质量环境职业健康安全管理手册

XXXXXXXXXX有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册

XXXXXXXXXXX有限公司

CCSDDF（HAFFFJFMFFFALINFFFTRIALCO.,LTD.

质量/环境/职业健康安全管理手册

（依据ISO9001/ISO14001/GB/T28001-2001/OHSAS18001标准编制）

手册编号：CJ/QEO—2010

版号：A/0版

编写：总经办、品管课

审核：___________________

批准：___________________

生效日期：___________________

发放编号：___________________

受控标识：___________________

目录

0.1批准页...............................................................2

0.2企业概况.............................................................3

0.3方针和目标...........................................................4

0.4管理者代表任命书.....................................................5

0.5组织机构图...........................................................6

0.6QEO职能分配表.......................................................7

1范围.................................................................9

2引用标准.............................................................9

3术语和定义...........................................................9

4QE0管理体系...........................................................13

4.1总要求.............................................................13

4.2文件要求...........................................................13

4.3法律、法规及其他要求...............................................15

5管理职责..............................................................16

5.1管理承诺...........................................................16

5.2以顾客、员工、社会为关注点.........................................17

5.3QEO方针.............................................................17

5.4策划...............................................................18

5.5职责、权限与沟通...................................................19

5.6管理评审...........................................................23

6资源管理.............................................................27

6.1资源的提供.........................................................27

6.2人力资源...........................................................27

6.3设备设施...........................................................28

6.4工作环境...........................................................29

7过程管理.............................................................30

7.1产品卷现的策划.....................................................30

7.2与顾客有关的过程...................................................31

7.3设计与开发（删减）.................................................31

7.4采购和供方管理.....................................................32

7.5生产和服务的提供...................................................32

7.6监视和测量设备的控制...............................................33

7.7职业健康安全环境风险管理..........................................34

8监视、测量、分析和改进...............................................38

8.1总则...............................................................38

8.2监视和测量.........................................................38

8.3不符合的控制.......................................................38

8.4数据分析...........................................................39

8.5改进...............................................................39

附录1程序文件目录.....................................................40

修改码：A/0生效日期：2010年2月25日页码：第2页，共40页

XXXXXXXXXXX有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号；CJ/QEO-2010

0.1批准页

为建立、健全和完善本公司的质量、环境、职业健康安全管

理体系，确保优质、环保产品，营造绿色、安全企业，树立良好

的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，依据IS09001；

2008、IS014001：2004、GB/T28001-200K0HSAS18001：2007标准

的规定，结合本公司的实际情况，编制此《质量/环境/职业健康

安全管理手册》，阐述本公司在质量、环境、职业健康安全管理体

系的控制活动和要求。

本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系从规划、

建立到生产、安装和服务等过程中开展活动的基本法规和准则，

现予以公布，于2010年2月25日起正式实施。

各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进。

批准人：

2010年2月25日

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XXXXXXXXXXX有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号；CJ/QE0-2010

0.2公司概况

XXXXXXXXXXX有限公司是专门从事工业硅系列产品生产的专业厂家。座落在四川

XXXX园区，占地面积约5.8万平方米，厂房近1.47万平方米，员工生活区、饭堂、娱

乐运动场地约0.41万平方米。现有员工500余名。

公司是一家集生产、销售、服务为一体的现代化企业，本着高起点、高技术、高水

平的原则，装备了6300KVA生产设备工业硅冶炼电炉六座及除尘设备六套，工业硅年生

产能力20000吨，产品自理出口。年销13额达2.4亿元人民币。

公司主导产品主要为工业硅,主要规格有1503、2202、3303>4403、441、553等。

收集的冶炼工业硅产生的烟尘（二氧化硅微粉）是本公司副产品，年产量8000吨左右。

本公司以GB/T19001-2008《质量管理体系一要求》为基础，学习优秀企业的管理

模式把许多创造性的建议和具体的工作结合在一起于2004年1月19日获IS09001：

2000认证证书。并丁今年结合GB/T24001-2004《环境管理体系一要求及使用指南》、

GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系一规范》、01ISAS18001-2007《职业健康安全

管理体系一规范》确定了公司的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标，制定了一系

列的标准和管理程序，建立健全一体化的公司质量/环境/职业健康安全管理体系，做到

人人工作有章可循，公司事事责任到人。

产品和服务的质量是现代商品社会竞争的关键因素，公司要求全体员工锲而不舍地

按照“为顾客创造价值，为员工创造机会，为社会创造效益”的基本方针，努力工作，规

范行为，使公司在短时间内在管理素质、产品质量及企业效益上得到提高。

公司将不断持续完善内部管理，将以更高的品质，与消费者同呼吸、共冷暖，凭借

一流管理、一流产品、一流服务、一流队伍在不断壮大过程中放眼国际、共创未来。

修改码：A/0生效日期：2010年2月25日页码：第4页，共40页

XXXXXXXXXXX有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号：CJ/QEO-2010

0.3方针和目标

1、QE0方针:

A、管理方针

实现企业发展与顾客需求协调共进；

营造绿色安全企业，为社会创造最大价值，

保障企业价值与社会、员工价值相互依存；

创新科技、共享生活。

B、工作准则

为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：

⑴、遵守国家法律法规，提高全员素质，强化质量/环境/职

业健康与安全意识。

(2)、向相关方施加影响，严格评定和挑选合格的供方。

(3)、在管理体系的全过程中，始终保持对质量/环境/职业健

康与安全的运行控制。

(4)、加强客户服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。

(5)、不断完善和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系,

追求整体绩效。

2、QE0目标

详见每年发布的《年度经营管理目标计划》

批准人：

2010年2月25日

修改码：A/0生效日期：2010年2月25日页码：第5页，共40页

XXXXXXXXXXX有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号；CJ/QE0-2010

0.4管理者代表任命书

幻XXXXXXXXXXX有限公司

7任命书

为有效地实施公司管理体系，确保质量、环境和职业健康安

全一体化管理体系的有效运行，加强对管理体系工作的领导，根

据IS09001：2008标准第5.5.2要求、IS014001：2004标准第4.4.1

要求及GB/T28001：2001、0HSAS18001-2007标准第4.4.1要求，

经总经理办公会研究决定，特任命先生为管理者代表，并授权

代表最高管理者一一总经理主持或处理本公司管理体系的日常工

作，其职责为：

1、根据公司最高管理者的授权，协助最高管理者工作，负责

策划、建立和完善公司QEO管理体系，参与制定并组织贯彻实施

公司的QEO方针和目标，策划并组织编写QEO管理体系文件，监

督其实施。

2、策划QEO管理体系各过程和要求在各职能部门的分配，确

保QEO管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。

3、收集QEO管理体系运行的各种信息，定期或不定期向最高

管理者报告QEO管理体系的业绩和任何改进的需求，为管理评审

输入信息，以便适时调整公司QEO管理体系的工作计划和策略。

4、策划QEO管理体系各要素在各职能部门的分配。监督、检

查和指导QEO体系的运行，并随时向最高管理者报告QEO管理体

系的运行情况。

5、审批年度内审计划和每次的内审报告，对内审的结果负责;

采取各种措施，确保公司全体员工提高满足顾客要求的意识。

6、代表公司、代表最高管理者负责与QEO管理体系有关事宜

的对外联络。

总经理：

2010年2月25日

修改码：A/0生效日期：2010年2月25日页码：第6页，共40页

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0.5组织机构

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0.6QE0管理体系职能分配表

人

管

对应标准条款环

力

理

董

总

总

品

财

手册物保

资

者

事

经

管

经

手册章节名称/务

ISOISOOHSAS料车

理

课

早B会

办

课

源

代

过程名称间

课

课

号90011400118001表

4.1总要求4.14.14.1★0OOOOOOOO

4.2文件要求4.2.14.4.44.4.4★O

4.2.3管理手册4.2.24.4.44.4.4★OOOOO00O

4.2.4文件控制4.2.31.4.54.4.5★O•OOOOOO

4.2.5记录控制4.2.44.5.44.5.3★•

4.3法律法规及其他要求4.3.24.3.2★O•OOOOOO

5.1管理承诺5.14.24.2O★G

以顾客及相关方为关4.3.14.3.1

5.25.2O★0O00OO00O

注焦点4.3.24.3.2

5.3管理方针5.34.24.2O★GOOOOOOOO

5.4策划5.44.34.3O★0O

5.4.1管理目标与指标5.4.14.3.34.3.3O★0OO0OO00O

5.4.2管理体系策划5.4.24.3.34.3.4O★000

5.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.1★0OOOOO•OO

5.5.2内外部沟通5.5.34.4.34.4.3O★GO•OOOOOO

5.6管理评审5.64.64.6O★0O•OOOOOO

6.1资源提供6.14.4.14.4.1O★G

6.2人力资源6.24.2.24.2.1O★0O00OO•0O

6.3基础设施6.34.4.14.4.1★O•0OO00O

6.4工作环境6.4—4.4.1★O•OOOOOO

7.1产品实呗的策划14.4.64.4.6★O■0OOOOO

4.3.14.3.1

4.3.24.3.2

7.2与顾客有关的过程7.2★OOOOOOOO

4.4.64.4.6

4.3.34.4.3

说明：★-主管/分管领导；•-归口管理部门；。-相关责任部门

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0.6QE0管理体系职能分配表（续）

管

人

生

环

维

力

董

理

财

物

总

对应标准条款总

产

保

总修

事

经

资

务

料

务

手册章手册章节名称/者

车

车

经车

理

课

会

课

课

源

ISOISO01ISAS代

间

间

节号过程名称间

办

课

90011400118001表

7.3设计与开发7.34.4.64.4.6删减

7.4采购7.44.4.64.4.6★OOOOO・OOO

生产和服务提供的

7.5.17.5.14.4.64.4.6★•OOOOOO

控制

生产和服务提供过

7.5.27.5.24.4.64.4.6★•O••

程确认

7.5.3标识和可追溯性7.5.3——★O•0O000

7.5.4顾客财产7.5.44.4.64.4.6★O•00

7.5.5产品防护7.5.54.4.64.4.6★O•OO

监视和测址装置的

7.67.64.5.14.5.1★•OOOOOO

控制

职业健康安全风险

7.74.4.64.4.6★0•O0OO00O

及环境管理

7.7.1因素识别及判别准

—4.3.1■1.3.1★0•OOOOO00

7.7.2则

风险和环境影响评

7.7.3—4.3.1■1.3.1★0•O00O000

价

7.7.5管理方案—4.3.34.3.4★OO•OOOOOOO

环境和职业健康安

7.7.6—4.4.64.4.6★O•OOOOOOO

全运行

7.7.7应急准备和响应—4.4.74.4.7★••O0OO00O

测量'分析和改进

8.18.14.5.14.5.1★OOOOOOOOO

的策划

4.5.1

8.2监视和测量8.24.5.1★••OOOOOO

4.5.2

不合格品控制8.3★••O000

8.3

不符合控制—4.5.34.5.2★O•OOOOOOO

8.4数据分析8.44.5.14.5.1★0••OOOO00

4.2

8.5改进8.5.14.3.34.3.4★O0••OOOO00

4.6

说明：★-主管/分管领导；•-归口管理部门；O-相关责任部门

修改码：A/0生效日期：2010年2月25日页码：第9页，共40页

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1范围

本手册规定了我公司质量、环境、职业健康安全管理的有关要求。

本手册适用于我公司工业硅的生产和服务所涉及到的所有领域和活

动；适用于内部体系运行及外部对我公司质量、环境、职业健康安仝表现

能力进行评定的场所。

公司设在四川XXXX帆钛产业园区。

2引用标准

GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2008质量管理体系要求

GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南

GB/T28001-2001>0HSAS18001-2007职业健康安全管理体系规范

3定义

本手册采用《GB/T19000质量管理体系基础和术语》、《GB/T

24001-2004环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-200k01ISAS

18001-2007《职业健康安全管理体系规范》标准中的术语和定义及下述

定义：

3.1质量：一组固有特性满足要求的程度。

修改码：A/0生效日期：2010年2月25日页码：第10页，共40页

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3.2耿业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访

问者和其他人员健康与安全的条件和因素。

3.3环境：组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、

动物、人，以及它们的相互关系。

3.4质量、健康、安全、环境管理体系：实施质量、健康、安全、环境（以

下简称QEO）管理的组织机构、职责、方法、程序、过程和资源等而构成

的整体。

3.5要素：质量、健康、安全、环境管理中的关键因素。

3.6管理者代表：由公司最高管理者任命，在公司内代表最高管理者履行

QEJ管理职能的人员。

3.7QEO方针：公司对QEO绩效的意图与原则的描述，它为建立组织的

行为以及QEO目标、指标提供了一个框架。

3.8QEO目标：一个组织依据其QEO方针规定自己所要实现的总体QEO

目的，如可行应予以量化。

3.9QEO指标：直接来自于QEO目标，是为实现QEO目标所需规定并满

足的具体QEO绩效要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。

3.10产品：过程的结果。通常有:服务、软件、硬件、流程性材料四种类别。

3.11相关方：与公司的业绩或成就有利益关系的个人或团体。（顾客、员工、

社会等）

3.12环境影响：全部或部分由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何

有益或有害的变化。

3.13环境因素：一个组织活动、产品或服务中与环境发生相互作用的要素。

修改码：A/0生效日期：2010年2月25日页码：第11页，共40页

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3.14事故：造成死亡、职业病、伤害、财产损失或环境破坏的事件。

3.15事件：导致或可能导致事故的事情。

3.16危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状

态。

3.17危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。

3.18风险：发生特定危害事件的可能性以及发生事件结果的严重性。

3.19风险评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，对危害结果做出

分析、判断的过程。

3.20审核：判别管理活动和有关过程是否符合计划安排，以及这些安排是

否得到有效实施，并系统地验证企业实施质量、健康、安全、环境方针目

标的过程。

3.21评审：高层管理者对质量、健康、安全、环境管理体系的适应性及其

执行情况进行正式评审。评审包括有关质量、健康、安全、环境管理中有

在的问题和方针、法规以及因外部条件改变而提出的新目标。

3.22资源：实施质量、健康、安全、环境管理体系所需的人员、资金、设

施、设备、技术等。

3.23不符合：任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失、环境污

染的事件；违背作业标准、规程、规章的行为；与管理体系要求不相符而

产生的偏差。

3.24承包商：由本公司雇佣来完成施工、建设、安装、检修等工作或提供

服务的个人、公司或合作者。

3.25供应商：为本公司供应原料与设备的个人、企业或合作者。

修改码：A/0生效日期：2010年2月25日页码：第12页，共40页

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3.26持续改进：强化QEO管理体系的过程，目的是根据组织的QEO方针,

改进整体QEO绩效。

3.28QEO简称：质量管理体系——QMS；

环境管理体系一一EMS；

职业安全健康管理体系一OHSAS；

公司质量、环境和职业健康安全管理体系简称一一QEOo

修改码：A/0生效日期：2010年2月25日页码：第13页，共40页

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4QEO管理体系

4.1总要求

我公司按下述耍求建立QE0管理体系，形成文件，加以实施和保持，

并持续改进。

a）识别QE0管理体系所需的过程及其在组织中的应用；

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；

d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对

这些过程的监控；

e）监视、测量和分析这些过程；

f）实施必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续

改进。

g）针对我公司所选择的任何影响质量健康安全环境的任何外包过程，

我公司应确保对其实施控制，对此类外包过程的控制应在QE0管理体系中

加以识别。

h）编制装置流程图以标识产品形成过程和相互关系。

i）公司选择的产品过程技术成熟、先进，过程具备产品符合性要求的

能力，不存在外包。

4.2文件要求

4.2.1总则

我公司对与QE0体系运行有关的文件实施有效控制，确保在QE0体系

修改码：A/0生效日期：2010年2月25日页码：第14页，共40页

XXXXXXXXXXX有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号；CJ/QEO-2010

运行的所有场合得到适用的文件的有效版本。文件包括：

a)QE0承诺的方针、目标；

b)QE0管理手册；

c)QE0程序文件；

d)技术文件，包括与QEO有关的技术标准、规范、设计图纸、工艺文

件•、检验计划和报告等；

e)外来文件，包括合作者、供方提供的QE0文件、图纸等；

f)QE0记录。

公司管理体系文件分为三个层次：

第一层：管理手册

第二层：程序文件

第三层：管理制度、技术文件、公文、适用法律法规及其他要求、记

录等。

4.2.2体系文件建立的要求

a)该说到的要说到；说到的要做到；做到的要留下证据。

b)职责明确，接口清楚。

c)QEO管理体系文件是受控文件，文件的拟制、审核、批准、发布、

更改、作废等均处于受控状态。

d)QEO管理体系文件在运行中要不断修改、完善，持续改进。

4.2.3QEO管理手册

QEO管理手册是我公司根据QEO方针而全面描述体系的管理文件，主要

供公司内部的管理人员和提供客户以及第三方审核机构使用，集中表述我

修改码：A/0生效日期：2010年2月25日页码：第15页，共40页

XXXXXXXXXXX有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号；CJ/QE0-2010

公司的QE0保证能力。

4.2.4文件控制

我公司建立并实施《文件管理程序》，确保对与QE0体系运行有关的文

件和资料实施有效控制，防止文件的非预期使用。

详细内容见(CJ/CXO1-2010)《文件管理程序》。

相关文件：

①(XXXX[2009]制度)《办公例会管理制度》

②(XXXX[2009]制度)《档案管理制度》

③《标准编写规则》

®(XXXX[2009]制度)《公文管理制度》

4.2.5记录控制

我公司建立并实施《记录管理程序》，对记录的设置、标识、编目、查

阅、归档、贮存、保管和处理进行有效管理，以提供符合要求和QE0体系

有效运行的证据。

详细内容见(CJ/CX-02-2010)《记录管理程序》。

4.3法律、法规及其他要求

公司建立并实施《法律法规和其他要求管理程序》，确定在活动、产

品或服务中与QE0相关的法律、法规以及其他应遵守的要求，明确获取渠

道及评审要求，保证法律、法规及其他要求是现行有效版本，并将其要求

传达到有关的员工和相关方。

详细内容见(CJ/CX-06-2010)《法律法规和其他要求管理程序》。

修改码：A/0生效日期：2010年2月25日页码：第16页，共40页

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5管理职责

5.1管理承诺

我公司提出以下领导承诺，并确保承诺转变为必要的资源，以便建立、

实施和保持QE0管理体系并实现持续改进。

a）自觉遵守国家的法律法规；

b）忠实履行公司的各项管理承诺，在企业范围内,采取行之有效的管理

方式,追求并创造良好的QE0业绩，将QE0精神融入管理和控制活动的全过

程；

c）提供必要的人力、物力、财力资源，建立有效的QE0管理体系，将

QE0管理作为企业管理的重要任务；

d）以顾客、员工和社会为关注焦点，在不断改进中持续发展；

e）营造员工参与QE0管理的良好氛围，侣导先进和积极向上的经营管

理理念；

f）保障生产安全，为员工创造良好工作和生活环境；

最高管理者对QE0管理体系承担责任，并通过以下活动证实其承诺：

a）确定符合我公司宗旨的设想、方针和战略FI标；

b）促进员工间的相互信任；

c）在我公司内部和外部进行沟通；

d）获得有关QE0管理体系有效性等方面的信息反馈；

e）营造鼓励我公司员工参与和发展的环境；

f）提供支持我公司战略计划实现所必要的机构和资源；

g）任命管理者代表；

修改码：A/0生效日期：2010年2月25日页码：第17页，共40页

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h）组织开展管理评审。

5.2以顾客、员工、社会为关注焦点

我公司以增强顾客、员工、社会满意为目标，通过调查顾客满意程度

获取顾客对我公司的需求和期望；通过信息交流获取企业员工和其他相关

方工作人员的需求和期望；通过收集国家、地区、行业法律法规，并不断

达到新的标准要求，获取和满足社会对我公司的需求和期望。确保将这些

需求转化为我公司的明确要求，并通过QE0管理体系的运行得以实现。

我公司将“以顾客、员工、社会为关注焦点”的要求贯穿到QEO管理

体系建立和运行的全过程。

详细内容见（CJ/CX-05-2010）《危险源辨识、风险评价和风险控制程

序》、（CJ/CX-06-2010）《法律法规和其他要求管理程序》、（CJ/CX-03-2010）

《环境因素识别与评价程序》。

5.3QE0方针（见CJ/QE0—2010《管理手册》0.3方针和目标）

公司最高管理者应确保QEO方针：

a）与我公司的宗旨相适应，不能与上级组织的方针相违背；

b）对满足法律、法规及其他要求、持续改进QE0管理体系、保持预防

措施有效性的承诺；

c）提供制定和评审QE0目标的框架；

d）在我公司内部及其他相关方得到沟通和理解；

e）在持续适宜性方面得到定期评审。

公司为确保方针的有效落实、执行，编制了《方针、目标管理办法》，

对公司方针的展开、分解、落实、考核的管理予以明确。

修改码：A/0生效日期：2010年2月25日页码：第18页，共40页

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详细内容见（XXX