安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度一、目的

本制度旨在建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化企业安全管理，提升安全风险防控能力，预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，确保企业安全稳定运行。

本制度通过明确各部门和员工的安全职责，规范隐患排查治理工作，提高隐患排查的针对性、全面性和有效性，从而实现企业安全风险的分级管控。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所有部门、子公司及所属分支机构，包括但不限于生产、研发、销售、管理等各个方面。

2.本制度适用于公司内部各类安全风险的识别、评估、分级、控制及隐患排查治理工作。

3.本制度适用于公司内部所有员工，包括正式员工、临时工、实习生等。

4.本制度适用于公司所属场所、设备、设施、作业过程等方面的安全风险分级管控和隐患排查治理。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定、修改和发布本制度，监督、检查本制度的执行情况，对重大安全隐患的处理作出决策。

2.安全管理部门：负责本制度的组织实施，开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作，对各部门的安全工作进行指导和监督。

3.各部门负责人：负责本部门安全风险分级管控和隐患排查治理工作的具体实施，确保本部门员工遵守本制度，对安全隐患进行及时整改。

4.安全管理人员：负责本部门的安全风险识别、评估、分级、控制和隐患排查治理工作，对安全隐患整改情况进行跟踪和督促。

5.员工：负责本岗位的安全风险识别和隐患排查，积极参与安全培训和演练，严格遵守本制度，对发现的安全隐患及时上报。

6.董事会、监事会、审计部门等：负责对安全风险分级管控和隐患排查治理工作的监督，对制度执行情况进行审查。

7.第三方专业机构：根据公司需要，参与安全风险评估、隐患排查治理等相关工作，提供专业意见和建议。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为：包括但不限于员工的安全意识、安全操作规程的遵守情况、个人防护用品的正确使用等。

2.设备设施安全：涵盖生产设备、辅助设备、电气设备、特种设备、安全防护设施等，包括设备的日常维护、检修、保养情况，以及设备的安全防护装置是否完好。

3.环境安全：包括作业环境的通风、照明、温湿度控制等条件是否符合标准，以及是否存在有毒有害物质、噪音、粉尘等污染物。

4.生产流程安全：涉及生产过程中的物料流转、工艺流程、作业方法等，包括作业指导书的执行情况，以及生产过程中的风险识别和控制措施。

5.安全管理措施：包括安全管理体系的建立和执行情况，应急预案的制定和演练，安全教育和培训的开展情况等。

6.仓储物流安全：涉及仓库的安全储存、物品的搬运、装卸、运输等环节，包括仓储环境的整洁、有序，物品的堆放规范等。

7.爆炸危险品和危化品管理：包括危险化学品的储存、使用、运输、废弃物处理等环节，以及相关安全距离、警示标识的设置情况。

8.建筑安全：包括公司建筑物的结构安全、消防设施设备、疏散通道、安全出口等是否符合国家标准和规定。

9.电气安全：涉及公司内部所有电气系统的安装、运行、维护，包括电线电缆、开关、插座、配电箱等的安全状态。

10.节能与环保：包括公司能源的使用效率、节能措施的执行情况，以及环保设施的运行状况，是否满足国家环保法规要求。

11.应急响应和事故处理：包括事故应急预案的制定和执行，事故处理流程的合理性，以及事故后的整改措施落实情况。

12.职业健康：关注员工职业病的预防和控制，包括职业健康体检的执行情况，以及工作场所的职业健康风险管理。

13.信息安全：包括公司数据和信息系统的安全防护，网络安全，以及员工对信息安全的意识和操作规范。

14.其他潜在风险：包括公司经营活动中可能出现的其他安全风险，如自然灾害、恐怖袭击等非常规风险。

要

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对公司整体安全状况进行全面、系统的检查。这种检查通常由公司安全管理部门组织，涉及多个部门和专业的参与。综合检查的内容包括但不限于：

-安全管理体系的完整性、有效性；

-安全法规和标准的遵守情况；

-安全设施和设备的运行状况；

-安全教育和培训的执行情况；

-应急预案的制定和演练情况；

-环境保护和职业健康安全管理；

-风险评估和隐患治理的进展。

综合检查至少每年进行一次，可根据实际情况和公司安全管理需要适当增加检查频次。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域的安全风险进行的检查，由具备相关专业知识和技能的人员负责。专业检查包括：

-机械设备安全检查：对生产设备、特种设备等进行安全性评估和故障排查；

-电气安全检查：对电气系统进行全面检测，确保无漏电、短路等安全隐患；

-环境安全检查：对作业环境中的有毒有害物质、噪音、粉尘等进行监测；

-信息安全检查：对公司的信息数据系统进行安全漏洞扫描和风险评估。

专业检查根据设备设施的特点和风险程度定期进行，必要时可增加检查频次。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节变化对特定安全风险进行的检查。这种检查主要针对季节性特点明显的安全风险，如：

-夏季高温天气下的防暑降温、防火防爆；

-冬季低温天气下的防寒保暖、防冻防滑；

-雨季的防洪排涝、防雷接地。

季节性检查通常在季节转换前进行，以确保安全措施的有效性。

（四）节假日检查

节假日检查是指在节假日前夕对公司的安全生产进行全面检查，以保障节假日期间的生产安全。检查内容包括：

-安全生产设施的运行状态；

-应急处理措施的落实情况；

-假期值班安排和应急响应计划；

-节假日期间的安全巡查安排。

节假日检查应在节假日前至少一周进行，确保各项安全措施到位。

（五）日常检查和定期检查

日常检查是指在日常生产活动中进行的常规性安全检查，由现场管理人员和一线员工负责。日常检查内容包括：

-设备设施的运行状态；

-作业环境的安全状况；

-个人防护用品的使用情况；

-安全操作规程的遵守情况。

定期检查是指按照规定的时间间隔进行的检查，通常由安全管理部门或专业人员负责。定期检查的内容包括：

-安全设施的定期检测；

-安全管理体系的定期评估；

-风险评估的定期更新；

-安全教育和培训的定期开展。

日常检查应每天进行，定期检查则根据具体规定和实际情况定期执行。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间工业安全检查是确保假期生产安全的重要措施，其主要内容包括：

1.设备安全检查：对生产线的所有设备进行全面的安全检查，包括但不限于以下方面：

-设备的运行状态是否正常，是否存在异常磨损或故障；

-安全防护装置是否完好，紧急停车装置是否可靠；

-电气系统是否安全，包括电线、电缆、开关和配电箱等；

-特种设备是否经过定期检验，是否在有效期内。

2.工艺流程安全检查：对生产过程中的工艺流程进行审查，确保操作符合安全规范，包括：

-检查操作规程是否得到遵守，是否存在违规操作；

-检查生产过程中的物料储存、搬运、使用是否符合安全要求；

-检查生产环境是否整洁，是否存在可能导致事故的物料堆放。

3.安全设施检查：对安全设施进行检查，确保其处于良好的工作状态，包括：

-检查消防设施是否完好，消防通道是否畅通；

-检查应急照明和指示系统是否正常工作；

-检查个人防护装备和集体防护设施是否齐全并处于可用状态。

4.应急准备检查：确保长假期间应急响应机制的有效性，包括：

-检查应急预案是否更新，应急队伍是否准备好；

-检查应急物资和设备是否齐全，放置位置是否合理；

-检查值班安排是否合理，确保有足够人员在假期期间处理紧急情况。

5.安全教育和培训：对值班人员进行安全教育和培训，确保他们了解长假期间的安全风险和应急响应流程。

6.安全记录和报告：确保长假期间的安全记录和报告机制正常运行，包括：

-检查安全日志是否完整，记录是否及时准确；

-确保任何事故或异常情况都能得到及时报告，并采取相应的处理措施。

长假期间工业安全检查应由安全管理部门组织，涉及生产、设备、安全等相关专业人员共同参与，确保检查的全面性和有效性。检查结果应记录在案，并对发现的问题进行及时整改，确保长假期间的生产安全。

（二）交通安全

长假期间交通安全检查是确保员工通勤和物流运输安全的关键环节，其主要内容包括：

1.车辆安全检查：对所有用于通勤和物流的车辆进行全面的安全检查，包括但不限于以下方面：

-车辆的制动系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件是否正常工作；

-车辆的安全设施，如安全带、灭火器、急救包等是否齐全并处于可用状态；

-车辆的维护保养记录是否完整，是否存在逾期未检或未维护的情况。

2.驾驶员资质审查：对驾驶员的资质进行审查，确保其符合驾驶要求，包括：

-驾驶员的驾驶证是否有效，是否存在违章记录；

-驾驶员是否接受过交通安全教育和培训；

-驾驶员是否了解并遵守公司的交通安全规章制度。

3.交通路线和路况评估：对通勤和物流的路线进行评估，确保路线安全畅通，包括：

-检查路线是否存在施工、拥堵等安全隐患；

-确保路线的选择能够避开高风险区域，如山区、易发生自然灾害的路段；

-在恶劣天气条件下，评估是否需要调整路线或采取特殊措施。

4.应急响应准备：确保在发生交通事故时能够迅速有效地响应，包括：

-检查是否制定了交通事故应急预案，并确保所有相关人员熟悉应急流程；

-确保应急联系方式的有效性，包括紧急救援电话、公司内部联系人等；

-配备必要的应急工具和设备，如拖车、急救包、反光背心等。

5.安全教育和宣传：对员工进行交通安全教育和宣传，提高安全意识，包括：

-开展交通安全知识讲座，提醒员工遵守交通规则；

-利用宣传栏、内部网络等渠道，发布交通安全提示；

-鼓励员工报告潜在的安全隐患，积极参与交通安全管理。

6.车辆监控和管理：对车辆进行实时监控和管理，确保车辆在途中的安全，包括：

-利用GPS等监控技术，实时跟踪车辆位置和行驶状态；

-对车辆的行驶时间、速度等参数进行监控，防止疲劳驾驶和超速行驶；

-定期对车辆进行维护和检查，确保其始终处于良好的工作状态。

交通安全检查应由安全管理部门和交通运输部门共同负责，确保检查的全面性和有效性。检查结果应记录在案，并对发现的问题进行及时整改，以保障长假期间员工通勤和物流运输的安全。

（三）环境保护安全

长假期间环境保护安全检查是确保公司在假期期间对环境的影响降至最低，防止环境污染事故发生的重要措施，其主要内容包括：

1.污染治理设施检查：对公司的污染治理设施进行全面检查，确保其正常运行，包括：

-检查废气处理设施是否能够有效处理生产过程中产生的有害气体；

-检查废水处理设施是否能够确保废水达标排放；

-检查固体废物处理设施是否能够妥善处理生产过程中产生的固体废物。

2.环境监测检查：对公司的环境监测系统进行检查，确保监测数据的准确性和可靠性，包括：

-检查监测设备的运行状态，确保其能够实时监测环境指标；

-检查监测数据的记录和报告流程，确保数据的及时性和准确性；

-检查监测设备是否定期校准，以保证监测结果的精确度。

3.环境应急预案检查：确保公司环境应急预案的有效性，包括：

-检查应急预案是否根据最新的环境风险进行了更新；

-检查应急队伍是否训练有素，能够迅速响应可能的环境污染事故；

-检查应急物资和设备是否齐全，并处于随时可用状态。

4.环境风险防控措施检查：对公司的环境风险防控措施进行检查，确保其有效性，包括：

-检查是否采取了适当的风险防控措施，如防泄漏、防溢出等；

-检查风险防控设施的维护保养情况，确保其在紧急情况下能够发挥作用；

-检查是否对高风险区域进行了标识和隔离，以减少环境污染的风险。

5.环保法规遵守情况检查：确保公司遵守国家和地方的环境保护法规，包括：

-检查公司的生产活动是否获得了相应的环保审批和许可；

-检查公司是否按照法规要求进行环境信息公开；

-检查公司是否按照法规要求进行环境影响评价。

6.环保教育和培训：对员工进行环保教育和培训，提高员工的环保意识和技能，包括：

-开展环保知识培训，使员工了解环保法规和公司的环保政策；

-通过案例分享，提高员工对环境污染事故的防范意识；

-鼓励员工提出环保改进建议，积极参与公司的环保管理。

环境保护安全检查应由公司的环保管理部门组织，涉及生产、安全、环保等相关专业人员共同参与，确保检查的全面性和有效性。检查结果应记录在案，并对发现的问题进行及时整改，以保障长假期间的环境安全。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是根据隐患可能导致事故的风险程度和可能造成损害的严重性，将隐患分为不同等级，以便采取相应的控制措施。隐患排查分级通常分为以下几级：

1.严重隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患需要立即上报并优先处理，采取紧急措施以防止事故的发生。

2.较大隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患应在短期内得到解决，并采取相应的控制措施。

3.一般隐患：可能导致轻微人身伤害或财产损失的隐患。这类隐患应在规定的时间内得到处理，并采取必要的控制措施。

4.轻微隐患：对人身安全和环境可能造成较小影响，但不会导致严重后果的隐患。这类隐患应在日常维护和检查中解决。

隐患的分级应基于风险评估结果，由安全管理部门组织专业人员进行判定，并制定相应的整改计划。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对隐患排查治理工作进行计划、组织、实施、监督和评价的过程。其主要内容包括：

1.隐患排查计划：制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查的范围、内容、方法、时间表和责任人。

2.隐患排查实施：按照计划开展隐患排查工作，确保排查的全面性和深入性，及时发现并记录安全隐患。

3.隐患整改跟踪：对排查出的隐患进行分类管理，跟踪整改进度，确保整改措施得到有效执行。

4.隐患整改验证：对整改后的隐患进行验证，确保隐患得到有效控制，防止隐患再次出现。

5.隐患排查记录：记录隐患排查的过程和结果，包括隐患的发现、评估、整改和验证情况。

6.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识和技能的培训，提高员工对隐患的识别和防控能力。

7.隐患排查信息化：利用信息化手段，如隐患排查管理系统，提高隐患排查的效率和准确性。

8.隐患排查评价：定期对隐患排查工作进行评价，分析排查效果，持续改进隐患排查管理流程。

隐患排查管理应由安全管理部门负责，涉及所有相关部门和员工的参与，确保隐患排查治理工作得到有效执行，提升公司的安全管理水平。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是安全管理的重要组成部分，旨在确保隐患排查治理工作的规范化和系统化，主要内容包括：

1.隐患排查报告：在每次隐患排查工作完成后，应立即编写隐患排查报告。报告应详细记录排查的时间、地点、参与人员、排查方法、发现的问题、评估结果、整改措施和责任人等信息。

2.隐患建档：对排查出的隐患进行建档，包括隐患的描述、等级、发生地点、可能导致的后果、整改措施和完成时间等信息。隐患档案应清晰、完整，便于查阅和管理。

3.隐患监控：对已建档的隐患进行监控，跟踪整改措施的执行情况，确保隐患得到及时有效的控制。监控过程中，应定期检查隐患的整改效果，并记录相关信息。

4.隐患预警：根据隐患的等级和可能导致的后果，制定相应的预警机制。对可能引发重大安全事故的隐患，应及时发出预警，并采取紧急措施。

5.隐患信息共享：将隐患排查报告和隐患档案在公司内部进行共享，确保相关部门和人员了解隐患情况，共同参与隐患治理工作。

6.隐患排查总结：定期对隐患排查工作进行总结，分析排查效果，找出存在的问题和不足，为改进隐患排查管理提供依据。

7.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识和技能的培训，提高员工对隐患的识别和防控能力。

8.隐患排查信息化：利用信息化手段，如隐患排查管理系统，提高隐患排查的效率和准确性。

事故隐患排查报告和隐患建档监控应由安全管理部门负责，涉及所有相关部门和员工的参与，确保隐患排查治理工作得到有效执行，提升公司的安全管理水平。

十、考核