隐患排查 风险治理

隐患排查风险治理一、目的

本制度的目的是为了建立健全隐患排查和风险治理的长效机制，规范隐患排查工作流程，强化风险防控意识，确保生产安全、交通安全和环境保护安全，预防和减少事故的发生，保障员工的生命财产安全，维护企业的稳定发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部各生产车间、部门及下属单位在隐患排查和风险治理过程中的各项活动。

2.本制度规定了公司内部隐患排查的组织架构、职责分工、排查范围、排查方法、排查分级、管理措施、报告和建档监控等方面的内容。

3.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员和操作人员。

4.本制度应与国家及地方相关法律法规、标准规范相结合，形成公司内部隐患排查和风险治理的完整体系。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定公司隐患排查和风险治理的总体方案，审批相关制度和规程，监督隐患排查工作的实施，对重大隐患的处理和整改负总责。

2.安全生产部门：负责公司隐患排查和风险治理的日常工作，组织制定隐患排查计划和方案，监督、指导各部门开展隐患排查工作，对排查出的隐患进行分类、评估和跟踪管理。

3.各生产车间、部门：负责落实公司隐患排查和风险治理制度，组织开展本部门隐患排查工作，对排查出的隐患进行整改，确保生产安全。

4.安全管理人员：负责对隐患排查工作进行监督、检查，对排查过程中发现的问题提出整改意见，协助相关部门进行隐患整改。

5.技术人员：负责提供隐患排查的技术支持，对排查出的隐患进行分析、评估，提出整改措施。

6.操作人员：负责在本职工作中发现隐患，及时报告，并按照规定进行整改。

7.各级领导：负责对隐患排查工作的重视和支持，确保隐患排查工作的顺利进行。

8.全体员工：应积极参与隐患排查工作，提高安全意识，发现隐患及时报告，共同维护公司生产安全。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患：包括生产设备、特种设备、电气设备、管道、仓储设施等的安全性能和运行状态的检查，以及设备维护保养的及时性和有效性。

2.生产流程隐患：涵盖生产过程中的操作规程、工艺流程、作业环境、物料储存与搬运等环节的安全隐患排查。

3.安全防护设施隐患：检查安全防护装置、个人防护装备、警示标志等安全防护设施的设置是否合理、有效。

4.环境与职业健康隐患：包括工作场所的环境卫生、有害物质排放、职业健康监测、职业病的预防与控制等方面。

5.消防安全隐患：对消防设施、消防通道、火源管理、易燃易爆物品的储存与使用等进行检查。

6.电气安全隐患：对电气线路、电气设备、配电箱、接地装置等电气系统的安全隐患进行排查。

7.交通安全隐患：包括企业内部交通规则、车辆安全性能、驾驶员资质、交通标识、停车场管理等。

8.应急管理隐患：对应急预案的制定、应急演练的开展、应急物资和装备的准备情况进行排查。

9.信息安全与保密隐患：检查信息安全系统的有效性，以及保密制度执行情况，防止信息泄露。

10.管理制度与执行隐患：对安全管理体系的建立与执行、安全教育培训、安全责任制落实等进行排查。

11.人力资源隐患：包括员工安全意识、安全技能、劳动强度、工作时长、员工健康状态等方面。

12.外部环境隐患：对企业周边环境、自然灾害影响、相邻单位安全状况等可能对企业造成影响的外部因素进行排查。

隐患排查范围应全面覆盖企业生产、经营、管理各个环节，确保无遗漏，对潜在的安全风险进行有效识别和评估。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查生产、设备、安全防护、环境、职业健康等各方面的隐患。

2.综合检查由安全生产部门牵头，各相关部门参与，形成跨部门的检查团队。

3.检查前应制定详细的检查计划，明确检查内容、标准、方法、时间表和责任人。

4.检查过程中，要详细记录发现的问题和隐患，及时反馈给相关部门，并要求限时整改。

（二）专业检查

1.针对特定的设备、工艺或领域，由专业人员负责进行深入的隐患排查。

2.专业检查应依据相关法律法规、行业标准和企业内部规定，采用科学的方法和技术手段。

3.专业检查应定期进行，对于关键设备和重要系统，可根据实际情况增加检查频次。

4.检查结果应形成专业报告，提出改进建议，跟踪整改进度，确保隐患得到有效治理。

（三）季节性检查

1.根据季节变化，对可能受到季节影响的设备和设施进行专门的隐患排查。

2.季节性检查应重点关注防寒保暖、防暑降温、防洪排水、防风防雷等方面。

3.检查计划应根据季节特点制定，确保在季节变化前完成相关检查和整改工作。

4.季节性检查结果应记录在案，对于发现的问题和隐患，要及时采取措施予以解决。

（四）节假日检查

1.节假日前应进行专门的隐患排查，确保节假日期间的生产安全。

2.检查重点包括节假日期间的值班安排、应急响应机制、关键设备设施的运行状态等。

3.节假日检查应由值班领导和安全生产部门共同负责，确保检查全面、深入。

4.检查结果应形成报告，对于发现的问题，应在节假日前完成整改，确保安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指员工在日常工作过程中对所负责的区域和设备进行的经常性检查。

2.定期检查是指按照预定的时间表进行的周期性检查，包括周检、月检、季检等。

3.日常检查和定期检查应结合企业实际情况制定详细的检查标准和流程。

4.检查结果应及时记录，对发现的问题和隐患要立即上报，并采取相应措施进行处理。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施检查：长假前应对所有生产设备进行全面检查，确保设备处于良好状态，不存在安全隐患。检查内容应包括设备运行参数、维护保养记录、安全防护装置的有效性等。

2.安全操作规程复查：对生产线的操作规程进行复查，确保员工在长假期间能够遵守操作规程，避免违规操作导致的事故发生。

3.应急处理能力评估：评估长假期间员工对突发事件的应急处理能力，必要时组织应急演练，提高员工的应急反应速度和效率。

4.安全警示标志检查：检查生产区域内的安全警示标志是否清晰可见，对于模糊或损坏的标志应及时更换。

5.临时用电安全检查：对长假期间可能使用的临时用电设备进行安全检查，确保电源线路安全可靠，避免电气火灾事故。

6.危险化学品管理：加强对危险化学品的储存和使用管理，确保化学品储存设施安全，防止泄漏、火灾等事故。

7.环境监测：对生产过程中可能产生的污染物进行监测，确保污染物排放符合国家标准，防止长假期间环境污染事故。

8.安全教育培训：长假前对员工进行安全教育培训，强调长假期间的安全注意事项，提高员工的安全意识。

9.安全责任制落实：确保长假期间安全责任到人，各级管理人员和值班人员应明确自己的安全职责，严格执行安全管理制度。

10.长假期间应急值班安排：制定长假期间的应急值班计划，确保24小时有专人负责应急响应，及时处理各类安全事件。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对公司的所有车辆进行彻底的安全检查，包括制动系统、灯光、轮胎、油路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确保所有驾驶员均持有有效驾驶证，且符合公司的驾驶资格要求。

3.驾驶员安全教育：组织驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性，提高驾驶员的安全意识和责任感。

4.车辆维护保养：加强对车辆维护保养的计划和执行，确保车辆定期保养，减少因维护不当造成的交通事故。

5.车辆使用管理：制定并执行车辆使用管理规定，明确车辆使用范围、时间、责任人和使用流程，防止车辆违规使用。

6.路线安全评估：对车辆运行的路线进行安全评估，识别潜在的安全风险点，并采取相应的安全措施。

7.车辆装载安全：确保车辆装载符合规定，不超载、不超高、不超宽，装载过程应有专业人员监督，防止因装载不当导致的交通事故。

8.应急处理准备：为车辆配备必要的应急工具和物资，如急救包、灭火器、拖车绳等，并确保驾驶员熟悉应急处理流程。

9.交通法规遵守：确保驾驶员严格遵守交通法规，特别是在高速公路、拥堵路段等高风险区域，加强安全防范措施。

10.交通安全记录：记录并分析公司的交通安全事故，总结事故原因，制定针对性的预防措施，防止类似事故的再次发生。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：长假前对环保设施进行全面的检查和维护，包括废气处理装置、废水处理设施、噪音控制设备等，确保其正常运行并达到环保标准。

2.环境监测计划：制定长假期间的环境监测计划，对关键污染物排放指标进行定期监测，确保排放符合国家环保要求。

3.应急预案准备：针对可能发生的环境污染事件，提前准备好应急预案，包括泄漏处理、废水溢出控制、火灾应对等。

4.环保法规培训：对涉及环保工作的员工进行环保法规和公司环保制度的培训，提高员工的环保意识和法律法规遵守能力。

5.废物管理：加强对固体废物、液体废物和气体废物的分类收集、储存和处置，确保废物处理符合环保要求，防止长假期间发生环境污染事故。

6.生态保护措施：对可能影响生态系统的生产活动进行检查，确保生态保护措施得到有效执行，防止对周边生态环境造成破坏。

7.环境安全演练：组织环境安全应急演练，检验长假期间应对突发环境事件的能力，确保在紧急情况下能够迅速有效地响应。

8.环保设施操作规程复查：对环保设施的操作规程进行复查，确保操作人员熟悉设施的操作流程和应急处理程序。

9.环境安全隐患排查：对可能存在环境安全隐患的区域进行重点排查，包括化学品储存区、危险废物处理区等，及时发现并整改隐患。

10.环保责任落实：明确长假期间环保责任人的职责，确保环保工作有人负责、有人监督，责任到人，防止环保事故的发生。

七、隐患排查分级

1.隐患分级标准：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及对人员、设备、环境的影响，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个级别。

2.重大隐患：指可能导致重大人员伤亡、财产损失或严重环境污染的隐患，需立即上报并启动紧急预案。

3.较大隐患：指可能导致较重人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患，需在规定时间内上报并采取整改措施。

4.一般隐患：指可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患，需在较短的时间内进行整改。

5.轻微隐患：指可能导致轻微影响或不会立即造成损害的隐患，可在日常工作中予以解决。

6.隐患级别判定：由专业人员根据隐患的性质、可能造成的后果和现有条件进行判定，必要时可组织专家进行评估。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：根据隐患分级标准，制定详细的隐患排查计划，包括排查时间、排查内容、排查人员、排查方法和整改要求。

2.隐患排查执行：按照计划执行隐患排查工作，确保排查全面、深入，及时发现各类隐患。

3.隐患整改跟踪：对排查出的隐患进行跟踪管理，确保整改措施得到有效执行，整改结果符合安全要求。

4.隐患整改验证：整改完成后，由专业人员对整改效果进行验证，确保隐患得到彻底消除。

5.隐患排查记录：记录隐患排查的所有活动，包括排查时间、参与人员、发现的问题、整改措施和整改结果。

6.隐患排查总结：定期对隐患排查工作进行总结，分析排查效果，改进排查方法，提高排查效率。

7.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识的培训，提高员工发现和报告隐患的能力。

8.隐患排查奖励与惩罚：设立奖励机制，对在隐患排查中表现突出的个人或团队给予奖励；对未按要求开展隐患排查或整改不到位的个人或团队进行处罚。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立事故隐患报告制度，明确报告流程、报告方式和责任人，确保隐患能够被及时上报。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的具体情况、发现时间、地点、可能造成的后果、已采取的临时措施以及建议的整改措施。

3.隐患报告响应：对于上报的隐患，安全生产部门应迅速响应，组织专业人员进行分析评估，确定隐患级别，并制定整改计划。

4.隐患档案建立：对排查出的隐患进行详细记录，建立隐患档案，包括隐患描述、排查报告、整改措施、整改结果等信息。

5.隐患档案管理：隐患档案应由专人负责管理，确保档案的完整性和可追溯性，便于查询和分析。

6.隐患整改监控：对隐患整改过程进行监控，确保整改措施得到有效执行，定期更新隐患档案中的整改进展情况。

7.隐患整改验收：整改完成后，应组织验收，验证整改效果，确保隐患得到彻底消除，并将验收结果记录在隐患档案中。

8.隐患档案更新：随着隐患整改的完成，应及时更新隐患档案，包括整改措施的实施情况、整改效果评估等。

9.隐患档案分析：定期对隐患档案进行统计分析，识别隐患发生的规律和趋势，为改进隐患排查和管理提供依据。

10.隐患信息共享：在确保信息安全的前提下，将隐患信息在一定范围内进行共享，提高整个企业的安全意识和风险管理水平。

11.隐患排查反馈：对于排查出的隐患，应向相关人员进行反馈，告知排查结果和整改要求，促进隐患整改的落实。

12.隐患排查记录保留：隐患排查报告和档案记录应按照规定期限保留，以备后续的查询、