隐患排查整改

隐患排查整改一、目的

本制度的制定旨在贯彻落实国家安全生产法律法规，预防和减少事故发生，保障员工的生命财产安全，提高企业安全管理水平。通过建立健全隐患排查整改机制，确保及时发现和消除安全隐患，为公司创造一个安全、稳定的生产环境。

二、适用范围

1.本制度适用于公司范围内所有生产、经营、办公、生活等场所的隐患排查整改工作。

2.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、操作人员及后勤保障人员。

3.本制度适用于公司所有设备、设施、作业环节及安全防护措施。

4.本制度适用于公司各级部门、子公司及分公司。

三、职责

1.公司主要负责人：对公司安全生产负总责，组织制定并实施安全生产制度，确保安全生产投入，监督安全生产工作的落实。

2.安全生产管理部门：负责组织、协调、监督、检查公司的隐患排查整改工作，对安全隐患进行分类、登记、建档、监控，并及时向公司主要负责人报告。

3.各部门负责人：负责本部门范围内的隐患排查整改工作，确保本部门安全生产目标的实现。

4.员工：积极参与隐患排查整改工作，发现安全隐患及时上报，遵守安全生产规定，提高自我保护意识。

5.安全生产委员会：负责对公司的安全生产进行全面监督，协调解决安全生产中的重大问题。

6.专业技术人员：负责对生产设备、设施进行定期检查、维护，确保设备设施安全运行。

7.人力资源部门：负责对员工进行安全培训，提高员工的安全意识和技能。

8.财务部门：负责保障安全生产投入，确保安全生产费用按时拨付。

9.后勤保障部门：负责对公司范围内的安全设施进行维护，确保安全设施正常运行。

10.法律法规部门：负责对公司的安全生产制度进行合法性审查，确保公司安全生产制度的合规性。

四、隐患排查范围

1.人的不安全行为：包括员工操作不当、违反操作规程、忽视安全警示、不佩戴或不正确使用个人防护装备等可能导致事故的行为。

2.设备设施的不安全状态：涵盖所有生产设备、仪器、工具、车辆、机械等设施的安全性能，包括但不限于设备的老化、磨损、故障、维护不及时等问题。

3.环境的不安全因素：包括工作场所的照明、通风、温湿度控制、噪音、粉尘、有毒有害气体等环境因素，以及可能导致事故发生的物理和化学环境。

4.管理的缺陷：涉及安全生产管理体系的建立健全和执行情况，包括安全生产责任制、安全规章制度、操作规程、应急预案的制定和执行，以及安全管理人员的配置和培训。

5.安全防护设施：包括安全防护装置、防护栏杆、警示标志、紧急疏散指示、消防设施、防护眼镜、防尘口罩等个人和集体防护设施的配置和使用情况。

6.电气安全：检查电线电缆、配电箱、开关、插座、照明等电气设施的安全性能，以及电气设备的接地、绝缘、防雷等情况。

7.职业健康：关注员工在工作过程中可能接触的职业危害因素，如化学品的储存和使用、物理因素（如高温、低温、振动、辐射等）、生物因素等。

8.应急管理：检查应急演练的开展情况，包括应急预案的制定、应急设备的维护、应急队伍的培训等。

9.仓储物流：检查仓库的储存条件、货物堆放的安全性、搬运工具的安全使用等。

10.交通安全：对公司的车辆、驾驶员资质、车辆维护保养、行驶记录等进行检查。

11.环境保护：检查生产过程中可能产生的废水、废气、固废等污染物处理设施的有效性和合规性。

12.新技术应用：对于引入的新技术、新工艺、新材料等，要评估其可能带来的安全风险，并采取相应的安全措施。

13.第三方服务：对于外包服务、协作单位等第三方提供的服务，要检查其安全管理和作业人员的资质，确保服务过程中的安全。

14.作业现场管理：检查作业现场的整洁度、物料堆放、通道畅通、安全警示标志的设置等，确保作业现场的有序和安全。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估生产、经营、办公、生活等场所的安全状况。

2.检查内容应包括但不限于安全管理制度的执行情况、安全设施设备的运行状态、作业环境的安全性、员工安全行为等。

3.综合检查应由公司主要负责人牵头，安全生产管理部门组织实施，相关部门负责人及专业人员参与。

4.检查后应形成书面报告，对发现的安全隐患进行分类、评估，并提出整改措施。

（二）专业检查

1.针对特定设备、工艺或专业领域，组织专业人员进行深入检查。

2.专业检查应由具备相关专业知识和资质的人员负责，确保检查的专业性和准确性。

3.检查内容应涵盖设备的技术性能、安全防护装置的可靠性、操作规程的合理性等。

4.专业检查应定期进行，对于关键设备或关键工艺，应增加检查频率。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，对易受季节影响的安全隐患进行专项检查。

2.春季检查重点为防雷、防静电、防火等；夏季检查重点为防暑降温、防台风、防雨涝等；秋季检查重点为防火、防干燥等；冬季检查重点为防寒保暖、防冻裂等。

3.季节性检查应由安全生产管理部门组织，相关部门配合实施。

4.检查结果应及时记录，对发现的问题进行整改。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，组织对生产现场、办公区域、仓储物流等部位进行安全检查。

2.检查重点为设备设施的完好性、安全防护措施的落实情况、应急准备情况等。

3.节假日期间，应安排值班人员对关键部位进行巡查，确保节假日安全生产。

4.节假日检查应由安全生产管理部门组织，相关部门配合实施。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指生产过程中，班组长或安全员对生产现场进行的不定期检查。

2.定期检查是指按照既定周期，对生产设备、安全设施、作业环境等进行检查。

3.日常检查应注重对员工安全行为的监督，及时纠正不安全行为。

4.定期检查应结合设备设施的使用寿命和维护周期，确保设备设施的安全运行。

5.检查结果应记录在案，对发现的安全隐患及时进行整改。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机检查：长假前，对所有生产设备进行全面的停机检查，确保设备在长假期间停机状态下不存在安全隐患。检查内容包括设备的紧固件、传动带、电气连接等关键部位。

2.安全防护装置检查：对设备的安全防护装置进行细致检查，包括紧急停止按钮、安全限位器、防护栅栏等，确保其功能完好，能在紧急情况下有效发挥作用。

3.电气安全检查：对生产现场的电气系统进行安全检查，包括电缆、电线、配电箱、开关等，确保无裸露电线、短路、漏电等电气安全隐患。

4.消防安全检查：检查消防设施是否齐全，包括消防栓、灭火器、疏散指示标志等，确保消防通道畅通无阻，消防设施处于良好的备用状态。

5.危险化学品管理：对存储危险化学品的仓库进行检查，确保化学品存储符合安全规定，容器密封良好，无泄漏现象，仓库通风良好，应急措施完备。

6.作业环境检查：检查生产现场的作业环境，包括通道是否畅通，物料堆放是否有序，是否存在高空坠物风险，以及现场是否清洁卫生。

7.应急预案检查：确保长假期间的应急预案得到更新，包括紧急联系人信息、应急响应流程、救援设备等，并进行必要的应急演练。

8.员工安全教育：在长假前对员工进行安全教育，强调长假期间的安全注意事项，确保员工在放假期间能够自觉遵守安全规定。

9.安全巡查安排：长假期间，安排值班人员进行定期巡查，及时发现和解决可能出现的安全生产问题，确保长假期间的安全生产稳定。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对公司的所有车辆进行彻底的安全检查，包括刹车系统、轮胎、照明、信号灯、安全带等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审查，确保所有驾驶员均持有有效的驾驶执照，且无酒后驾车、疲劳驾驶等不良记录。

3.行车安全教育：对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则、安全驾驶的重要性，以及应对突发情况的处理方法。

4.车辆维护保养记录：检查车辆的维护保养记录，确保车辆的定期维护保养得到妥善执行，无遗漏。

5.车辆装载安全：对车辆的装载过程进行监督，确保装载符合规定，不超载、不超高、不超宽，货物固定牢固，防止运输途中发生滑动或坠落。

6.行车路线规划：根据长假期间的交通状况，提前规划合理的行车路线，避免高峰时段和拥堵路段，减少行车风险。

7.应急物资准备：为应对可能的突发情况，车辆内应配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、拖车绳、备用轮胎等。

8.车辆监控管理：利用GPS等车辆监控系统，实时监控车辆运行状态，确保车辆行驶安全。

9.车辆使用记录：长假期间，记录车辆使用情况，包括行驶路线、驾驶员、行驶时间等，以便于追踪和管理车辆使用过程中的安全问题。

10.事故处理预案：制定长假期间的交通事故处理预案，确保在发生交通事故时能够迅速有效地处理，减少事故损失。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：长假前对生产过程中可能产生污染的环节进行检查，包括废水、废气、固废的处理设施，确保其正常运行，无泄漏或异常排放情况。

2.环境监测设备校验：对环境监测设备进行校验，确保其能够准确监测污染物排放浓度，及时发现异常情况。

3.应急处理设施检查：检查应急处理设施，如事故池、应急排放口、备用吸收塔等，确保其在紧急情况下能够迅速投入使用。

4.环保法规遵守情况：对照相关环保法规和标准，检查公司的环境保护措施是否合规，是否存在违法行为。

5.环保培训与宣传：加强员工的环保培训，提高环保意识，确保员工了解和遵守环保规定，减少生产过程中的环境污染风险。

6.环境风险预防：针对可能发生的环境风险，如泄漏、火灾等，制定预防措施，包括隔离、围堰、收集、处理等。

7.环境应急预案：确保环境应急预案的制定和更新，预案应包括泄漏应急处理、事故响应流程、应急资源调配等内容。

8.环保设施维护：对环保设施进行定期维护，包括过滤系统、净化设备、监测仪器等，确保其正常运行。

9.环境影响评估：对长假期间可能进行的重大作业进行环境影响评估，确保作业活动不会对环境造成不利影响。

10.环保巡查监督：长假期间安排环保巡查人员，对生产现场和周边环境进行监督，及时发现和解决环境安全问题。

11.环保信息记录：记录长假期间的环境保护信息，包括污染物排放数据、环保设施运行情况、环境监测结果等，以便于后续分析和改进。

七、隐患排查分级

1.根据隐患的性质、可能造成的危害程度和整改难度，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个级别。

2.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或严重环境污染的安全隐患。

3.较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的安全隐患。

4.一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的安全隐患。

5.轻微隐患：对人员伤亡、财产损失或环境污染影响较小的安全隐患。

6.隐患级别的判定应由专业人员进行评估，必要时可邀请外部专家参与。

7.对于不同级别的隐患，应制定相应的整改措施和期限，确保隐患得到及时有效的处理。

八、隐患排查管理

1.建立健全隐患排查治理责任制，明确各部门和人员的职责，确保隐患排查治理工作的落实。

2.制定隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、周期和责任人。

3.对排查出的隐患进行分类、登记、建档，并按照隐患级别制定整改方案。

4.实施隐患整改闭环管理，对整改情况进行跟踪、验证，确保整改措施得到有效执行。

5.对于重大隐患，应立即启动应急预案，采取临时控制措施，防止事故发生。

6.定期对隐患排查治理工作进行总结，分析隐患产生的原因，提出改进措施，防止同类隐患的再次发生。

7.加强隐患排查治理的宣传教育，提高员工的安全意识和参与度。

8.对隐患排查治理工作实行考核，对未按期完成整改的部门或个人进行问责。

9.建立激励机制，对在隐患排查治理工作中表现突出的个人或团队给予表彰和奖励。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立隐患报告制度，鼓励员工发现安全隐患时主动上报，确保隐患能够被及时发现和记录。

2.报告内容：隐患报告应包括隐患的具体位置、描述、可能导致的后果、发现时间、报告人信息以及已采取的临时措施等。

3.报告流程：明确隐患报告的流程，包括报告途径、审批程序、处理时限等，确保隐患信息能够迅速传递至相关部门。

4.隐患建档：对排查出的隐患进行分类、编号，建立详细的隐患档案，包括隐患的发现、评估、整改、验收等全过程记录。

5.隐患监控：对重大隐患和较大隐患实行重点监控，定期跟踪隐患整改进度，确保整改措施得到有效执行。

6.隐患整改记录：记录隐患整改的过程和结果，包括整改方案、整改措施、整改负责人、整改完成时间等。

7.隐患验收：整改完成后，组织专业人员对隐患整改效果进行验收，确保隐患得到彻底消除。

8.隐患信息更新：对隐患档案进行动态管理，及时更新隐患状态，包括整改情况、复查结果等。

9.隐患分析：定期对隐患数据进行分析，总结隐患产生的原因和规律，为制定预防措施提供依据。

10.隐患信息共享：在保证信息安全的前提下，将隐患信息在公司内部进行共享，提高全体员工的安全意识。

11.隐患排查报告的归档：将隐患排查报告和整改记录作为重要文件归档保存，以备查阅和追溯。

12.隐患排查报告的保密：对于涉及敏感信息和商业秘密的隐患排查报告，应采取保密措施，确保信息安全。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估隐患排查整改工作的执行情况，促进安全生产责任的落