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文档简介

采购审批管理制度一、总则为规范企业内部采购审批流程，保障企业资金使用合理性和采购活动的公正性、透亮度，订立本《采购审批管理制度》。二、适用范围本制度适用于企业内部全部采购活动及相关审批流程。三、采购申请流程采购需求提出1.1由各部门、项目组提出采购需求，并填写《采购申请表》；1.2采购申请表须认真填写采购商品或服务的具体名称、规格、型号、数量、预算金额、紧急程度等信息；1.3申请人需在采购申请表上签字确认；采购审批流程2.1采购申请表由申请人提交给上级主管部门负责人审批；2.2上级主管部门负责人依据采购申请内容进行审批，并在采购申请表上签字确认；2.3采购申请表在上级主管部门负责人审批后，提交给财务部门进行预算核对；2.4财务部门依据预算核对结果，对采购申请表进行审批，并在采购申请表上签字确认；2.5采购申请表在财务部门审批后，提交给采购部门进行具体采购工作；2.6采购部门依据采购申请表进行供应商的选择、报价比较、谈判等相关工作；2.7采购部门将采购结果、合同等相关文件提交给财务部门进行验收并报备；2.8财务部门对采购结果、合同等文件进行验收并记录；2.9采购申请流程结束后，财务部门对采购费用进行核算，并进行固定资产或费用确实认和登记；2.10财务部门将采购原始凭证进行归档，并建立相应的电子档案；2.11采购部门对采购物资进行接收、验收，并进行库存管理；四、采购审批权限设置一级审批权限1.1总经理拥有对全部采购申请的审批权力；1.2总经理在审批时需要认真审核采购申请表中的内容，并对预算金额、紧急程度等进行评估；1.3总经理在审批后需在采购申请表上签字确认；二级审批权限2.1部门经理拥有对本部门采购申请的审批权力；2.2部门经理在审批时需要认真审核采购申请表中的内容，并对预算金额、紧急程度等进行评估；2.3部门经理在审批后需在采购申请表上签字确认；三级审批权限3.1采购部门负责人拥有对采购申请的审批权力；3.2采购部门负责人在审批时需要认真审核采购申请表中的内容，并依据实际情况选择供应商、谈判报价等；3.3采购部门负责人在审批后需在采购申请表上签字确认；四级审批权限4.1财务部门负责人拥有对采购申请的审批权力；4.2财务部门负责人在审批时需要认真核对预算、采购结果等信息；4.3财务部门负责人在审批后需在采购申请表上签字确认；五、违规处理措施任何部门、员工违反本制度规定进行采购活动的，将面对相应的违规处理措施；违规处理措施包含但不限于口头警告、书面警告、扣减绩效奖金、行政惩罚等；对于涉嫌违法违规行为的，将移交给相关部门进行进一步调查和处理；六、附则本制度的解释权归企业管理负责人全部；本制度自颁布之日

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