隐患排查整治制度

隐患排查整治制度一、目的

本制度的目的是为了贯彻落实国家安全生产法律法规，强化隐患排查治理工作，预防和减少事故发生，保障员工的生命财产安全，确保企业生产安全稳定运行。通过建立健全隐患排查治理体系，提高企业安全管理水平，形成全员参与、全过程控制的安全生产格局。

二、适用范围

1.本制度适用于公司范围内的所有生产、经营、管理活动。

2.本制度适用于公司各级管理人员、全体员工及外来协作单位。

3.本制度适用于公司所有生产设备、设施、场所、环境及作业过程。

三、职责

1.公司主要负责人：

（1）负责组织制定公司安全生产方针、目标和计划。

（2）负责组织制定公司隐患排查治理制度，并监督实施。

（3）负责组织公司级隐患排查，对重大隐患进行治理。

（4）负责组织公司安全生产培训，提高员工安全意识。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定公司隐患排查治理计划，报公司主要负责人审批。

（2）负责组织公司级隐患排查，对重大隐患进行治理。

（3）负责对各部门、车间隐患排查治理工作进行指导、监督和检查。

（4）负责对隐患整改情况进行跟踪、督促和验收。

（5）负责建立健全隐患排查治理档案，定期汇总、分析隐患排查治理情况。

3.各部门、车间负责人：

（1）负责组织本部门、车间级隐患排查，对重大隐患进行治理。

（2）负责对所属员工进行安全生产培训，提高员工安全意识。

（3）负责对所属区域、设备、设施进行日常安全检查，确保生产安全。

（4）负责对发现的隐患进行整改，并及时报告安全管理部门。

4.全体员工：

（1）负责本岗位的安全生产，积极参与隐患排查治理。

（2）发现隐患及时报告部门、车间负责人或安全管理部门。

（3）遵守安全生产规定，不违反操作规程，确保自身安全。

5.外来协作单位：

（1）遵守公司安全生产规定，服从公司安全管理。

（2）负责对本单位员工进行安全生产培训，提高安全意识。

（3）发现隐患及时报告公司安全管理部门。

四、隐患排查范围

1.人的不安全行为：

（1）违反操作规程的行为。

（2）作业人员精神状态不佳、酒后作业等。

（3）安全防护用品穿戴不规范。

（4）不按规定的作业顺序或方法进行作业。

（5）未经授权或未经培训的人员操作设备。

2.设备的不安全状态：

（1）设备设施老化、磨损、损坏或功能不全。

（2）安全防护装置缺失或失效。

（3）设备维护保养不及时。

（4）设备运行参数异常。

（5）设备安装、布置不合理。

3.环境的不安全因素：

（1）作业环境不良，如高温、高湿、噪音、粉尘等。

（2）作业场所照明不足。

（3）安全通道不畅或被占用。

（4）应急疏散指示不明显或缺失。

（5）作业场所存在有毒有害物质。

4.管理上的缺陷：

（1）安全生产责任制不明确。

（2）安全生产规章制度不完善。

（3）安全培训和教育不到位。

（4）隐患整改措施不落实。

（5）应急预案不完善或演练不到位。

5.生产过程的不安全因素：

（1）工艺流程不合理。

（2）生产设备布局不合理。

（3）生产过程中物料摆放不规范。

（4）生产过程中产生的废物处理不当。

（5）生产过程中的交叉作业管理不善。

6.作业环节的安全风险：

（1）高空作业。

（2）动火作业。

（3）临时用电作业。

（4）受限空间作业。

（5）大型设备安装、吊装作业。

7.应急管理：

（1）应急设备、设施是否完好。

（2）应急物资储备是否充足。

（3）应急演练是否定期开展。

（4）应急响应机制是否健全。

（5）应急处理能力是否满足要求。

8.其他可能影响安全生产的因素：

（1）自然灾害预警和预防。

（2）员工身心健康状况。

（3）外来单位协作过程中的安全风险。

（4）新工艺、新技术、新材料应用的安全评估。

（5）国内外安全生产法律法规变化。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织公司级综合检查，全面排查各生产部门、车间及重点岗位的安全隐患。

2.检查内容应包括安全生产责任制落实情况、安全生产规章制度执行情况、设备设施安全状况、作业环境安全状况、员工安全意识及操作技能等。

3.检查组应由公司主要负责人、安全管理部门、相关部门负责人及专业人员组成。

4.对检查中发现的问题，应立即制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。

（二）专业检查

1.根据公司特点和行业要求，定期组织专业性检查，如机械、电气、化工、环保等专业检查。

2.专业检查应由具有相应资质的专业人员担任，确保检查的专业性和准确性。

3.检查内容应包括专业设备设施的安全性能、安全防护装置的有效性、操作规程的合理性等。

4.对检查中发现的问题，应提出专业性的整改意见，并跟踪整改落实情况。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，开展针对性的季节性检查，如高温季节、雨季、冬季等。

2.季节性检查应重点关注季节性安全风险，如高温天气下的防暑降温、雨季防涝、冬季防冻等。

3.检查组应由相关部门负责人、安全管理人员及专业人员组成。

4.对检查中发现的问题，应及时采取措施，确保安全生产。

（四）节假日检查

1.节假日期间，组织开展节假日安全检查，确保节假日期间的安全生产。

2.检查内容应包括设备设施安全状况、值班人员安排、应急预案落实等。

3.检查组应由公司主要负责人、安全管理部门及相关部门负责人组成。

4.对检查中发现的问题，应立即采取措施，确保节假日安全生产。

（五）日常检查和定期检查

1.开展日常检查，及时发现和整改安全隐患。

2.定期检查是指按照规定的时间节点，对生产设备、设施、作业环境等进行检查。

3.日常检查和定期检查应由各部门、车间负责人组织，安全管理人员参与。

4.对检查中发现的问题，应立即整改，并做好记录，定期汇总分析，提高隐患排查治理效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施检查：

（1）对所有生产设备进行全面的运行状态检查，确保设备正常工作，无异常磨损或损坏。

（2）检查安全防护装置是否完好，如有损坏或缺失，应及时修复或补充。

（3）对关键设备进行功能测试，包括紧急停机装置、报警系统等，确保其在紧急情况下能够正常工作。

2.电气安全检查：

（1）检查电气线路是否老化、破损，及时更换不符合安全标准的电线和电缆。

（2）检查电气设备的接零、接地是否良好，防止电气火灾和触电事故。

（3）确保所有电气箱、开关箱等关闭严密，防止雨水侵入造成短路。

3.安全生产环境检查：

（1）检查作业场所的通风、照明是否满足安全生产要求，必要时增加通风和照明设施。

（2）检查作业场所的通道是否畅通无阻，确保紧急疏散通道的畅通。

（3）检查作业场所的安全标志和警示标志是否醒目，确保员工能够及时识别潜在风险。

4.应急管理检查：

（1）检查应急设备如消防器材、急救箱等是否完好，并确保其处于易于获取的位置。

（2）检查应急预案的更新情况，确保预案与当前生产状况相匹配，并定期组织应急演练。

（3）检查值班人员的应急响应知识和能力，确保在紧急情况下能够迅速有效地处理。

5.人员安全意识检查：

（1）加强长假期间员工的安全教育，提高员工的安全意识和自我保护能力。

（2）检查员工是否遵守操作规程，对于违反安全规定的行为要立即纠正并给予适当的培训和教育。

6.特殊作业检查：

（1）对长假期间需要进行的特殊作业，如高空作业、动火作业等，必须进行严格的安全评估和审批。

（2）确保特殊作业人员具备相应的资质，并严格遵守安全操作规程。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

（1）对所有车辆进行全面的维护和安全检查，确保车辆制动系统、灯光、轮胎等关键部件处于良好状态。

（2）检查车辆的安全配备，如安全气囊、安全带、灭火器等是否齐全并处于可用状态。

（3）确保车辆排放符合环保标准，减少对环境的影响。

2.驾驶员安全培训：

（1）对驾驶员进行定期的交通安全培训，包括安全驾驶技巧、应急处理能力等。

（2）加强驾驶员对交通规则的了解，提高遵守交通法规的意识。

（3）对驾驶员进行酒精测试，严禁酒后驾驶。

3.路面安全检查：

（1）检查企业内部道路的路面状况，确保路面平整、无障碍物。

（2）检查交通标志和信号灯是否完好，及时更新损坏的交通设施。

（3）确保交叉路口、弯道、陡坡等关键部位的安全警示标志清晰可见。

4.交通安全管理：

（1）制定并执行严格的车辆使用和管理制度，包括车辆调度、维护保养等。

（2）建立车辆行驶记录，对车辆行驶过程中的安全问题进行跟踪和记录。

（3）在长假期间增加交通巡查频次，及时发现和解决交通安全隐患。

5.应急处理准备：

（1）制定交通安全应急预案，包括交通事故的处理流程、紧急救援措施等。

（2）确保紧急救援设备如拖车、急救包等随时可用。

（3）建立与当地交警部门的联系机制，确保在发生交通事故时能够迅速响应。

6.员工交通安全意识提升：

（1）通过内部培训、宣传栏等方式，提高员工对交通安全的认识。

（2）鼓励员工参与交通安全活动，如交通安全知识竞赛、交通安全周等。

（3）对员工进行交通安全考核，确保员工具备必要的交通安全知识和技能。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：

（1）对环保处理设施进行全面检查，包括废气处理系统、废水处理系统、固废处理设施等，确保其正常运行。

（2）检查环保设施的维护保养记录，确保定期进行维护，避免因设施故障导致环境污染。

（3）对环保设施的监测仪器进行检查，确保其准确性和可靠性，及时掌握污染物排放情况。

2.环境监测与评估：

（1）定期开展环境监测，包括空气质量、水质、噪声等指标的监测，确保环境指标符合国家标准。

（2）对监测数据进行分析，评估企业生产活动对环境的影响，及时调整生产过程，减少环境污染。

（3）建立环境监测档案，详细记录监测结果，为环境管理提供数据支持。

3.环境应急预案：

（1）制定环境应急预案，包括突发环境污染事件的应急响应措施、应急资源配备等。

（2）定期组织环境应急演练，提高员工应对突发环境污染事件的能力。

（3）确保应急物资的储备，包括防护服、防毒面具、吸油棉等，以备不时之需。

4.环保法规遵守：

（1）加强员工对环保法律法规的培训，提高员工的环保意识。

（2）定期对企业的环保行为进行检查，确保企业遵守国家和地方的环保法规。

（3）对违反环保法规的行为进行内部调查和整改，及时纠正不符合环保要求的生产活动。

5.环境污染源控制：

（1）对生产过程中的污染源进行识别和控制，减少污染物排放。

（2）推广清洁生产技术，提高资源利用效率，减少废弃物产生。

（3）对废弃物进行分类收集和处理，确保危险废物得到安全处置。

6.环保宣传教育：

（1）在企业内部开展环保宣传教育活动，提高员工的环保意识和参与环保工作的积极性。

（2）通过宣传栏、内部网络等渠道，定期发布环保信息，提高员工对环保工作的关注。

（3）鼓励员工提出环保改进建议，形成全员参与的环保管理氛围。

七、隐患排查分级

1.隐患分级标准：

（1）根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

（2）重大隐患：可能导致重大人身伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

（3）较大隐患：可能导致较大人身伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

（4）一般隐患：可能导致一般人身伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

（5）轻微隐患：对人身安全、财产安全或环境有一定影响，但不会导致严重后果的隐患。

2.隐患分级流程：

（1）隐患排查人员应根据隐患的性质和可能造成的后果，对发现的安全隐患进行初步分级。

（2）安全管理部门对隐患排查人员进行培训，确保其具备隐患分级的能力。

（3）安全管理部门对初步分级的隐患进行复核，必要时组织专业人员重新评估隐患等级。

（4）重大隐患和较大隐患需报公司主要负责人审批，并制定针对性的治理措施。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划管理：

（1）安全管理部门应制定年度隐患排查计划，报公司主要负责人审批。

（2）隐患排查计划应包括排查范围、排查频次、排查方法、排查人员等。

（3）安全管理部门应定期对隐患排查计划进行评估和调整，确保计划的实施效果。

2.隐患排查实施管理：

（1）安全管理部门应组织相关部门按照隐患排查计划开展排查工作。

（2）排查人员应详细记录排查过程和发现的问题，填写隐患排查记录表。

（3）对于发现的隐患，应立即通知相关部门和人员进行整改，并跟踪整改进度。

3.隐患整改管理：

（1）安全管理部门应对隐患整改工作进行监督，确保整改措施得到有效实施。

（2）整改完成后，安全管理部门应组织对整改效果进行验收，确保隐患得到消除。

（3）对于重大隐患和较大隐患，安全管理部门应向公司主要负责人报告整改情况。

4.隐患信息管理：

（1）安全管理部门应建立健全隐患信息管理系统，对隐患信息进行归档和管理。

（2）隐患信息应包括隐患描述、隐患等级、整改措施、整改责任人等。

（3）安全管理部门应定期分析隐患信息，为安全生产决策提供数据支持。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

（1）对于排查出的隐患，排查人员应填写《事故隐患排查报告表》，详细记录隐患的发现时间、地点、描述、可能后果等信息。

（2）报告表应包括隐患的级别判定、临时应对措施和建议的整改措施。

（3）排查报告应在发现隐患后第一时间提交至安全管理部门，对于重大隐患应立即报告公司主要负责人。

（4）安全管理部门应对排查报告进行分类管理，确保报告的及时性和准确性。

2.隐患建档监控：

（1）安全管理部门负责建立隐患档案，对每个隐患进行编号，记录隐患的发现、报告、整改、验收等全过程信息。

（2）隐患档案应包括隐患的基本信息、排查报告、整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果等。

（3）安全管理部门应定期对隐患档案进行更新，确保档案信息的实时性和完整性。

（4）对于重大隐患和较大隐患，应实施重点监控，定期跟踪整改进展，并在公司内部进行通报。

（5）安全管理部门应通过隐患档案分析隐患发生的规律和趋势，为制定预防措施和改进安全生产管理提供依据。

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