内部部审核任务分配表和审核计划

中山市广盛实业有限公司

内部部审核任务分配表和审核计划

《2005年第1次内审》

时间：2005年7月18日

制订：日期:

制订：日期:

XX市广盛实业XX

质量体系审核成员审批表

（2005年第1次内部质量体系审核）

审核组成员：陈德森

潘学林

审核组长：陈德森

审核时间：2005年7月18日

抵制：日期:

XX市广盛实业XX

内部质量审核任务分配表和审核计划

（2005年第1次内审）

时间:2005年7月18日

审核次序:

XX审核部门审核时间

生产都8:00-9:30

财务部9:30-10:30

潘学林

营销穆10:30-11:30

2:30-3:30

行政（文控中心）8:30-9:00

陈篌森ARS9:00-10:30

工程部10:30-11:30

首次会议：8:00

未次会议：16:00

2005年7月18日

内部质量审核报告

审核编号：GS-001-0501

抵制大：日期：

批准大:日期:

XX市广盛实业XX

XX市广盛实业XX

ISO管理程序内部稽核表

2005年第一次内审

检查窗口检查内容涉及文件编号检查方法检查结果

①查看几份顾客满意

评分表

②查看原客的相案，

顾客满意是怎样监控如有重大质量问

Q/GS-8.2.1-01

的题，有没有与品H

部沟通，并采取纠

正和调防措也。

①查阅售后版务的

营销部维修记录

②有否对曾版务过

售后服务是怎样提供Q/GS-DW-019的对象进行回访

③蜃务中有否发现

重大质量问题，并

反映到有关部门。

与顾客过程有关过程①查同JI份U单；

Q/GS-7.2-01

控制程序的执行情祝②查阅JI价合同。

监视和浦量装置控制查阅各种仪器的校准

Q/GS-7.6-01

程序检修记录，颔用记录.

询网样品的复制的程

样品控制指引Q/GS-DW-039

序，目的，控IL

质量目标分解表的落

质量策划程序Q/GS-5.4.2-01

实

品质部

①供方变化评分表；

②过程和产品要XX

现策划变化趋势

数据分析控制程序Q/GS-8.4-01

彝分知

③产品符合性评分

表.

编写:批准:日期:

XX市广盛实业XX

ISO管理程序内部稽核表

2005年第一次内审

检查都口检查内容涉及文件编号检查方法检查结果

营销都了解垓那口是怎样进①怎样寻找客源；

Q/GS-DW-044

（国外）行出口业务工作的②查看客户的趋案有

否建全

③样板试利是怎样进

行

④客户的订单怎样评

审

⑤有否建立客户的反

情信息表，包括质

量投诉、顾客的需

求

⑥订单的发放程序是

怎样的。

①查看最新的合格供

方目录；

询问供方评审具体怎②查看几份合格供方

采购部Q/GS-7.4.1-02

样进行目录中的供方评审

报告；

③供方的日常管理。

①塑料件生产怎样控

M;

生产和服务过程控制

生产部Q/GS-7.5.1-01②装配过程是怎样控

程序

N；

③生产设备怎样控制

有效使用；

④检查生产现场；

⑤检查生产现场的检

验设备的有效性；

⑥检查车间主任的工

作日记；

⑦生产现场的不合格

怎样控机

编写：批准：日期:

XX市广盛实业XX

ISO管理程序内部稽核查

2005第一次内审

检查部门检查内容涉及文件编写检查方法检查结果

①查阅新产品开发的设计

及开发计却；

检查工程部最近开

工程整Q/GS-7.3-01②查阅设计/开发建议书；

发的新产品

③查看新产品的设计评审

和验证程序；

④新产品有否设计更改，

怎样进行？

①查看本年度培训计划；

查看人事行政部的

人事行政部Q/GS-6.2-01②查看员工的培训记录；

各种记录

③查网员工档案。

①询问三级文件与二级文

杳看文件和资料控

Q/GS-4.2.3-01件的控制程序；

制程序

②更改文件怎样控制。

文控中心①各部门的质量记录由谁

编制和控制；

质量纪录控制程序Q/GS-4.2.4-01

②质量记录保存期限的相

定。

①物料的接收程序；

材料控制规定Q/GS-DW-032②不合格物料的控制程

ffo

财务部

①底、物卡；

仓库管理制度Q/GS-DW-029②物料和成品的标识储

存。

编写:批准:日期:

XX市广盛实业XX内部质量审核

首次会议

编码：GS/200501

开始时间：结束时间：

会议地点：

签到

会议记录：

未次会双

编码：GS/200501

开始时间：结束时间：

会议地点：

签到

会议记录：

审核编号：HGS/00-2005

页码：第1页共4页

审核报告

审核开始时间：2005年7月180

审核结果时间：2005年7月18日

受审核部口：品质部、生产部、行政部、营销部（内、外）、工程部、

财务部、文控中心

XX市广盛实业XX审核组：

组长签字：日期:

审核员签字：日期:

审核员签字：日期:

审核编号：HGS/02-2005

页码：第2页共3页

1、审核目的:

检查本公司质量体系是否正常运转。

2、审核X围：

对纲级机构图的各个部门进行审查。

3、审核依据：

3.1GB/T9001-IS090013量体系文件

3.2质量手册

3.3有关的程序文件和部门工作指引

4、内审主要参加人员:

各部门负责人

审核编号：HGS/02-2005

页码：第3页共3页

内部质量审核综述

2005年7月18日，公司开展了为期一天的内部质量审核，本次内审是公司通

过IS09001-2000版认证的第一次内审，本次内审由二大组成，分别对营销部、

财务部、品质部、采购部、工程部、行政部、生产部、文控中心进行了为其一

天的审核。

本次审核部门都比较积极地留合，便审核工作按计划项利完成，本次内审共

查出不合格项顶，发出不合格报告份，其中生产部份，行政

部份，苜销部价，采购部份，工程部份。

审核编号：HGS/00-2005

页码：第4页共4页

品质生产行政采购工程财务营销

要素编号文控合计

部部都部部

Q/GS-8.2.1-01

Q/GS-7.4.1-01

Q/GS-7.4.1-02

Q/GS-DW-039

Q/GS-7.6-01

Q/GS-6.2-01

Q/GS-8.3-01

Q/GS-7.3-01

合it

XX市广盛实业XX

《纠正和预防措楠报告》

编号：GS-024-

»：由：

MS：日期：

A.问题现状

填写人/日期：认可人/日期：

B.原因分析：

分析人/日期：

C.纠正和覆防措询：

序号纠正和覆防措也内容负责人完成日期

D、监督和效果评价:

评价人/日期:

中山市广盛实业有限公司

《2005年度审核计划》

第一次内审：2005年7月

第二次内审：2003年10月

管理评审：2003年11月

日期:

批准:日期:

内部质量审核报告

审核编号：GS-001-0301

拟制人:日期:

批准大:日期:

XX市广盛实业XX

XX市广盛实业XX

质量体系审核成员审批表

（2005年第1次内部质量体系审核）

审核组成员：陈德森

潘学法

审核组长：陈德森

审核时间：2005年7月18H

拟制：日期：

XX市广盛实业XX

内部质量审核任务分配表和审核计划

（2003年第2次内审）

时间:2003年6月13

审核次序：

XX审核部门审核时间

生产部8:00-9:30

财务部9:30-10:30

潘学林

营销部10:30-11:30

果用都2:30-3:30

行政（文控中心）8:30-9:00

陈德森品质部9:00-10:30

工程部10:30-11:30

首次会议：8:00

未次会议：16:00

2003年6月11日

XX市广盛实业XX

ISO管理程序内部稽核表

2003年第二次内审

检查部门检查内容涉及文件编号检杳方法检查结果

①查看几份顾客满意

评分表

②杳看原客的档案，如

顾客满意是焦样监

QGS-8.2-01有重大质量问题，有

控的

没有与品质部沟通，

并采取纠正和覆防

腊篇

①查阅售服后务的维

营销部修纪录

②有否对曾服务过的

售后服务是怎样提

Q/GS-DW-019对象进行回访

供

③服务中有否发现重

大质量问题，并反映

1有关修口

与顾客过程有关过

①查阅几份订单

程控制程序的执行Q/GS-7.2-01

②查阅几份合同

情况

监视和调量装置控查明各种仪器的校准物

Q/GS-7.6-01

制程序修记录，篌用记录

品质部询问样品的复制的程

样品控制指引Q/GS-DW-039

序，目的、控司

质量策划程序Q/GS-5.4.2-01质量目标分解表的落实

①供方变化评分表

②过程和产品要XX现

数据分析控制程序Q/GS-8.4-01策划变化趋势评分

表

③产品符合性评分表

编写：批选：日期:

XX市广盛实业XX

《纠正和抽防措施报告》

编码：GS-024-

S：由：

MS：BM：

B、原因分析:

C、纠正和慎防措is

序号纠正和慎防措施内容负责人完成日期

D、监督和效果评价:

评价人/日期:

XX市广盛实业XX

ISO管理程序内部稽核表

2003年第二次内审

检查那口检查内容涉及文件编号检查方法检查第果

①查阅新产品开发的设

计及开发计划

②查阅设计/开发建议书

检查工程部最近开

工程部Q/GS-7.3-01③查阅新产品的设计评

发的新产品的开发

审和验证程序

④新产品有否设计更改，

怎样进行？

①查看本年度培洲计划

查看行政部的各种

行政部Q/GS-6.2-01②查看员工的培训记录

记录

③查阅员工档案

①询问二级文件和三级

查看文件和资料控

Q/GS-4.2.3-01文件的拴制程序

制程序

②更改的文件怎样控制

文控中心①各部门的质量记录由

施编制和控司

质量记录控制程序Q/GS-4.2.4-01

②质量记录保存期限的

热定

①物料的接收程序

材料控制规定Q/GS-DW-032②不合格物料的控制程

序

财务部

①屐、物卡

仓库管理制度Q/GS-DW-029②物将和成品的标识储

存

编写：批御日期

XX市广盛实业XX

ISO管理程序内部稽核表

2003年第二次内审

检查部门检查内容涉及文件编号检有方法检查结果

①怎样寻找客源

②查看客户的档案有否建全

③样板试制是怎样进行的

了解该部门是怎

营销部④客户的订单怎样评审

样进行出口业务Q/GS-DW-044

（国外）⑤有否建立客户的反馈信息

工作的

表，包括质量投诉、同客

的需求

⑥U单的发放程序是怎样的

①查看最新的合珞供方目录

询问供方评审具

采附部Q/GS-7.4.1-02②查看几份合珞供方目录中

体怎样进行

的供方评审报告

①塑料件生产本样控制

②装配过程是怎样控制

③生产设备怎样控制有效使

用

生产和服务过程

生产整Q/GS-7.5.1-01④检查生产现场

控司程升

⑤检查生产现场的检嬲设备

的有效性

⑥他查车间主任的工作日兄

⑦生产现场的不合格品怎样

控制

编写:批准:日期:

XX市广盛实业XX内部质量审核

未次会议

编码：GS/200302

开始时间：结束时间：

会议地点：

签到

会议记录：

XX市广盛实业XX内部质量审核

首次会议

编码：GS/200302

开始时间：结束时间：

会议施点：

签到

会议兄录：

审技编号：HGS/00-2003

页码：第1页共4页

审核报告

审核开始时间：2003年6月13日

审核蓊果时间：2003年6月13日

受审核部门：品质部、生产部、行政部、营销部（内、外）、工程部、

财务部、文控中心

XX市广盛实业XX审核组

组长签字：日期:

审核员签字：日期:

审核员签字：日期:

审核编号：HGS/00-2003

页码：第2页共4页

1、审核目的：

检查本公司“IS09001”94版换2000版以来质量偏系是否正常运转。

2、审核X围：

对组织机构图的各个部门进行审查。

3、审核依据：

3.1GB/T9001-IS09001质量体系文件

3.2质量手册

3.3有关的程序文件和部门工作指引

4、内审主要参加人员:

各部门负责人

审孩编号：HGS/00-2003

页码：第3页共4页

内部质量审核综述

2003年6月13日，公司开展了为期一天的内部质量审核，本次内审是公

司通过IS09001-2000版认证的第一次内审，本次内审由二人组成，分别

对营销部、财务部、品质部、采购部、工程部、行政部、生产部、文控中

心进行了为期一天的审核。

本次审核部门都比较积极地配合，使审核工作计划靛利完成，本次内

审共查出不合格项顶，发出不合格报告价，其中生产部份、行

政部1价、营销部1价、采购部1价。

XX市广盛实业XX

《纠正和预防措楠报告》

编码：GS-024-

致：由

副致日期

A、问题现状:

B、原因分析:

C、纠正和慎防措施：

序号纠正和覆防措意内容负责人完成日期

D、监督和效果评价：

评价大/日期：

审核编号：HGS/00-2003

页用：第4页共4页

要素编号品质生产行政采购工程财务营销文控合计

部部部部部部部

Q/GS-8.2.1-01

Q/GS-7.4.1-01

Q/GS-7.4.1-02

Q/GS-DW-039

Q/GS-7.6-01

Q/GS-6.2-01

合计

XX市广盛实业xx

《纠正和预防措楠报告》

编号：GS—024—

致：由：

BS：日期：

C、阿霞现状:

填写入/日期：认可人/日期：

D、原因分析:

分析人/日期：

C、纠正和覆防措施:

序号现正和技防措施内容负责人完成日期

E、监督和效果评价：

评价人/日期：

XX市广盛实业XX

《纠正和预防措髓报告》

编码：GS—024—

致：由：

BS：日期：

c、BBltts

填写入/日期：U可人/日期：

D、原因分析：

分析人/日期：

C、纠正和覆防措施:

序号纠正和抽胡措施内容负责人完成日用

E、监督和效果评价：

评价人/日期：

XX市广盛实业XX

《纠正和预防措躺报告》

编码：GS-024—

致：由：

MS：日期：

填写人/日期：认可人/日期：

D、原因分析:

分析人/日期：

C、纠正和覆防措能：

序号纠正和覆防措篦内容负责人完成日期

E、监督和效果评价：

评价人/日期：

XX市广盛实业XX

《纠正和预防措丽报告》

编码：GS—024—

致：由：

副致：日HI：

C、何题现状：

填写人/日期：认可人/日期：

D、原因分析:

分析人/日期：

C、纠正和覆防措能：

序号纠正和81防措髓内容负责人完成日期

E、监督和效果评价：

XX市广盛实业XX

《纠正和预防措丽报告》

编码：GS—024—

致：由：

副致：日HI：

A、何题现状：

填写人/日期：认可人/日期：

B、原因分析：

分析人/日期：

C、纠正和覆防措能：

序号纠正和81防措髓内容负责人完成日期

D、监督和效果评价:

评价人/日期:

内部质量审核报告

审核编号：GS-001-0302

抵制人：日期:

批准入：日期:

XX市广盛实业XX

XX市广盛实业XX

质量体系审核成员审批表

（2003年第2次内部质量体系审核）

审核组成员：陈德森

潘学林

审核组长：陈德森

审核时间：2003年10月29日

抵制：日期:

审核编号：HGS/02-2003

页码：第1页共3页

审核报告

审核开始时间:2003年10月29H

审核结果时间：2003年10月29H

受审核部门：品质部、生产部、行政部、营销部（内、外）工程部、财

务部、文控中心

XX市广盛实业XX审核组：

组长签字：日期:

审核员签字：日期:

审核员签字：日期:

审核编号：HGS/02-2003

页码：第2页共3页

1、审核目的：

检查本公司“IS09001"94版换2000版以来质量体系是否正常运转,

并准备好快热式电热水器的工厂审查资料。

2、审核X围：

对组织机构图的各个部门进行审查。

3、审核依据：

3.1GB/T9001-IS09001质量体系文件

3.2质量手册

3.3有关的程序文件和部门工作指引

4、内审主要参加人员:

各部门负责人

XX市广盛实业XX内部质量审核

首次会议

编码：GS/200302

开始时间：结束时间：

会议U点:

签到

会议记录

内部质量审核任务分配表和审核计划

（2003年第2次内审）

时间：2003年10月29日

审核次序:

XX审核部门审核时间

生产都8:00-9:30

财务部9:30-10:30

潘学林

营销部10:30-11:30

采购部2:30-3:30

行政（文控中心）8:30-9;00

陈德森品质部9:00-10:30

工程部10:30-11:30

首次会议：8:00

未次会议：16:00

2003年10月29日

XX市广盛实业XX内部质量审核

未次会议

编码：GS/200302

开始时间：结束时间：

会议地点：

签到

会议记录：

XX市广盛实业XX

ISO管理程序内部稽核表

2003年第二次内审

检查部门检查内容涉及文件编号检查方法检查结果

①查看几物顾客满

意评分表；

营销部

顾客满意的监控程序Q/GS-8.2.1-01②查看几份顾客的

（内的）

档案；

③市场的趋向；

①查看维修记录；

②在《!务中有否发

售后服务工作程序Q/GS-DW-019

现重大质量问题

或存在质量隐患；

①有否班行过合同

与顾客过程有关过程评审；

Q/GS-7.2-01

控制程序②怎样选行合同评

审；

监视和测量装置控制查阅各种仪器的标

Q/GS-7.6-01

程序准、检测记录台炼。

①确认能验的麒次；

②认证产品发生变

品质部

3C认证产品的例行物更怎样进行确认

Q/GS-7.6-02

照和确认检验程序检验；

③例行校脸方深内

So

①关键元器件的定

期确认工作由堆

3C认证产品的关键元负责

器件的定期碗我检验Q/GS-7.6-03②关键元器件的定

程序期确队检验辣次；

③查看几份检驱报

告；

①查看国客档案；

②合同if审的程序；

营销部了解该部门的工作程③有否建立客户的

Q/-GS-DW-044

（外第）序反馈信息表，包括

投诉、回访顾客的

卜*;

编写：批准：日期:

XX市广盛实业XX

ISO管理程序内部稽核查

2003年第二次内审

检查部门检查内容涉及文件编号检查方法检查结果