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文档简介

原油采购业务流程一、制定目的及范围为确保原油采购业务的高效、规范和透明，特制定本流程。该流程适用于公司所有原油采购活动，包括长期合同采购、短期市场采购及应急采购等，旨在优化采购环节，降低采购成本，提高采购效率。二、采购原则1.原油采购应遵循“公正、公平、公开”的原则，综合考虑质量、价格及供应商信誉，选择最优供应商。2.所有采购活动必须遵循公司财务制度，确保资金使用的合规性。3.各部门需指定专人负责原油采购，申购人与采购人不得为同一人，以避免利益冲突。三、采购流程1.采购需求确认采购需求由相关部门提出，需明确原油的种类、数量及交货时间。部门负责人审核需求后，填写“原油采购申请单”，并提交给采购部门。2.市场调研与供应商选择采购部门根据市场情况进行调研，收集潜在供应商的信息。需对至少三家供应商进行评估，考虑其价格、交货能力、信誉及历史合作记录。评估结果需形成书面报告，供后续决策参考。3.询价与报价采购部门向选定的供应商发出询价函，要求其在规定时间内提交报价。报价应包括原油价格、运输费用、交货时间及付款条件等信息。所有报价需在同一时间内进行，以确保公平性。4.报价评审与决策采购部门对收到的报价进行评审，综合考虑价格、质量、交货期及供应商的信誉等因素，形成评审报告。部门负责人根据评审结果，决定最终供应商，并填写“采购决策单”。5.合同签署确定供应商后，采购部门与其进行合同谈判，明确双方的权利与义务。合同内容应包括价格、交货时间、质量标准、违约责任等条款。合同签署后，需将合同副本存档备查。6.采购实施与物流管理采购部门根据合同要求，安排原油的采购与运输。需与物流公司协调，确保原油按时、安全地送达指定地点。运输过程中，需对原油的质量进行监控，确保符合合同约定的标准。7.验收与入库原油到达后，相关部门需对其进行验收，检查数量、质量及相关文件。验收合格后，填写“验收单”，并将原油入库。若发现问题，需及时与供应商沟通，处理相关事宜。8.付款与报销验收合格后，采购部门需根据合同约定，及时向供应商支付货款。付款前，需审核相关单据，包括合同、验收单及发票等，确保所有文件齐全。付款完成后，相关部门需进行报销处理，确保财务记录的准确性。9.采购记录与档案管理所有采购活动需进行详细记录，包括采购申请、报价、合同、验收单及付款凭证等。采购部门需建立完整的档案管理系统，以备日后查阅和审计。10.反馈与改进机制在采购完成后，相关部门需对整个采购流程进行评估，收集各方反馈，分析存在的问题。根据反馈结果，采购部门应对流程进行优化调整，确保未来采购活动的顺畅与高效。四、采购纪律1.采购人员需保持高度的职业道德，严禁接受供应商的贿赂或其他不当利益。2.采购活动应保持透明，确保所有环节可追溯，接受内部审计与监督。3.采购人员需定期参加培训，提升专业素养与市场敏感度，确保采购决策的科学性。五、总结通过以上流程的制定

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