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文档简介

采购基本流程一、流程目标与范围采购流程的设计旨在提升组织的采购效率，降低采购成本，确保采购活动的规范性与透明度。该流程适用于所有采购类型，包括项目采购、年度采购、零星采购及应急采购，涵盖从需求提出到物资验收的全过程。二、采购原则采购活动应遵循公正、公平、公开的原则，综合考虑质量、价格及供应商的信誉。所有采购物资必须从合法商家处获取，并要求开具正式发票。各部门需指定专人负责采购，申购人与采购人应为不同人员，以避免利益冲突。三、采购流程1.采购申请在采购流程的起始阶段，申购人需先向仓库确认库存情况，确保所需物资的必要性。确认后，填写“申购单”，详细列明所需物资的名称、规格、数量及用途。申购单应附上相关的需求说明，以便后续审批。2.申购审批申购单提交后，项目采购需进行预算审批，确保资金的合理使用。其他类型的采购则需经过部门负责人批准，填写流转单以便后续的跟踪与管理。审批过程中，相关部门应对申购的合理性进行评估，确保采购需求的有效性。3.询价在获得审批后，各部门需进行询价，至少提供三家供应商的报价。询价过程中，需关注供应商的资质、信誉及交货能力，确保所选供应商能够满足采购要求。询价结果应记录在案，以备后续核价使用。4.核价核价环节是对询价结果的进一步审查。采购人员需参考历史价格及市场行情，对报价进行合理性分析。核价结果应填写在流转单中，并附上相关的市场调研资料，以便审批时参考。5.审批流转单需逐级审批，确保每个环节的透明性与合规性。最终审批由公司负责人进行，审批过程中应对采购的必要性、预算及供应商的选择进行全面评估。审批通过后，方可进入采购实施阶段。6.采购实施与验收入库在获得审批后，采购人可下单进行采购。物资到货后，相关人员需对物资进行验收，确保其符合采购要求。验收合格后，物资应及时入库，并更新库存记录。若物资存在质量问题，应及时与供应商沟通处理。7.报销采购物资的报销需在货物到达后的一个月内完成，逾期将不予受理。报销时，采购人需提交采购单、流转单、入库单及发票或收款收据的复印件，以便财务审核与存档。8.特殊采购流程对于集中计划采购，办公用品由各部门在每月25日前提交流转单，由办公室统一采购。零星采购适用于金额较低且偶发的采购，需征得部门负责人同意后执行。应急采购则针对紧急情况，由应急处置小组进行，无需询价，以最快方式完成采购。年度采购涉及定期需求，需提前编制年度预算，并向财务部报备。四、备案所有采购活动结束后，采购人需将相关文件进行归档，包括采购单、流转单、入库单及发票或收款收据的复印件。文件应分为两份，一份交由财务部门审核，另一份存档以备后续查阅。五、采购纪律采购人员需建立供应商资料档案，做好市场调查，确保采购物资的质量与合规性。采购人员不得接受供应商的赠品或回扣，违者将受到严肃处理。各部门应定期对采购流程进行审查与评估，确保流程的有效性与适应性。六、流程反馈与改进机制在采购流程实施过程中，需建立反馈机制，鼓励各部门对流程提出改进建议。

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