印刷服务管理规章制度

印刷服务管理规章制度

目录

第一节人员管理规章制度........................3

一、劳动纪律................................3

二、考勤制度................................5

第二节岗位责任制..............................6

第三节安全生产管理制度........................9

第四节印刷设备管理制度.......................22

一、管理目的...............................22

二、管理范围...............................22

三、管理责任...............................22

四、管理内容...............................22

五、印刷设备管理人员的绩效考核制度.........37

第五节承印管理制度...........................40

一、公司严禁承印的印刷品...................41

二、承印验证制度...........................41

三、承印登记制度...........................42

第六节印刷品管理制度.........................43

一、印刷品定义.............................43

二、各部门职责与控制方法...................44

三、印刷品考核条例.........................46

四、考核办法...............................49

第七节印刷品交付、销毁制度...................50

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第八节财务制度...............................50

第九节生产现场管理制度.......................54

第十节仓库管理制度...........................54

一、入库管理规定...........................55

二、入库验收制度...........................56

三、存放保管制度...........................57

四、保管管理规定...........................58

五、出库管理规定...........................59

六、盘点管理规定...........................61

七、安全管理规定...........................62

八、考勤/通讯管理规定......................63

九、奖惩管理规定...........................64

第十一节质量管理制度.........................65

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为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产

工作的顺利进行；为了使员工保持良好的身体素质和旺盛的

精力，努力做好本职工作，并思考员工与家属团聚的问题，

根据国家有关规定，结合公司的实际情况，特定以下管理制

度。

第一节人员管理规章制度

一、劳动纪律

（一）上班要保持良好的精神面貌，集中精力进入工作

状态。

（二）工作时间要坚守岗位，不得擅离职守。努力完成

/超额完成上层下达的任务。

（三）工作时间内不得办私事，不做私活。不能吃零食，

不能饮酒，工作岗位禁止吸烟，吸烟要到指定的吸烟区，不

得大声喧哗，吵闹。

（四）职工必须服从工作调动和工作分配，如果本人认

为调动分配不当，可以向上层反映，但在未改变前，仍须执

行原决定。

（五）职工不服从调度指挥不工作者，作旷工处理，除

停发工资外，情节严重的，给予罚款处分。

（六）职工有违反劳动纪律、赌博、私拿产品、有意损

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坏产品和公物者，需按价赔偿，如有需要将交给公安机关处

理。

（七）因斗殴负伤、休息期间，停发工资，负伤者的工

效和医疗费用由责任者负担，因家庭纠纷而引起的病伤假，

按事假处理。

（八）遵守操作规程，注意安全生产，爱护工具设备，

节约原辅材料，提高技术业务能力，努力实现优质高产、低

消耗。

（九）穿戴适合工作的服装上班，严禁赤脚、赤膊、披

头散发、穿高跟鞋、拖鞋（需要穿工作拖鞋的必须穿者除外）

以及拖拉着鞋等上班。

（十）不准带客人（参观学习者除外）、小孩进入车间

或在车间里会客；不准上班时间做私活，违者所误工时，按

旷工处理。

（十一）搞好生产、工作场所的清洁卫生；坚持日小扫

周大扫制度。做到机器设备整洁、无油污；门窗清洁、玻璃

明亮；白料、产品、工具柜堆放整齐；地面无废纸、棉纱团、

油污、油墨水迹、烟头和脏物。责任清洁区干净卫生，阴沟

畅通，阳沟无脏水、污物。

（十二）保持车间主要通道畅通，通道一米五以内禁止

堆放产品、纸墩和拖纸车；白纸和产品堆放高度不得超过一

米五。

（十三）严禁在生产岗位上、机器上、车间通道上游动

吸烟，吸烟应到指定的吸烟点，防止火灾和破坏清洁卫生。

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违者按规定罚款，车间干部加倍罚款。

二、考勤制度

人事部负责全厂考勤管理，业务部设一名兼职考勤员，

逐日严格考勤，考勤表公布上墙，于每月底随工资发放表交

实业处审核，报人事处备案，考勤截止时间每月月底，缺勤

须附有关证明。

（一）工作时间为：

上午：

下午：

（二）职工不得无故缺席和旷工。（旷工半日，不发当

日工资，并罚款XX元；旷工一日，不计当日工资，并罚款

XX元，以上均从当月工资中扣除）。

（三）职工不得迟到、早退，应提前十分钟到岗位做好

班前的工作准备。

1.上下班时间均有XX分钟弹性时间。超过XX分钟罚款

XX元/次（在日工资扣除）；迟到XX分钟以上视作旷工处理：

XX分钟以上、XX小时以内一律作旷工半日处理；XX小时以

上一律作旷工一日处理。

2.早退者一律视为旷工处理：早退XX小时内一律作旷

工半日处理；早退XX小时以上作旷工一日处理。

3.禁止委托他人或代他人刷卡考勤，代他人刷卡罚款XX

元/次，从当月工资中扣除。

4.请假必须先申请，填写申请表格，经批准后方可休假。

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（申请表格应提前XX日递交。特殊情况必须来电、函请示，

并在事后一日内补办手续方视为有效假期）。

5.职工不按请假制度请假或未得批准擅自离开岗位，一

律按旷工处理。

6.病假：必须出示医院有效证明，无效证明一律按旷工

处理；每月病假一个工作日内不扣工资。

7.事假：根据工作安排以及本人的实际需要酌情核给。

全年事假不得超过XX天，事假按实际天数扣除日薪。

8.婚嫁：个人婚假为XX天带薪假期，如到外地（不含

旅行结婚）结婚的，根据在途往返时核给路程假，超出规定

的假期按事假处理。

9.产假：女职工产假为XX日带薪假期，男职工产假为

XX天带薪假期。员工到外地（户口所在地）休产假的，根据

在往返时间核给路程假。超出规定日期的假期按事假处理。

10.调休：领导根据生产情况统一安排调休，不服从者

视为自愿放弃处理。职工补休需持加班单，事先征得领导同

意，不得影响正常生产。确因任务需要，无法安排调休的，

经领导批准方可。

第二节岗位责任制

一、厂长、机长、质检员

厂长担负本部门安全生产、日常工作任务组织计划和管

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理工作，要有全局观念、有较强的工作能力和责任心，要遵

照印务中心员工守则的要求，处处以身作则。要不断加强组

织领导，关心职工，做好员工的思想和管理工作，重视沟通，

强调团队精神，保持工作的高标准严要求，不断提高员工的

思想素质、业务能力和技术水平，带领车间全体人员保质保

量地完成各项生产任务。

厂长和机长、质检员对本车间各项工作能够熟练掌握，

工作责任心强，团结同志，协助车间主任处理日常工作，做

好外报单位和其它车间、各科室的配合工作，要具有必定的

协调组织能力。上班后应及时向生产调度部了解、掌握当天

的生产任务并根据情况作出周密的生产支配，交接班时要向

下一个班次的机长、质检员详细地交待（要有书面交接记录

或通过计算机存档）。认真执行厂规厂纪，对有违反操做规

定和出现质量差错的人员要及时指正和做出相应处理，认真

履行工作职责，确保各项工作的正常完成。

二、照排工作人员

1.熟悉掌握文件压缩、拷贝文件、外报拷盘等基本技能，

了解设备的设置情况并作好发排曲线的检测和调整。

2.认真核对付印样，检查胶片质量，为上工序查错堵漏，

严把质量关，杜绝不合格胶片传到下工序。

3.仔细阅读并打印传（出）版说明文件，凡遇到增减版、

套红、彩色变化等较大生产变化时及时通报车间或生产经营

部，认真填写生产流程单。

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4.根据生产任务的轻重缓急，合理支配照排扫片顺序，

同时抓紧时间，提高出版时效。

三、拼版工作人员

1.负责我厂承印报刊的拼版工作，在接到软片后遵照操

作规程进行检查核对，如发现问题及时向组长或车间反映；

2.在拼版工作中，要保证颜色不拼错，规距线套全准确，

软片擦拭干净，无脏点污渍，一项工作完成后认真检查所拼

版的质量情况。

3.不损坏遗失原稿，不损坏软片。片子拼完后，所有原

稿要保存好，以便交还。重要广告的阳图也要保管好，以便

下次再用。

4.在保证质量的前提下，提高拼版速度，不因拼版而影

响任务的完成。

5.爱护拼版工具，不丢失，不损坏。要注意节约胶带等

材料。

四、晒版工作人员

1.负责我厂承印报刊的晒版工作；

2.晒版前做好准备工作，晒版式机玻璃要擦干净，准备

好版材，配好显影液及各项用品。

3.晒版时检查规距线、网点是否符合晒版要求。晒完后

再次进行认真检查，不符合质量要求的版不出门。并且和拼

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版人员配合好，为下道工序打好基础。

4.晒完处理发的PS版，如不马上上机印刷，必需擦拭

保护液。

第三节安全生产管理制度

一、安全生产检查制度

1.每月进行一次全面的安全生产大检查，对检查的结果

进行汇总分析，制定整改措施，并由主管安全的部门写成书

面材料存档待查。

2.车间班组进行经常性的安全检查，发现问题及时报告

领导和专业部门，迅速组织处理，决不允许带“病”作业。

3.安全专业部门和安全管理人员进行经常性的安全检

查，对查出的重大不安全隐患和问题应立即通知有关单位和

部门采取措施，同时汇报主管领导。

4.对于电气装置、起重机械、运输工具、防护用品等特

殊装置、用品和重要场所每年要请安全管理部门和专业技术

人员进行专项检查。在检查中发现的问题要写成书面材料，

建档备查，并限期解决，保证安全生产。

5.对防雨、防雷电、防中暑、防冻、防滑等工作进行季

节性的检查，及时采取相应的防护措施。

6.节假日期间必须安排专业安全管理人员值班进行安

全检查，同时配备一定数量的安全保卫人员，搞好安全保卫

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工作。

二、安全教育培训考核制度

1.负责人培训制度。包括厂长、副厂长、主管副职都必

须接受安全生产监督管理部门举办的安全培训班，经考核获

得厂长安全资格证。

2.安全生产管理人员培训制度。安全管理人员要摆正安

全与生产经营等各项活动的关系，学习和掌握安全管理知

识，取得安全资格证书，并保证每年至少进行1-2次培训。

3.各种作业人员培训制度。特种作业人员除进行一般安

全教育外，还必须由有关专业部门对其进行专门技术培训，

取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。已经取得证书

的特种作业人员，按要求参加专业部门组织的培训、考试和

考核，对操作证进行复审签认。

4.新工人的安全培训制度。新进企业的工人接受安全教

育、培训的时间不少于40小时，考试合格后，在有安全工

作经验的职工带领下工作满4个月，然后再次考试合格，方

可独立工作。

5.全体职工安全教育制度。所有生产作业人员，每年接

受在职安全教育培训时间不少于20小时。

6.复工工人安全教育制度。凡休假7天以上返岗必须经

过班组进行复工安全教育，工伤休假1个月，其他休假3个

月以上者，必须经二级生产单位、班组两级复工安全教育，

经考试合格后方可上岗作业。

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7.换岗工人安全教育制度。调换工种的工人必须经过安

全教育，包括本岗位操作规程、危险因素等。

8.“四新”安全教育制度。采用新技术、新工艺、新设

备、新材料进行生产，对从业人员进行必要的安全教育。

9.安全知识考核制度。实行上级对下级的层层考核制

度，每半年进行一次，考试成绩存入个人档案，作为评比升

级的条件之一。

三、职业卫生管理制度

1.设置职业卫生管理组织，配备专职职业卫生人员，负

责本单位的职业病防治工作。

2.将预防职业病方面所需的安全投入纳入年度生产和

资金计划，提留专项资金，用于预防和治理职业病危害、工

作场所卫生检测、健康监护和职业卫生培训等费用，按照国

家有关规定，在生产成本中据实列支，要给予资金保证。。

3.为工人配备符合标准的防护用具，为从事有职业危害

作业的职工提供个人使用的职业病防护用品和劳保用品，并

建立健全劳动保护用品的购买、验收、发放、使用、更换和

报废等制度，并严格执行。

4.职工每两年进行一次健康检查，要制定本公司的防治

计划、实施方案，并建立职业卫生档案、劳动者健康监护档

案，并做好完善、保管工作。

5.对从事接触职业病危害的职工，给予适当的岗位津

贴。

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6.对不适宜继续从事原工作的职业病病人调离原岗位，

并妥善安置。

7.在与职工订立劳动合同的同时，应将其所从事的工作

过程中产生的职业病危害如实告知对方，并在劳动合同中注

明。

8.公司在录用有职业危害岗位工作的职工之前，需对方

提供指定的卫生部门出具的体检证明，要录用者做专项职业

健康检查，即岗前检查。

9.不得安排未经岗前职业健康体检的职工从事接触职

业病危害的职业，不得安排有职业禁忌的职业。

10.对终止或解除劳动合同的有害岗位职工和从有害岗

位调到一般岗位的职工，在终止合同或调离前要进行有害岗

位离岗前健康检查。

11.职业健康检查必须到经省级以上卫生行政部门批准

的医疗机构进行体检。体检结果和相关资料由各公司建档保

管，并将检查结果告知被检职工。

13.在设备大、中修时，要同时将改进和检修劳动防护

及职业病防护装置列入各项设备检修之中。

14.公司要定期对有职业危害的作业场所进行监测并记

录结果在案，并要在做好职业卫生监测的同时要建立职业危

害作业场所管理制度和检查纪录。

15.公司职业病防治专职或兼职人员应根据法律法规有

关规定定期与认证的职业卫生部门取得联系，组织人员进行

体检和职业危害因素监测。

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四、安全设备管理和检修、维修制度

1.建立健全以岗位负责制为基础的设备管理规章制度，

实施设备管理负责制，主要设备实行三定：定人、定机、定

责。

2.加强对设备操作、维修人员的技术培训，制定岗位技

术操作规程。

3.对大型、特殊、专用设备用油坚持定期分析化验制度。

4.设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即

排除，并在工作记录中详细记录。

5.岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐

级上报，同时精心操作，加强观察，注意缺陷发展，防止缺

陷扩大。

6.实行系统的设备巡检标准、保证体系，确保职责明确、

检查有效。同时，做好信息传递与反馈，建立检查登记台账。

7.特种设备的操作人员必须持有特种作业人员的操作

资格证书。

8.对于设备管理中由于违章操作、违章指挥、玩忽职守

等造成设备事故时，

9.视情节轻重给予不同程度的处理；对于精心操作、忠

于职守、设备使用维护良好者，将给予奖励。

五、生产安全事故报告和调查处理制度

1.发生工伤事故后，负伤者或最先发现的人员，必须立

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即报告班组长等有关领导，有关领导必须立即转报主管厂长，

并在1小时内向安全生产监督管理部门如实报告事故情况。

2.发生伤亡事故后，要组织抢救伤员，防止事故发展和

扩大，保护好现场，对事故现场的处理，必须经过当地公安、

安监、工会等部门同意，方可进行。

3.按国家规定，给予受伤或死亡的职工一定的经济补

偿，抚恤职工家属。

4.协助安监部门搞好事故调查取证工作，分析事故原

因，按照“四不放过”的原则，处理好生产安全事故。

5.由于发生生产安全事故，给国家或他人造成损失的，

按规定予以赔偿。

六、安全生产奖惩和责任追究制度

1.每年提取XX万元作为安全生产专项奖励基金，由主

管安全生产的副厂长批准后拨付使用。

2.对有下列情形之一的个人，分别给予表彰或奖励：

（1）忠于职守，积极做安全工作和劳动保护工作，成

绩卓著的；

（2）抢救事故有功，使国家财产和人民生命免遭重大

损失的；

（3）在改善劳动条件，防止工伤事故和职业性危害方

面有重大发明创造和科研成果的；

（4）在安全技术、尘毒治理方面提出重要建议，效果

显著的。

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3.奖励分为记功、晋升、发放奖金等形式。

4.有下列情形之一的，按照情节轻重，给予处罚：

（1）不遵守安全技术操作规程、不佩带劳动防护用品、

不遵守劳动纪律等违章行为，未造成事故的，处以一定数额

的罚款，造成事故的追究其责任。

（2）阻碍、干扰安全人员执行公务的，给予警告、记

过、开除等行政处分或处以一定数额的罚款。

七、安全生产档案管理制度

1.企业必须建立较完善的安全生产档案，并由专人管理

安全生产档案。

2.安全生产档案要编写详细的目录并分档存放，以便于

查阅。要逐步实现安全档案的标准化、规范化、现代化管理。

3.安全生产档案管理人员要运用科学的方法进行统计

分析，按要求将统计该上报有关部门的上报有关部门；该定

期向职工公布的向职工公布。

4.有关领导和安全生产机构负责人要经常检查安全生

产档案的建档和档案管理工作，使安全生产档案逐步完善和

科学管理。

八、安全生产责任制度

1.企业必须履行安全生产制度，落实安全生产责任，并

对企业预防生产安全事故、职业病危害和发生生产安全事

故、职业病危害的后果承担责任。企业必须接受政府及有关

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部门对其落实安全生产经营责任情况实施依法监管。

2.企业应当建立落实安全生产主体责任的奖励和责任

追究制度，对落实安全生产责任制度及成绩突出的部门予以

表彰，对落实不到位的负责人和部门依法实施责任追究。

九、安全生产投入保障制度

为了保证企业的安全生产，企业每年支出专项资金，配

备安全设施，加强安全管理保证设备的正常运行。

1.每年支出部分专项资金用于安全生产改造，专款专

用，不准减少或挪为它用。

2.完善、改造安全防护设备，设施支出。

3.配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全

防护物品支出。

4.安全生产检查与评价支出。

5.重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。

6.安全培训及进行应急救援演练支出。

7.其他保障安全生产的费用。

十、消防安全管理制度

1.要做好消防设备的定期检查工作及维修工作。任何人

不得随意使用消防器材，不得擅自挪用、拆除消防设备。

2.定期组织职工学习消防法规和各项规章制度，针对岗

位特点进行消防教育培训。

3.检查中发现火灾隐患，检查人员应认真填写检查记

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录，并要求有关人员在记录上签字，并及时消除隐患。

4.企业应保持疏散通道、安全出口畅通。

5.严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。

6.制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。

7.组织学习和演练应急预案。

十一、劳动防护用品发放和管理制度

1.为了加强劳动防护用品的管理，保障职工在安全生产

工作中的安全与健康，根据上级有关劳动防护用品方面的规

定、标准和要求，结合企业实际情况制定本制度.

2.给员工的劳动保护物品，是保护员工身体安全与健康

的一种预防性辅助措施。每个职工在工作期间必须正确穿

用，不准变卖、送人或挪为它用。

3.根据国家标准要求，负责制定、修改劳动保护用品、

发放标准及范围，负责劳动保护用品的计划、购置、发放和

管理工作，监督检查各部门及员工对劳动保护用品发放和使

用情况。

4.各种防护用品由专人管理，建立档案，妥善保管，定

期检查维护。

5.劳动防护用品经费保证做到专款专用。

6.教育职工正确使用劳动防护用品，并对防护用品的质

量、发放、使用情况进行监督，维护员工的合法权益。

十二、安全生产逐级监察及事故隐患排查、整改制度

1.企业专职安全员要每天对企业进行安全检查，主要做

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好监督企业执行安全、法规的情况、隐患整改的情况、及时

纠正和制止现场的违规行为等工作，并做好巡检情况记录。

2.企业必须每月进行一次由企业负责人参加的联合安

全大检查，做好检查情况汇总分析，对查出的隐患整改通知

书，落实责任，逐一整改，归档备查。

3.企业重点岗位人员按照自己的职责，对设备严格按照

操作规程每天巡查工作。确保各种设施、设备正常运行，并

认真做好运行、巡查情况的记录和上报工作。

4.检查应填写检查记录，检查人员和被检查负责人应当

在检查记录上签名。

5.各级生产管理人员和安全管理人员要坚持经常深入

现场进行巡回检查，对设备、安全防护装置、生产及检修现

场状况、员工劳动防护用品的佩戴和使用情况及各项安全规

章制度的执行情况进行监督检查。

6.各种安全检查要根据检查要求配备力量。尤其是全面

性安全检查，要明确检查负责人，抽调专业人员参加，并进

行分工。

7.安全检查的主要内容包括：

（1）安全生产规章制度是否健全、完善；

（2）重要危险作业场所安全生产状况；

（3）职工是否具备相应的安全知识和操作技能，特种

作业人员是否持证上岗；

（4）职工在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和

操作规程；

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（5）职工是否正确佩带劳动防护用品；

（6）设备、设施是否处于正常的安全运行状态；

（7）现场生产管理、指挥人员有无违章指挥、强令职

工冒险作业行为；

十三、安全生产会议管理制度

为加强企业安全生产工作，及时有效协调和处理公司生

产组织过程中存在的问题，确保公司实现安全生产，特制定

本安全生产会议制度。

1.企业的安全会议由安全负责人负责召开，总结本月工

作，布置下月安全工作。遇有特殊情况应及时开会研究处理。

2.会议要有详细记录，对检查安全工作的隐患问题进行

研究制定解决措施。

3.根据上级要求及时召开专题安全会议，会议由分管安

全工作的责任人参加。传达贯彻上级安全运营要求，研究安

全运营措施、计划，各成员部门汇报分管业务范围内的安全

运营工作，提出存在的安全隐患和处理解决的办法，并进行

文本预览、讨论。

4.安全例会必须专备会议记录册，认真记录会议时间，

参加人员及会议内容。

5.安全生产会议必须及时、定期召开，形成会议记录，

并将会议信息及时向有关部门、单位和公司领导进行传递，

并对存在问题及时协调处理。

6.安全生产会议参加人员应是本部门主要负责人或主

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管生产的领导，且必须熟悉本部门的生产情况，不得随意安

排其他人员参加会议。

7.参加企业级安全生产会议的人员有：公司领导、安全

部门负责人、相关职能部门负责人、生产部门负责人以及各

专（兼）职安全管理人员。会议召开时间、地点由企业通知。

8.公司安全生产会议采用到会人员签名制，对迟到、早

退不请假或无故不请假也不参加会议者，按公司有关规定进

行通报、处罚XX元并列入绩效考核。对公司级重大安全会

议，各部室必须派人参加，做好记录存档。

9.在每周的生产调度会上，在总结和布置生产工作时，

应同时总结和布置安全工作。

10.在年度内召开各种生产经营工作会议以及召开公司

级年度总结会议都应将安全生产工作列为重要内容，同时总

结和同时布置。

十四、岗位标准化操作制度

各人员严格按照各自岗位的标准进行工作，进行操作。

1.在岗职工必须按照本岗位的操作规程严格自己的操

作。

2.在岗职工如有违章操作，一经发现必须追究其责任，

情节严重者给予开除处理。

3.职工可总结经验，改进生产工艺提高安全系数，对生

产安全有贡献的职工必须给予奖励。

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十五、安全生产责任保障金制度

为进一步完善安全生产工作措施，落实安全生产责任

制，减少安全生产责任事故的发生，制定本制度。

1.安全生产管理部门负责安全生产保障金的收缴，每年

收缴一次。

2.安全生产保障金主要用于安全生产责任目标考核。对

于完成生产责任目标的，所交纳的安全生产保障金等额返

还。安全生产责任目标完成不好的，通过文件决定的方式给

予收缴。

3.安全生产管理部门存在专户上的安全生产保障金必

须接受同级部门的监督。安全生产管理部门每年向各部门报

告一次安全生产保障金的存储和使用情况。

4.对重大专项安全技术措施资金的制定，应进行可行性

评价、论证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、

合理、有效的原则。

5.为杜绝事故的发生，遇到特殊情况，可以提出追加安

全设施投入资金计划，报公司主管领导批准执行。

十六、其他保障安全生产的规章制度

1.安全档案要编写详细的目录并分档存放，以便于查

询，要逐步实现安全档案的标准化、规范化、现代化管理。

2.安全档案管理人员要运用科学的方法进行统计分析，

按要求将统计该上报有关部门的上报有关部门，该定期向职

工公布的向职工公布。

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3.有关领导和安全生产机构负责人要经常检查安全生

产档案的建档和档案管理工作，使安全生产档案科学管理。

第四节印刷设备管理制度

一、管理目的

建立一个基本的设备管理制度，以保证设备对所加工符

合工艺要求，具备质量和含量的均一性，并把印刷设施设备

事故降到最低。

二、管理范围

所有印刷设备。

三、管理责任

主管经理、设备工程部、车间相关管理人员对此管理规

程负责，设备工程部部长对此规程实施负监督责任。

四、管理内容

（一）设备管理机构的设置与职责

1.公司有一名副总经理主管设备工作，下设设备管理部

门，车间及生产班组，形成三级管理网络。

2.班组、车间负责本部门的设备管理工作，设备管理部

门负责全厂设备的综合管理工作。

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3.公司配备专职和兼职设备管理人员，并明确职责。

（二）设备的分类及编号

1.设备分类的目的是为了明确管理范围，统计和分析设

备的构成情况，能力等，以便进行分级管理和实施重点维修

从而保证设备的良好状态和利用率。

2.设备分类按管理工作对象分为：

（1）生产设备

（2）辅助生产设备

（3）非生产设备(III)。

3.设备的编号

（1）设备管理类别号（I、II、III）

（2）一个编号只用一次，不管被编号设备发生什么情

况，该编号应作保留，不能用其它设备。

（3）设备附件和附属设备不另单编号，可在编号中加

编辅机号以示区别。

（4）生产流水设备应按工艺属性分成若干单元，逐个

编号入帐其连接部分可附属就近单元，自动线设备应按一条

线为一台设备编号。

（5）每套设备必须在明显处钉上固定资产编号牌。

（三）设备登记造册，建有台帐。台帐包括：序号、固

定资产号、名称规格、启用时间、原值、制造单位、功率、

安装位置、设备类别、主体材质、重量、制造日期、附电机

型号、位置号、数量、工艺介质压力、温度、生产能力等。

（四）建立设备档案

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1.所有设备、压力容器、仪器、衡器等必须造册登记。

2.固定资产设备应建立台帐、卡片等。

3.设备卡片的内容由：主卡片、基本信息、卡片附表和

变动记录。

（1）主卡片：功能、设备编号、资产号、设备名称、

设备属性、其它项目。

（2）设备基本信息：进口/国产、原值、使用年限、净

残值比例、年折旧率、交卡时间、启用时间、折旧起始时间、

启用部门、评估、调拔、报废时间、备注。

（3）卡表附表：附属设备、主要配件、易耗件、随机

技术资料清单及备注表。

（4）变动记录：记录设备的移装、封存、闲置、信用、

租借、调拨、报废、评估、改造、大修等情况。

4.制定本企业设备管理的各项规章制度，建立一套科学

的管理方法，并切实执行。

5.贯彻执行国家和上级机关各项设备管理的方针、政

策、法规、规定和办法。

6.学习、借鉴国外的先进管理经验，引进现代管理技术。

7.定期组织对设备管理人员、维修人员、操作人员的业

务培训、岗位培训提高业务水平。

8.定期开展对设备的检查、评比、交流、考核工作。

（五）维修的分工与职责

1.建立维修管理组织机构，配以相应的管理制度，避免

出现责任空白与重叠现象，形成完整、有效的维修管理体系。

24

2.明确部门人员职责

（1）设备管理人员：制订设备保养、维修计划；编制

维修技术文件（包括：备件明细表、材料明细表、工具明细

表、定维修工艺、定维修标准、定试验规程、定时定额、定

工期）；外协施工预算及合同。

（2）专业技术人员：设备完好检查、技术状态检测、

技术质量评估。

（3）备件管理人员：保养用品准备、备件、材料准备。

（4）维修人员：工具准备、编制作业计划、修理施工

作业。

（5）使用人员：保养实施、运行状态监测。

（6）维修人员与使用人员共同填写设备维修与保养记

录。

（六）设备保养

1.日常保养：每天上班后，下班前15分钟—30分钟由

操作人员进行对设备进行检查或清扫和擦试，使设备处于整

齐、清洁、安全、润滑完好的状态。

（1）设备的完好性、部件、配件是否缺失。

（2）运转设备先进行空转，确认声音正确，润滑完好，

方可正规操作。

（3）检查螺丝，对螺丝进行紧固处理，以防止使用脱

落。

（4）检查完全防护装置是否完正、安全、灵活、准确、

可靠。

25

（5）检查润滑装置是否齐全、完正、可靠、油路畅通、

油标醒目。

（6）对各转动部位进行润滑加油，检查传动系统各操

作车辆，电器开点位置正确无松动，操作灵活可靠。

（7）检查各种管线、管件完好，无滴漏现象。

（8）清洁设备部位，使设备内外干净，滑动道轨和接

合处无油污锈迹、灰尘和杂物，做到漆见本色铁见光。

（9）各种工具、附件应摆放有序、存放整齐。

（10）严格按操作规程使用设备。经常巡回检查，通过

听、看、问等方法观察设备的运转达，发现问题及时处理。

2.一级保养，定为三个月左右进行一次，除电器部分电

工负责外其余由操作人员进行，车间设备管理人员辅助和指

导保养内容。

（1）清扫、检查、调整电器部分，检查电器接触是否

良好。接线是否牢固。

（2）彻底清洗、擦试设备内外表面和死角部位。清除

表面毛刺，做到漆见本色，铁见光，去药垢，无污染。

（3）检查、调整必需的部件，调整各运动部件的间隙，

更换易损件。

（4）检查紧固件和操作装置，做到安全可靠。

（5）检查更换各种计量仪表和安全附件。

（6）清洗油杯、油管、油标、检查油质、按规定加油，

做到油路畅通，油标醒目。

（7）排除故障，消除隐患。

26

（8）必要时对设备避部拆卸检查，调整和修复。

（9）一级保养应达到的标准。

1）外观清洁，呈现本色。

2）油路畅通，油室明亮。

3）润滑良好，设备磨损少。

4）设备缺陷排除，事故隐患消失。

5）设备运转正常、操作灵活、保持完好状态。

3.二级保养视不同设备情况一般一年进行一次，由维修

人员为主进行，操作人员参加。

（1）完成一级保养的全部检查内容。

（2）检查传动系统修复、更换磨损件。

（3）清洗变动箱式或传动箱。

（4）调整检查各操作车辆，使其灵活可靠。

（5）清洗电机，更换润滑质，检查电机绝缘。

（6）整理电器线路，做到线路整齐安全，接地线符合

规定。

（7）更换新油，消除漏油。

（8）对设备进行部分解体检查、调整、修复和更换必

要时零件。

（9）二级保养后设备达到定好标准，提高大修理间隔

期内的设备完好率。

（七）设备的检修

1.检修的方针与原则

27

（1）设备的检修是指“恢复”设备各部分规定的技术

状态和工作能力进行的工作。

（2）设备的检修要坚持预防为主的方针，实行计划检

修。

（3）主要设备每年进行一次状况普查，根据设备运行

的实际状态和普查情况。由设备管理部门编制设备的大中修

计划。由主管领导审查批准。

2.设备的检修，首先要制订《设备维护检修规程》其内

容：

（1）检修间隔期；

（2）检修内容；

（3）检修前的准备（技术准备、物质准备、安全技术

准备、制订检修方案、编制检修计划、费用计划、明确责任

人员）；

（4）检修方案（设备拆装程序和方法，主要零部件检

修工艺）；

（5）检修质量标准；

（6）试车与验收；

（7）维护及常见故障处理。

3.编制检修计划

（1）设备维修计划分为年度和月度两种计划。

年度计划规定设备的大修、项修、精度调整的时间段，

其内容包括年度维修计划表，大修计划任务书。

月度计划应具体规定上述维修的执行日期及小修、部分

28

事后维修的内容。

（2）计划编制的依据：

1）设备检测和维修、运行记录；

2）设备故障记录及分析资料；

3）设备技术状况普查资料；

4）产品质量对设备精度、性能的要求、设备能力指数

等；

5）受压容器、起重设备、动能设备的状态监测或试验

结果等分析资料；

6）参考设备的修理周期和修理复杂系数及各项定额资

料；

7）企业年度生产经营纲领；

8）企业年度维修力量、人、财、物的使用情况；

9）修前准备工作的极限期限。

（3）设备检修范围，大修、中修、小修的范围要严格

划分区域。

1）大修：分解整个设备、修理基准件，更换或修复全

部磨损件，调整电器部分、清除缺陷、恢复设备原有性能、

精度及效率、翻修外表。

2）中修：设备部分分解、修复和更换部分磨损件、对

精度、性能达不到工艺要求的部位进行针对性修理，恢复其

精度、性能。

3）小修：针对日常检查发现的问题，拆卸部分零部件

进行检查、修整、更换或修复质量少量磨损件。同时检查、

29

调整、紧固机件恢复设备使用性能。

（八）设备检修的具体程序

1.同检修计划要按年度检修计划进行，并制订检修方

案。

2.根据主要设备的检修规程、严格执行检修技术标准。

3.重点设备检修或结合检修实现技术革新的，报设备管

理部门，并附图纸说明，批准后实施。

4.检修要逐步采用状态监测和现代故障诊断等技术，努

力采用新技术、新工艺、新材料、新设备。

5.检修应在生产区外进行。检修前要做技术准备和材料

备件的准备，检修后要做到工完、料净、现场清。

6.设备大、中修计划应当与生产计划同时下达，在检查

生产完成情况时，同时检查考核设备维修完成情况。

7.检修后的设备要由设备管理部门组织有关人员检验

合格后才能投入正常生产使用，所有记录要认真填写后归

档。

（九）档案管理

1.所有设备要分类登记，统一编号，建立台帐和卡片，

建立技术档案，做到一机一档。

2.建立的设备档案，能具体反映设备一生的运动过程。

3.设备技术档案工作由设备工程部门指定专人负责，并

建立设备档案专柜。

4.设备工程部门负责对管理工作文件，材料的形式，收

集、整理、鉴定、归档。

30

5.采购、保管、维修和各级管理人员应协助做好技术档

案的完美和收集并认真做好各种原始资料的保管，认真填写

各类原始表格，保证资料齐全整洁，鉴定验收投产后，交档

案专管柜统一整理归档。

6.基建，技改项目移交生产时全部生产资料必须及时移

交设备管理部门整理归档。

7.运行过程中发生的设备后期管理资料如各类记录等，

均由设备管理部门整理归档。

8.档案内容应包括：

（1）原始技术资料：装箱单、合格证、购置申请单、

使用说明书、设备装配总图及安装、吊装示意图、施工图、

设备润滑图和开箱验收单。

（2）设备履历：设备名称、编号、生产厂名、出厂日

期、主要技术参数所在车间、安装地点、附属设备名称、规

格、型号、件（台）数及变更记录。

（3）易损配件清单

（4）各种记录：安装调试记录、日常运行使用记录、

维修记录、事故记录、验证记录、润滑记录等。

（5）设备改造的论证、技术鉴定及技术台帐其内容：

1）主要设备的验证资料。

2）主要设备技术汇总表（设备完好率、漏率和设备主

要缺陷）。

3）设备检修状况汇总表（大修项目、实际完成项目、

计划外项目、计划检修工时、实际完成检修工时、维修费用

31

等）。

4）设备事故汇总表（事故次数、停机时间、停机损

失）。

5）主要设备技术革新成果汇总表.

6）设备备品备件、材料消耗汇总表。

9.常用资料建立备份并应定期清点、核对，及时补充和

修复破损或变质资料。档案移交或管理人员调动必须办理移

交手续。

10.索取、查阅资料应经登记批准方可，不得私自复制

材料。需复制材料应由设备管理人员施行。

11.设备档案的内容填写时字迹要规范、整齐、清楚。

12.档案一般不得外借，特殊情况需经审批并认真登记

后方可外借。

13.每年应对技术档案进行整理。

（十）设备润滑

1.设备的润滑管理要实行“五定”，“三过滤”，严格

执行“设备润滑管理规定”。

（1）“五定”

1）定人：对每台设备都要明确规定由操作人员，维修

人员和设备管理员各负责加油部位。

2）定点：每台设备都有确定的润滑部位和润滑点。

3）定质：按照设备使用说明书或润滑用表规定的油脂

牌号用油。润滑装置、油路和加油器必须保持清洁，油料应

有检验合格证。

32

4）定量：在保证润滑良好的基础上实行定量消耗。

5）定时：明确规定设备各润滑部位、润滑点的加油间

隔时间，按时间要求加油添油和清洗换油，保证正常润滑。

（2）“三过滤”：即对油桶、油壶、加油点（孔）的

三级过滤。

1）润滑油由油桶至油箱经一级过滤。

2）润滑油由油箱进油壶经二级过滤。

3）润滑油由油壶进设备加油点经三级过滤。

2.主要设备建立润滑卡片，内容包括：润滑点、油质、

“五定”等项。

3.设备工程部门应编制各类设备的用油消耗定额，编制

全年、季、月的润滑油脂的使用计划，落实到车间、班组、

机台、并按期统计实际消耗数量，做到计划用油，合理用油，

节约用油。

4.各车间设备管理员应按设备换油周期督促检查清洗

换油工作，编制本车间年、季、月的润滑油使用计划。填报

本车间主要设备的润滑记录，报设备管理部门。

5.设备操作人员应按“五定”规范了解本设备的润滑要

求并认真执行。对自动注油的润滑点要经常检查滤网、油位、

油压、油温、油质、注油量情况，交接班时将上述情况和“五

定”“三过滤”情况填入润滑卡片。

6.油料的贮存和管理，要按不同种类挂上标签，分别存

放，严防错发和火灾发生。

7.润滑油料的发放，要按设备润滑卡片所填的油质，油

33

量等标准发放，严禁滥用或代用。

8.润滑油使用后注意回收，回收的油应按牌号分别保

存。

9.设备使用的所有润滑油、冷却剂不能与药品产生反

应，以免造成污染。

10.对于与药物有可能接触部位所使用的润滑剂，应固

定品种，如更换品种，应加以评估。

11.润滑剂的贮存要求通风良好，灰尘少，并有必要的

消防设施。

12.不同型号的润滑剂要有明显的标记，以免弄错号，

油桶贮油要做到专桶引用。

13.严格按定额供油，如超过定额领油时，需经设备维

修班研究批准。

14.发油用的器具要专用，以免发错油品。

（十一）设备事故

1.设备及仪器仪表因非正常损坏，致使停产、减产、动

力供应中断、效能降低、人身伤亡均为设备事故。

2.设备事故分为一般事故，重大事故，特大事故三点。

（1）一般事故，设备零件损坏，修理费用在XX元以上

或影响当日产量的XX%以上。

（2）重大事故

1）设备损坏严重，修理费用在XX元至XX元或影响当

日产量25%以上。

2）虽未达到上述损失，但性质恶劣，情节严重也列为

34

重大事故。

3）特大事故的几种情况，符合其中之一的均列为特大

事故。

A.设备损失严重，修理费用在XX元以上者。

B.事故造成XX人或XX人以上重伤。

C.事故造成人员死亡。

D.情节严重、性质恶劣的其它事故。

3.设备事故的定性

（1）责任事故：不遵守标准操作规程，擅离职守，维

修不当，设备超负荷支转造成设备损坏。停业或效能降低者

为责任事故。

（2）质量事故：设备因设计、制造、质量不良、安装

不当或检修不当造成的损坏，停产或效能降低为质量事故。

（3）自然事故：因自然灾害造成的设备损坏为自然事

故。

4.事故产生的原因

（1）设备事故发生后，应立即停止操作，保护现场，

不接触和移动现场物品，同时报主管部门。重大、特大事故

要及时向上级主管部门报告并采取紧急措施，防止事故进一

步扩大。

（2）设备事故发生后，要本着“三不放过”（原因分

析不清不放过，责任者和群众没有教育不放过，没有防范措

施不放过）的原则，由设备管理部门组织有关人员观看现场，

进行现场分析注意原始数据和凭证的收集或录像保留原始

35

状况资料进行详细记录。

（3）事故发生后，由车间设备管理员及时填写事故报

告，报送设备工程部。重大、特大事故应在24小时内向上

级主管部门上报。

5.事故的处理

（1）因设备事故造成停产，应积极组织对设备的抢修，

在未修复之前要采取有效的补救措施尽快恢复生产。重大、

特大事故要提出修复方案，改进措施。

（2）一般设备事故由设备工程部签署处理意见，重大、

特大事故由主管经理批办，并听候上级部门处理。

（3）对事故责任者按情节轻重、责任大小、态度好坏

给予批评教育或行政和经济处罚，触犯法律的要追究刑事责

任。

（4）对隐瞒不报，有意缩小事故，弄虚作假者，要加

重处罚并追究领导责任。

（5）设备事故的所有记录，原始资料或凭证、技术鉴

定书、调查分析报告，修复方案等均应归入档案。

（十二）设备管理

1.所有使用设备都应有统一编号，要将编号标在设备主

体上，每台设备都要设专人管理。

2.每台设备都要挂状态标志牌，挂在不易脱落的位置

上，其具体情况如下：

（1）运行中：正在生产操作的设备，应正确表明物料

的品名、批号、数量、生产日期、操作人等。

36

（2）维修中：正在修理中的设备，应标明维修的起始

时间，维修负责人。

（3）已清洗：已清洗洁净的设备，随时可用标明清洁

的日期。

（4）待清洗：尚未进行清洗的设备，用明显符号显示，

以免误用。

（5）停用：因生产结构改变或其它原因暂时不用的设

备如长期不用应移出生产区。

（6）待维修：设备出现故障尚未排入维修计划。

3.各种管路管线除按规定涂色外，应有标明介质流向的

箭头及流向地点。

4.无菌设备应标明灭菌时间和使用期限，超过灭菌期限

的，应重新灭菌后使用。

5.设备状态改变时，要及时换牌，以免发生错误。

6.所有标牌应挂在明显的部位，以便观察。

五、印刷设备管理人员的绩效考核制度

（一）总则

1.考核目的。为保障印刷设备的正常运行，保证公司生

产产品的质量、交货期，最大程度地降低产品的生产成本，

经公司决定，对设备管理工作及设备运行率的考核做以下相

关规定。

2.设备管理定员编制XX人。

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（二）设备管理规定

1.各生产部门必须如实填写好设备运行记录，对纸箱车

间，只填写有故障的设备或机台。

2.纸板车间的生产线运行时间（开机时间与正常停机时

间）必须填写。生产过程中的设备维修停机时间必须有设备

维修人员签字才能生效，否则不计为设备运行率。

3.生产部门必须如实填写好设备运行记录并经维修人

员确认，不准弄虚作假，欺上瞒下，否则一经查到，将给予

每次XX元的处罚。如果车间弄虚作假，XX元处罚由车间全

部承担如果维修人员不予确认签字，经核实后，设备部机修

人员承担XX元处罚金。

4.由车间人员操作不当造成设备的损坏而导致的停机，

由车间承担责任，车间每小时承担的处罚费用，参照生产部

的处罚规定执行。

5.人为故意破坏造成的停机损失由责任人承担，情节恶

劣者送司法机关处理，人为故意破坏经调查属实，一律予以

开除。

6.设备厂家未提供资料，设备人员无法解决，需请厂家

来维修而造成的停机，设备部不承担责任。

（三）考核依据及奖罚标准

1.公司规定设备正常运行率应达到A1%以上，即设备在

正常生产过程中，因设备故障停机率较小。

2.设备运行时间按正常生产时间计算。例如，生产线的

生产以当天每班的累计时间为准，即生产自接班后开机起至

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本班生产结束为止，中间扣除生产线每班吃饭、更换特种纸

时间。

3.在正常生产过程中，因设备原因产生的一切停机时

间，均计入设备运行率。其中：

（1）纸板生产线设备运行率应达到A1%；

（2）纸箱车间印刷机设备运行率应达到A2%；

（3）纸箱车间装订机运行率应达到A2%；

（5）车间辅助设备（如汽泵、单面机、彩印机、小分

机、切纸机等）运行率应达到A3%。

4.纸板生产线设备运行率低于A1%，每小时给予设备部

及相关人员罚款XX元；超过A1%者每小时给予奖励XX元。

5.纸箱车间印刷设备运行率低于A2%者，每小时给予设

备部及相关人员罚款XX元；超过A2%者每小时奖励XX元。

6.车间辅助设备运行率小于A3%者，每小时给予设备部

及相关人员处罚XX元；运行率超过A3%者，每小时奖励XX

元。但若是因为辅助设备引起生产线的停机，则按生产线停

机处罚。

7.由于设备部没有小修、大修、设备保养，因瓦楞辊、

压辊、横切刀、大帆布带等大件的更换维修计划而导致设备

的不正常，计入设备运行率。

8.不计为停机的情况：

（1）计划安排的检修不计为停机；

（2）设备虽然有故障，但可利用午休、下班后维修未

影响生产的不计为停机；

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（3）因操作人员的误操作产生的设备故障停机，不计

入设备运行率；

（4）事先已发现故障，已做维修计划，并已通知生产

部停机，但由于生产部未安排停机、检修造成的非计划停机，

不计入设备运行率；

（5）维修设备时，因设备备件到位不及时造成的停机，

不计入设备运行率。

（四）设备部各级人员奖罚比例规定

1.设备部经理承担的比例为15%。

2.设备部维修组长承担的比例为5%。

3.未承担生产线的纸箱车间设备维修人员，承担奖罚的

8%。

4.承担生产线的纸箱车间设备维修任务人员，承担个人

承担区域（工序）奖罚的75%。

（五）奖罚兑现

1.对上述考核结果以每月统计核实结果为准，按季度平

均考核结果给予扣罚、奖励。若出现当月工资不足扣款的情

况，每月顺延扣除。

2.奖金每季度最后一个月兑现。

3.工资如不够扣罚款，奖金可冲抵罚款，不足差额可顺

延下月扣除，超出罚款部分，当季最后一个月发出。

4.连续三个月低于平均总分的60%，给予调岗直至辞退。

第五节承印管理制度

40

为认真贯彻执行国家有关法规、政策、维护公司和客户

的合法权益，进一步健全印刷品承印制度，现根据相关法律

法规的规定制定本制度。

一、公司严禁承印的印刷品

1.国家、地方明令禁止出版物和非法出版单位的出版

物。

2..政府、行政部门核发的印刷委托书，报纸出版许可

证的出版物以及无准印证和相关部门的批文等准印证明的

内部资料性出版物。

3.假冒或伪造他人注册商标标识和商品包装、装潢的印

刷品；对消费者产生误导的虚假广告、说明书等宣传品。

4.无营业执照和广告经营资格的包装装潢印刷品、广告

宣传品。

5.无主管部门证明和公安部门准印证明的布告、通告、

重大活动工作证、通行证、在社会上流通使用的票证等其它

印刷品。

二、承印验证制度

1.接受委托印刷各种印刷品时，应当严格依照法规、规

章的规定，验证委印单位及委印人的证明文件（包括印刷委

托书或者委托印刷证明、准印证、《商标注册证》、注册商

标图样、注册商标使用许可合同、广告经营资格证明、营业

41

执照以及委印人的资格证明等），并收存相应的原件或复印

件备查。

2.接受委托印刷品时，必须验证委托印刷单位的营业执

照及个人的居民身份证，还需验证并留存食品类的餐饮服务

许可证复印件、药品类的药品生产许可证复印件、酒类的酒

类生产许可证复印件；接受广告经营的委印广告宣传品的，

还必须验证存留广告经营资格证明及其营业执照复印件。

3.公司验证的各种证明文件，（包括印刷委托书或者委

托印刷证明原件、准印证原件及各种复印件等。）应当妥善

留存，以备行政部门查验。

4.所有业务人员在承接委托印刷业务时，必须取得委托

单位相应的验证材料。

5.因责任心不强，使验证材料不全或有虚假材料且因此

造成不良后果的，一切责任（包括法律责任）由当事人负责。

6.印刷品的验证工作由业务部门主管经理具体负责。

7.印刷厂设立验证员，负责承印验证工作。

三、承印登记制度

1.业务部门在承接业务后，应当按承接业务的种类相应

在《包装装潢印刷品印刷登记簿》、《其它印刷品印刷登记

薄》、《专向排版、制版、装订业务登记薄》上予以登记。

2.登记时，应详细记录委托印刷单位及委印人的名称、

住址、姓名、身份证号码和联系电话、委托印刷的印刷品的

名称、数量、印件原稿（或电子文档）、底版及交货日期、

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收货人等。《印刷登记薄》一式三联。

3.承印印刷品的登记工作由业务内勤具体负责，登记的

把关、上报工作由业务部门内勤的主管经理负责。

第六节印刷品管理制度

为了更有效组织生产，减少公司用印刷品在组织环节中

出现的错误，从而提高生产效率，降低企业损失，特制定本

管理制度。

本制度包含了公司用印刷品的定义，生产、组织各环节

的控制方法，各相关部门职责以及对责任主体的考核等内

容。

一、印刷品定义

主要分生产用印刷品与非生产用印刷品两大类。

（一）生产用印刷品

生产用印刷品，主要包括但不限于以下几类印刷物质：

1.纸质印刷品：包装箱、标贴、标志、质保卡、说明书、

服务手册、售后服务卡、合格证、条码、流水号标签、印刷

唛头等；

2.非纸质印刷品：塑料袋、需表面印刷文字的零件等；

（二）非生产用印刷品

43

非生产用印刷品，主要包括但不限于以下几类印刷物

质：

1.纸质印刷品：产品图册、宣传资料、记录单据，表格

等；

2.手提袋、小礼品（如如印刷文字等的圆珠笔）等。

二、各部门职责与控制方法

（一）销售部

1.负责收集、整理、归类、完善客户的印刷品电子/纸

质文件；

2.在下达生产计划时将正确印刷品文件提交技质部进

行审核，如果确实不能提供的，必须保证在生产日期（以调

度日期为准）前半个月内提交审核；

3.在收到技质部签字确认无误的文件后，方可提交印刷

厂进行印刷；

4.除纸箱外的印刷品，印刷时必须按5%超量保证；纸箱

按超量2%印刷；

5.负责追踪、催收印刷文件，保证生产进度；

6.应督促送货单位开具送货单，并主动送货至技质部进

行检验，否则，库房有权不予入库，并且该批印刷品作未送

检处理；

7.对其它印刷品，需要时由销售部提供必要的印刷信

息；

销售部负责对广宣品等非生产用印刷品进行管理，包括

44

联系设计单位、为设计单位收集素材、按要求提供设计稿、

提交各部门审核会签、进度跟踪与催收、及时通知送检入库

等；

（二）采购部

1.负责生产用需印刷的零配件的组织与管理；

2.负责除广宣品外的非生产用印刷品的组织与管理；

3.交付印刷前，必须先从技质部得到书面的印刷信息，

并经过签字审核；

4.公司自有采购印刷品，采购员必须送货至技质部进行

检验，检验合格后办理入库手续；

5.负责印刷品的进度跟踪，保证不拖生产及其他部门进

度；

（三）技质部

1.负责所有印刷品提交印刷前的审核工作，确认无误后

签字回传至各申请单位；

2.负责所有印刷品物料的入库前检验与审核工作，确认

无误后在入库单上签合格意见；如果印刷品不合格，及时通

知相关部门并拒收；重大问题报公司领导；

3.负责为相关部门提供所有印刷品前期及过程中的必

要技术支持与协助；

4.负责为相关部门提供某些印刷品的经过签字确认的

书面的印刷信息；

5.为生产中印刷品的使用提供书面的指导文件；

（四）仓储部

45

1.所有印刷品，入库前必须得到技质部的签字认可；未

经检验合格的印刷品，不得入库；

2.妥善管理好印刷品，并做到合理分发，不得由于库存

不足影响生产；

3.对于报废、过期、失效的印刷品，进行有效隔离并及

时提请公司进行处理。

（五）生产部

1.生产部严格执行技术部关于印刷品的相关文件规定；

2.生产用非纸箱印刷品，最大允许有3%的损耗率，纸箱

允许有1%的损耗率，严禁野蛮操作致印刷品超量使用。

三、印刷品考核条例

（一）印刷品工作失职处罚标准

处罚金额

序号部门考核事项考核对象

[元/次(项)]

1印刷前未提交文件进行审核业务员及部门

2因状态不符，造成公司损失的业务员及部门

销售部

3未及时催收，严重影响生产进度的业务员及部门

4未按5%超量印刷，严重影响生产进度的业务员及部门

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5因状态不符或其他原因造成生产返工业务员及部门

6印刷品未送检或未办入库手续业务员及部门

7承接侵权商标并给公司造成损失的业务员及部门

8印前未得到书面印刷信息致印刷错误采购员及部门

9印刷品未送检或未办入库手续采购员及部门

10采购部内部采购印刷品，未送检未入库采购员及部门

11印刷品严重影响生产进度及拖后腿采购员及部门

12因采购部原因生成生产返工的采购员及部门

13未按规定严格审核的责任人及部门

14技质部审核印刷文件有误造成损失的责任人及部门

15未检验即签字认可责任人及部门

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16检验有误影响生产进度的责任人及部门

17未提供正确的指导文件致生产返工的责任人及部门

18拒绝给需求部门提供技术支持责任人及部门

19因技质部原因造成生产返工的责任人及部门

20入库单上无技质部签字库管员及部门

21分发不合理，致生产延误库管员及部门

库房

22分发错误，致生产延误库管员及部门

23因库房原因造成生产返工的库管员及部门

24不符合技质部印刷品指导文件责任人及部门

25生产部生产用印刷品超过3%致生产延误责任人及部门

26因错误操作致生产返工的责任人及部门

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（二）印刷品赔偿标准

序号返工、经济损赔偿比例(%)赔偿金额（元）

失(元)

1

2

3

4

5

四、考核办法

（一）考核金额的确定