查、润滑、更换零部件等；

（5）设备的使用寿命及更换周期，确保不使用淘汰或过期设备。

2.生产环境隐患排查：

（1）生产场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否满足安全生产要求；

（2）生产场所的布局是否合理，是否有利于紧急疏散和救援；

（3）生产场所的安全标识是否醒目、完整；

（4）生产场所的紧急救援设施是否完善，如急救箱、消防器材等。

3.安全管理隐患排查：

（1）安全生产责任制的落实情况，包括各级管理人员和员工的安全生产职责；

（2）安全生产规章制度和操作规程的建立和执行情况；

（3）安全教育和培训的开展情况，确保员工具备必要的安全生产知识和技能；

（4）安全生产投入是否满足安全生产需要，包括设备更新、安全防护设施等。

4.人员行为隐患排查：

（1）员工的安全意识和安全操作行为，是否存在违反操作规程的行为；

（2）员工对安全生产知识的掌握程度，是否能够正确应对突发情况；

（3）员工的劳动防护用品佩戴情况，如安全帽、防护眼镜、防护手套等；

（4）员工的工作状态，是否存在疲劳、酒后作业等不安全状态。

5.作业过程隐患排查：

（1）作业前的安全准备，包括安全预案的制定、安全措施的落实等；

（2）作业过程中的安全监控，确保作业活动在安全条件下进行；

（3）作业后的安全清理，包括现场清理、设备归位、安全隐患排查等；

（4）特殊作业环节的安全管理，如高处作业、动火作业、受限空间作业等。

6.应急管理隐患排查：

（1）应急预案的制定和修订情况，确保预案的实用性和可操作性；

（2）应急演练的开展情况，提高员工应对突发事件的应急能力；

（3）应急物资和设备的准备情况，确保在紧急情况下能够迅速投入使用；

（4）应急响应机制的建立和运行情况，确保信息畅通和协调一致。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.综合检查是指对企业整体安全生产状况进行全面检查，包括生产设备、生产环境、安全管理、人员行为、作业过程和应急管理等方面。

2.综合检查应由企业安全管理部门组织，邀请各相关部门参与，形成跨部门检查组。

3.综合检查应至少每年进行一次，根据企业实际情况可适当增加检查频次。

4.检查结果应形成详细的检查报告，对发现的问题提出整改措施，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

1.专业检查是指针对特定专业领域进行的检查，如机械、电气、化工、建筑等。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员负责，必要时可聘请外部专家参与。

3.专业检查应根据企业特点和行业要求，定期或不定期进行。

4.专业检查应重点关注设备的安全性、系统的稳定性、工艺的合理性等方面，确保专业领域的安全风险得到有效控制。

（三）季节性检查

1.季节性检查是指根据季节变化对企业安全生产进行的检查，主要针对季节性安全风险和自然灾害防范。

2.季节性检查应在每个季节交替时进行，如春季防雷、夏季防暑降温、秋季防火、冬季防冻等。

3.检查内容应包括季节性安全风险的识别、预防措施的落实、应急准备等。

4.季节性检查应由安全管理部门组织，相关岗位和部门配合实施。

（四）节假日检查

1.节假日检查是指在法定节假日前后对企业安全生产进行的检查，以防止节假日前后生产秩序不稳定导致的安全事故。

2.节假日检查应在节假日前和节后第一天进行，重点检查节假日值班安排、设备设施安全状态、应急准备等。

3.检查应由安全管理部门组织，各相关部门和岗位参与。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指企业各岗位员工在日常工作中对安全生产进行的经常性检查。

2.日常检查应覆盖所有生产环节和关键部位，及时发现并消除安全隐患。

3.定期检查是指按照既定的周期对企业的安全生产进行的检查，周期可根据企业实际情况确定，如每周、每月等。

4.日常检查和定期检查应由各岗位员工、班组长、安全管理人员分别负责，形成自下而上的安全隐患排查机制。

5.检查结果应及时记录，对发现的问题进行整改，并跟踪整改效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：

（1）确保所有生产设备处于关闭状态，并进行必要的安全锁定；

（2）检查设备的关键部件，如传动带、齿轮、链条等是否完好，无松动或磨损；

（3）核实紧急停车装置和事故报警系统是否处于正常工作状态；

（4）对设备的电气系统进行绝缘测试，确保无漏电现象；

（5）检查设备周围的安全通道是否畅通，无杂物堆放。

2.环境安全检查：

（1）检查生产车间内的通风系统是否正常工作，保证空气流通；

（2）确保所有的安全标志和警示灯清晰可见，无遮挡；

（3）检查车间内的消防设施，如灭火器、消防栓等是否在有效期内并易于访问；

（4）检查应急出口是否畅通，应急照明是否正常；

（5）对易燃易爆物品进行妥善存放，确保远离热源和火种。

3.安全管理检查：

（1）检查长假期间的安全生产值班安排，确保有足够的人员负责应急响应；

（2）核实安全生产规章制度是否得到遵守，特别是关于设备停机、启动和应急响应的规定；

（3）检查安全记录和日志，确保所有的安全活动和检查都有记录可查；

（4）确保员工在长假前接受必要的安全培训，了解紧急情况下的应对措施；

（5）对长假期间的维修保养计划进行审查，确保所有工作都符合安全标准。

4.应急准备检查：

（1）检查应急物资和设备是否齐全，如急救包、防毒面具、防护服等；

（2）确保应急通讯设备如对讲机、电话等处于充电状态，随时可用；

（3）对应急疏散路线进行检查，确保无障碍物，并重新确认疏散指示标志；

（4）进行模拟应急演练，测试长假期间的应急响应能力；

（5）确保与外部救援机构（如消防、医疗等）的联系渠道畅通，以便在紧急情况下迅速请求支援。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

（1）对长假期间使用的车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油液等关键部件；

（2）确保车辆配备必要的急救包、灭火器、防滑链等安全设备；

（3）对车辆的维护保养记录进行审查，确保车辆处于良好的运行状态；

（4）检查车辆的应急工具和备胎情况，确保在紧急情况下能够迅速更换；

（5）对车辆的安全标识进行检查，如安全带使用提示、限速标志等。

2.驾驶员安全检查：

（1）确保驾驶员持有有效的驾驶执照，且无疲劳驾驶、酒后驾驶等安全隐患；

（2）对驾驶员进行交通安全教育，强化安全意识和规则意识；

（3）检查驾驶员的健康状况，确保其能够安全驾驶；

（4）对驾驶员的长途驾驶计划进行审查，合理规划路线和休息时间；

（5）确保驾驶员熟悉车辆应急操作程序，能够在紧急情况下正确处理。

3.路途安全检查：

（1）对车辆行驶的路线进行风险评估，识别可能的安全隐患，如道路施工、恶劣天气等；

（2）检查道路安全设施，如交通信号灯、标志标线、隔离带等是否完好；

（3）确保道路救援服务畅通，能够在车辆故障或事故时提供及时援助；

（4）对可能发生的自然灾害进行预警，如洪水、山体滑坡等，并制定相应的应对措施；

（5）确保车辆在行驶过程中遵守交通规则，避免超速、违章行驶等行为。

4.应急响应检查：

（1）制定详细的交通安全应急预案，包括车辆故障、事故处理、人员伤亡救援等；

（2）确保应急联系方式畅通，如救援电话、保险公司联系方式等；

（3）对车辆进行应急演练，提高驾驶员应对突发事件的能力；

（4）确保车辆内配备有必要的通讯工具，如手机、卫星电话等；

（5）与当地交通管理部门保持联系，及时获取交通信息，调整行车路线。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：

（1）对企业的污染防治设施进行全面检查，包括废气处理装置、废水处理设施、固废处理系统等，确保其正常运行；

（2）检查污染防治设施的维护保养记录，确保定期进行维护；

（3）监测排放物的浓度和总量，确保污染物排放符合国家和地方的环境保护标准；

（4）检查污染防治设施的应急停机程序，确保在紧急情况下能够迅速采取措施；

（5）对污染防治设施的监测数据进行审核，确保数据的真实性和准确性。

2.环境风险防控检查：

（1）评估长假期间可能发生的突发环境事件风险，如化学品泄漏、油品泄露等；

（2）检查环境风险防控措施的落实情况，包括应急池、防泄漏装置、事故池等；

（3）确保环境监测设备正常运行，能够及时发现异常情况；

（4）对环境风险防控设施进行演练，检验其有效性；

（5）检查环境应急预案的更新和修订情况，确保其针对性和实用性。

3.生态保护检查：

（1）检查企业周边生态环境的保护状况，包括绿化带、湿地、自然植被等；

（2）对企业的生态修复项目进行检查，确保按照计划进行；

（3）监测企业生产活动对周边生态环境的影响，确保不破坏生态平衡；

（4）检查企业对野生动植物的保护措施，防止非法捕猎和破坏栖息地；

（5）对企业的环保宣传教育活动进行检查，确保提高员工的环保意识。

4.环保法规遵守检查：

（1）检查企业是否遵守国家和地方的环境保护法律法规；

（2）确保企业的环境影响评价报告、环保审批文件等合法有效；

（3）对企业的环境管理进行检查，包括环保制度、环保培训、环保记录等；

（4）检查企业是否按照环保部门的监管要求，及时上报环境信息和统计数据；

（5）对企业的环保违规行为进行检查，确保及时整改并采取预防措施。

5.应急响应与救援检查：

（1）制定长假期间的环境保护应急预案，包括污染事故的应急处理；

（2）检查应急物资和设备的准备情况，如吸油毡、砂袋、防化服等；

（3）确保应急通讯设备可用，如对讲机、电话、无线电等；

（4）对应急人员进行培训，确保其在紧急情况下能够迅速有效地响应；

（5）与当地环保部门建立联系，确保在紧急情况下能够得到及时支援。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：

（1）根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级；

（2）重大隐患指可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患；

（3）较大隐患指可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患；

（4）一般隐患指可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患；

（5）轻微隐患指可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

2.隐患等级判定标准：

（1）依据国家相关法律法规、标准规范和企业内部规章制度，制定隐患等级判定标准；

（2）综合考虑隐患的性质、可能造成的影响、发现频率等因素，科学合理地确定隐患等级；

（3）确保隐患等级判定标准具有可操作性和实用性，便于员工理解和执行。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：

（1）企业安全管理部门应根据隐患排查分级结果，制定详细的隐患排查计划；

（2）隐患排查计划应包括排查时间、排查范围、排查内容、排查人员、排查方法等；

（3）排查计划应充分考虑企业的生产特点和风险分布，确保排查工作的全面性和针对性。

2.隐患排查实施：

（1）按照隐患排查计划，组织相关人员进行隐患排查；

（2）排查过程中应做好记录，包括排查时间、排查人员、排查结果等；

（3）对发现的隐患进行分类登记，按照隐患等级制定整改措施；

（4）确保排查结果的真实性和准确性，对排查数据进行统计分析。

3.隐患整改与跟踪：

（1）对排查发现的隐患，按照整改措施立即进行整改；

（2）对重大隐患，应立即停产停业进行整改，并报告相关部门；

（3）对整改情况进行跟踪，确保整改措施得到有效落实；

（4）整改完成后，对隐患进行复查，验证整改效果。

4.隐患排查信息化管理：

（1）建立隐患排查信息化管理系统，提高隐患排查工作的效率；

（2）通过信息化系统，实现隐患排查数据的实时更新、统计分析和报告；

（3）利用信息化手段，对隐患整改情况进行监控，确保整改措施得到有效执行。

5.隐患排查培训与宣传：

（1）定期组织隐患排查培训，提高员工的安全意识和排查能力；

（2）通过内部宣传，增强员工对隐患排查工作重要性的认识；

（3）鼓励员工积极参与隐患排查工作，形成全员参与的安全生产氛围。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告编制：

（1）隐患排查结束后，应立即编制隐患排查报告，报告内容包括排查时间、排查范围、排查人员、排查方法、排查结果等；

（2）报告应详细记录发现的隐患，包括隐患等级、可能导致的后果、整改措施等；

（3）报告应附有隐患排查记录表、照片、视频等证据材料，以便于后续整改和跟踪；

（4）报告应由排查负责人签字确认，确保报告的真实性和可靠性。

2.隐患建档与监控：

（1）对排查发现的隐患进行建档，建立隐患档案，包括隐患的详细信息、整改措施、整改责任人、整改期限等；

（2）隐患档案应定期更新，确保信息的准确性和完整性；

（3）对隐患整改情况进行监控，确保整改措施得到有效执行；

（4）对整改完成的隐患进行复查，验证整改效果，并将复查结果记录在档；

（5）对未按期整改的隐患，应查明原因，采取强制措施，确保整改到位。

3.隐患排查报告报送：

（1）隐患排查报告应报送至企业安全管理部门，由安全管理部门进行汇总和分析；

（2）安全管理部门应将隐患排查报告报送至企业主要负责人，由主要负责人进行审阅和批示；

（3）对重大隐患，应报送至当地安全生产监管部门，接受监管部门的指导和监督。

4.隐患排查报告公示：

（1）隐患排查报告应在企业内部进行公示，让员工了解隐患排查工作的情况；

（2）公示应包括隐患的发现、整改、复查等信息，提高员工的安全生产意识；

（3）公示应通过企业内部公告栏、内部网络等渠道进行，确保信息传达的及时性和广泛性。

5.隐患排查报告利用：

（1）隐患排查报告应作为企业安全管理工作的重要依据，用于指导安全生产工作；

（2）对隐患排查报告中反映的问题，应认真分析原因，采取有效措施，防止类似问题再次发生；

（3）对隐患排查报告中的整改措施，应跟踪落实，确