分级防控及安全风险隐患排查

分级防控及安全风险隐患排查一、目的

本制度旨在建立健全分级防控及安全风险隐患排查体系，规范隐患排查治理工作，确保企业生产安全，预防和减少事故发生，保障员工生命安全和身体健康，提高企业安全管理水平。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部各生产部门、管理部门及全体员工。

2.本制度规定了隐患排查治理的基本原则、组织架构、排查范围、排查方法、长假期间安全检查、隐患排查分级、隐患排查管理、事故隐患排查报告和隐患建档监控等内容。

三、职责

1.企业负责人：

（1）全面负责公司安全风险隐患排查治理工作，确保安全投入。

（2）组织制定安全风险隐患排查治理制度，并监督实施。

（3）定期组织召开安全风险隐患排查治理专题会议，研究解决重大问题。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定安全风险隐患排查治理的具体实施方案。

（2）负责对各部门的安全风险隐患排查治理工作进行监督、指导。

（3）负责组织安全风险隐患排查治理的培训工作。

（4）负责建立健全安全风险隐患排查治理档案，对排查出的隐患进行跟踪管理。

3.各部门负责人：

（1）负责本部门安全风险隐患排查治理工作的组织实施。

（2）定期组织本部门员工进行安全风险隐患排查培训。

（3）对排查出的安全隐患及时采取措施进行整改，确保整改到位。

4.全体员工：

（1）积极参与安全风险隐患排查治理工作，发现安全隐患及时报告。

（2）严格遵守安全操作规程，确保自身安全。

（3）配合安全管理部门和本部门负责人开展安全风险隐患排查治理工作。

四、隐患排查范围

1.生产设施设备：包括但不限于生产线的机械设备、电气设备、特种设备、控制系统、安全防护装置等，重点排查设备老化、磨损、故障、安全防护措施不完善等问题。

2.安全生产环境：针对生产车间、仓库、实验室等区域，排查内容包括作业环境是否存在安全隐患，如通风不良、照明不足、温度湿度异常、有毒有害物质泄漏等。

3.安全管理制度：检查公司各项安全管理制度是否健全，包括安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等，以及各项制度的执行情况。

4.安全教育培训：评估员工安全教育培训的全面性和有效性，包括新员工入职培训、在职员工定期培训、特殊岗位培训等。

5.作业行为：对员工日常作业行为进行排查，包括是否遵守安全操作规程、是否使用个人防护装备、是否存在违章操作等。

6.应急管理：检查应急设备的完好性，包括消防设施、急救设备、应急疏散通道等，以及应急预案的制定和演练情况。

7.职业健康：针对职业病的预防和控制，排查工作环境中的职业危害因素，如噪声、粉尘、有害气体等，以及员工的健康监测情况。

8.仓储物流：检查仓库物资的存放是否符合安全规定，包括化学品、易燃易爆物品的存储、搬运、装卸等环节的安全措施。

9.交通安全：针对公司车辆和驾驶员，排查车辆安全性能、驾驶人员的资质和培训情况，以及车辆运行过程中的安全管理。

10.环境保护：检查公司生产过程中对环境的影响，包括废水、废气、固废的处理和排放是否符合环保要求。

11.信息安全：评估公司信息系统的安全性，包括数据保护、网络安全、信息系统访问控制等。

12.第三方服务：对于公司委托的第三方服务，如维修、清洁、保安等服务，需排查其服务过程中的安全措施和合规性。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织全体员工参与的综合检查，全面排查生产、办公、生活环境等各个方面的安全隐患。

2.检查内容应覆盖安全管理制度、作业行为、设备设施、环境保护等多个方面。

3.综合检查应由企业负责人或安全管理部门牵头，各部门负责人及安全员参与，形成检查小组。

4.检查后需形成详细的检查报告，对发现的问题进行分类整理，制定整改措施和期限。

（二）专业检查

1.由具备相关专业知识和技能的人员组成的检查团队，针对特定专业领域进行深入排查。

2.专业检查包括电气安全、机械安全、化学品管理、职业健康等领域的检查。

3.专业检查应使用专业的检测设备和技术手段，确保检查结果的准确性和可靠性。

4.检查后需提供专业报告，对发现的问题提出专业性的整改建议。

（三）季节性检查

1.根据季节变化特点，针对易受季节影响的安全风险进行排查，如夏季的高温、雷暴，冬季的冰冻、雪灾等。

2.季节性检查应提前制定计划，确保在季节变化前完成相关隐患的排查和整改。

3.检查重点包括防暑降温、防雷防静电、供暖保温、防滑防冻等措施的有效性。

（四）节假日检查

1.在节假日前夕，对生产设施、安全设备、应急预案等进行重点检查，确保节假日安全。

2.检查内容包括节假日值班安排、应急响应机制、设备设施的维护保养情况等。

3.节假日检查应由安全管理部门组织，相关责任人参与，确保检查全面、细致。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各生产部门负责人或安全员负责，对生产现场进行每日或每周的常规检查。

2.定期检查根据安全管理制度的要求，按月、季度或年度进行，对生产、设备、环境等方面进行系统的检查。

3.日常检查和定期检查应记录在案，对发现的问题及时进行整改，并跟踪整改进度。

4.定期检查应由安全管理部门组织，邀请专业人员参与，确保检查的专业性和权威性。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施安全检查：在长假前对生产线的机械设备、电气设备、控制系统等关键设备进行全面的检查和维护，确保设备处于良好状态，无故障隐患。

2.安全防护装置检查：对设备的安全防护装置进行检查，包括限位器、防护罩、紧急停止按钮等，确保其在紧急情况下能够正常工作。

3.应急设备检查：检查消防设施、急救箱、应急照明、疏散指示标志等应急设备的有效性，确保在紧急情况下能够迅速投入使用。

4.生产线停机安全措施：长假期间生产线停机时，确保所有设备已经断电、断气、排水，并设置明显的安全警示标志，防止误操作。

5.安全通道与出口检查：确保安全通道畅通无阻，安全出口标志清晰可见，应急疏散路线明确，无障碍物。

6.危险化学品管理：对存储的危险化学品进行检查，确保储存条件符合要求，容器密封良好，标签清晰，库存记录准确。

7.环境监测与治理：检查生产过程中产生的废水、废气、固废的处理设施，确保其正常运行，防止污染环境。

8.安全警示与培训：在长假前对员工进行安全培训，强化安全意识，确保员工了解并遵守安全操作规程。

9.安全值班安排：制定长假期间的安全值班计划，确保有足够的人员负责日常安全巡查和应急响应。

10.安全检查记录：长假期间的安全检查结果和整改措施应有详细记录，并存档备查，以便于后续的安全管理跟踪和改进。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：在长假前对公司的所有车辆进行彻底的安全检查，包括制动系统、灯光、轮胎、油液等关键部件，确保车辆处于良好的行驶状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶人员的驾驶证、健康证明、驾驶技能进行审核，确保驾驶员具备合法资质和良好的驾驶能力。

3.安全教育培训：组织驾驶员参加交通安全教育培训，强化交通安全意识，提高驾驶员应对突发情况的能力。

4.行车路线审查：根据长假期间的交通情况，预先规划合理的行车路线，避免高峰期和拥堵路段，减少行车风险。

5.车辆维护保养：确保长假期间车辆定期进行维护保养，避免因车辆故障导致的事故风险。

6.应急物资准备：在车辆内配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、防滑链、拖车绳等，以应对可能的紧急情况。

7.车辆监控系统检查：检查车辆监控系统（如GPS定位、行车记录仪等）的有效性，确保在车辆行驶过程中能够实时监控车辆状态。

8.交通安全宣传：通过公司内部公告、会议等形式，加强对员工的交通安全宣传，提高员工对交通安全的重视。

9.事故应急预案：制定交通安全事故应急预案，确保在发生交通事故时能够快速响应，有效处理。

10.交通安全记录：记录长假期间车辆的行驶情况、驾驶员的驾驶行为和任何发生的交通事故，以便于事故原因分析和未来交通安全管理的改进。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：对生产过程中可能产生污染的环节进行详细检查，包括废水、废气和固体废物的排放点，确保排放符合国家标准。

2.治理设施运行状况：检查环境保护设施的运行状况，如废气处理装置、废水处理设施、噪声控制设施等，确保其正常工作并达到设计处理效果。

3.环境监测设备校验：对用于监测环境指标（如空气质量、水质、噪声等）的设备进行校验，保证监测数据的准确性和可靠性。

4.应急处理能力评估：评估公司在面对突发环境污染事件时的应急处理能力，包括应急物资的准备、应急队伍的培训、应急响应计划的完善等。

5.环保法规遵守情况：检查公司各项环保措施是否遵循国家和地方的环保法规，包括排放标准、环评要求、废物处理规定等。

6.环保意识培训：加强对员工环保意识的教育培训，提高员工对环境保护重要性的认识，促进其在日常工作中采取环保行动。

7.环境风险评估：对长假期间可能出现的环保风险进行评估，包括自然灾害、设备故障、人为误操作等，并制定相应的预防措施。

8.环保记录与报告：确保长假期间的环境监测数据、环保设施运行记录等资料齐全，定期形成环保报告，对环保工作进行总结和分析。

9.环保设施维护保养：对环保设施进行定期维护保养，确保其在长假期间能够稳定运行，防止因设施故障导致的环境污染。

10.环保应急预案演练：在长假前组织环保应急预案的演练，提高应急响应的实际操作能力，确保在紧急情况下能够迅速有效地处理环境污染事件。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率和影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

3.较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

4.一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

5.轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

6.隐患等级判定：由安全管理部门组织相关专业人员，依据隐患排查结果和相关标准进行隐患等级的判定。

7.隐患等级动态调整：根据隐患治理情况和安全生产实际情况，对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：安全管理部门应制定年度、季度和月度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间节点。

2.隐患排查实施：按照排查计划，组织相关人员进行隐患排查，确保排查工作有序、有效进行。

3.隐患登记报告：对于排查出的隐患，应进行详细登记，包括隐患描述、发现时间、地点、可能后果、整改措施等，并及时报告安全管理部门。

4.隐患治理跟踪：安全管理部门应建立隐患治理跟踪机制，对隐患整改情况进行跟踪，确保整改措施得到有效执行。

5.隐患整改验证：整改完成后，应由安全管理部门组织相关人员对整改效果进行验证，确保隐患得到彻底消除。

6.隐患排查资料归档：将隐患排查记录、整改记录、验证记录等相关资料归档保存，以便于后期查阅和追溯。

7.隐患排查奖励与惩罚：建立隐患排查奖励与惩罚机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作，对发现重大隐患的员工给予奖励，对未履行排查责任的员工进行处罚。

8.隐患排查持续改进：通过定期的隐患排查总结会议，分析隐患排查工作中的不足，不断优化隐患排查流程和方法，提高隐患排查效果。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告：

（1）每次隐患排查结束后，排查人员需及时填写隐患排查报告，报告中应详细记录排查时间、地点、参与人员、排查结果等信息。

（2）隐患排查报告应包括隐患的描述、可能导致的后果、风险评估、临时控制措施和推荐的整改措施。

（3）报告应提交至安全管理部门，安全管理部门负责对报告进行审核，并根据隐患等级制定整改计划。

2.隐患建档：

（1）对于排查出的隐患，安全管理部门应建立专门的隐患档案，档案内容应包括隐患的基本信息、排查报告、整改措施、整改责任人等。

（2）隐患档案应按照隐患等级分类管理，便于快速检索和监控。

（3）隐患档案的建立应遵循统一格式，确保档案内容的规范性和完整性。

3.隐患监控：

（1）安全管理部门应定期对隐患档案进行审查，跟踪隐患整改的进展情况，确保整改措施得到有效执行。

（2）对于重大隐患，应实施重点监控，增加检查频次，必要时采取临时控制措施，防止事故发生。

（3）安全管理部门应建立隐患整改反馈机制，整改责任人需定期报告整改进展，直至隐患彻底消除。

4.隐患整改闭环管理：

（1）隐患整改完成后，安全管理部门应组织相关人员对整改效果进行评估，形成评估报告。

（2）评估报告应归入隐患档案，作为整改闭环的最终记录。

（3）对于整改效果不达标的隐患，应重新制定整改措施，进行再次整改。

5.隐患信息共享：

（1）安全管理部门应将隐患排查结果和整改情况在公司内部进行共享，提高全体员工的安全意识。

（2）通过内部会议、培训、公告等形式，向员工传达隐患信息，促进员工参与隐患排查和整改工作。

6.隐患排查报告和档案的持续更新：

（1）随着隐患排查工作的持续进行，隐患档案应不断更新，反映最新的隐患信息和整改状态。

（2）安全管理部门应定期审查隐患档案的管理流程，确保档案的准确性和时效性。

十、考核

1.考核目的：通过考核机制，评价各部门及员工在安全风险隐患排查治理工作中的表现，促进安全责任的落实，提高安全管理水平。

2.考核原则：

（1）公平公正：考核应基于实际工作和成果，确保对所有部门和员工公平公正。

（2）激励与约束：考核结果应与员工的奖惩、晋升等激励措施相结合，形成有效的约束和激励机制。

3.考核内容：

（1）隐患排查计划的执行情况：包括隐患排查的频率、范围、方法