BCAMA420211质量手册资料

BCAMA420211质量手册

QualityManual

质量手册

文件编号：BCA-MA4.2-01-01

版本：01

编写：BillLin日期：2009-03-20

TomSong日期：2009-03-20

批准：TomSong日期：2009-03-20

生效日期：2009・04・01

宝马格（中国）工程机械有限公司

颁布令

公司贯彻实施ISO9001:2008标准以证实公司有能力稳固地提供满足顾客与适用

法律法规要求的产品。通过质量管理体系的有效实施，包含持续改进质量管理体系的

过程，与保证符合顾客与适用的法律法规要求，从而增强顾客满意。

《质量手册》是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施、保持、

持续改进质量管理体系的纲领与行动准则。今予以颁布实施，公司全体员工务必遵照

执行。

公司总经理：宋功成

2009年3月23日

0.1目录

标题

章节

0.1目录

0.2公司简介

0.3质量手册说明

1.0质量管理体系目的

2.0质量方针

3.0质量管理体系范围

4.0质量管理体系

5.0管理职责

6.0资源管理

7.0产品实现

8.0测量、分析与改进

附录A2008/2009年度质量目标

附录B产品实现过程图

附录C组织机构图

附录D程序文件清单

附录E管理者代表任命书

0.2公司简介

BOMAG（宝马格）是一家世界领先、规模最大的压路机专业制造商，提供用于土

壤、沥青与垃圾填埋场的压实设备与稳固土路搅拌机与沥青路面现场冷再生机。

BOMAG于1957年成立于德国，至今已拥有2000名遍布世界各地的员工，19

个产品大类，6个位于德国的分公司，8个海外分公司，1个位于新加坡的销售办事处

与500个遍布120个国家的销售代理商。到2006年，BOMAG集团的销售额共达到

6.5亿欧元。

BOMAG的压实机械可用于从场地、交通路面到水库的建设，同时也为不一致规

模的垃圾填埋与用于修补已损坏的沥青路面与保护道路稳固提供专用设备。为配合压

路机的作业，BOMAG公司开发研制了世界领先的许多智能化测量及管理系统，以操

纵压实的作业过程与作业结果，为各类道路提供有效的保护。

宝马格（中国）工程机械有限公司为BOMAG设在中国的子公司，负责在中国生

产制造符合宝马格设计要求的压实机械。

BOMAG通过提供多元优质的产品组合及服务，不断满足了全球客户差异化的市

场需求！

宝马格（中国）

■全称：宝马格（中国）工程机械有限公司

■法人代表：MartinOchotta

■公司地址：上海市工业综合开发区环城西路2808号

■注册资本：14,500,000RMB

■占地面积：43,000M2

■经营范围：压路机产品的制造与箱售

■总经理：宋功成

■员工数：105人（截至2009年3月）

■电话：0086-21-33655566

■传真：0086-21-33655505

0.3质量手册说明

1）本手册对宝马格（中国）工程机械有限公司的质量管理体系的范围、有关职责

权限与运作要求等做出了规定。

2）木手册适用于宝马格（中国）工程机械有限公司的各职能部门与生产场所的质

量管理。

3）质量手册的管理

a.质量手册的编制与修订

本手册的编制、审核、批准与修订按《文件管理程序》执行。

公司质量部负责按《文件管理程序》对质量手册进行归口管理与操纵。

b.质量手册的发放操纵

质量手册的正本由质量部负责归档，其副本分为“受控”与“非受控”两种，

手册“受控”本的发放操纵按《文件管理程序》执行。“非受控”本的发放由

使用部门提出申请，经部门经理签署，管理者代表审批后方可发放，同时

质量部进行登记，但不做修订、更换等操纵。

4）质量手册的解释权归管理者代表或者其授权人.

1.0质量管理体系目的

公司根据ISO9001:2008标准，结合公司实际，建立并实施质量管理体系，以达

到下列目的：

1）证实公司有能力稳固地提供满足顾客与适用法律法规要求的产品。

2）通过质量管理体系的有效实施，包含持续改进质量管理体系的过程与保证符

合顾客与适用的法律法规要求，从而增强顾客满意。

2.0质量方针与质量目标

2.1质量方针

我公司的质量方针是：

作为全球压实机械的先驱，质量是我们企业文化的一部分。

我们始终追求通过提供顶级质量的压实产品，以期满足并超越客户的期望。

我们承诺关注细节，加强对整个供应链的管理操纵并持续进行过程改善.

2.2质量目标（见附录A）

3.0质量管理体系范围

3.1公司质量管理体系根据下列标准：

1）ISO9001:2005质量管理体系——基础与术语；

2）ISO9001:2008质量管理体系——耍求。

3.2质量管理体系范围：

3.2.1公司质量管理体系的范围为压路机产品的制造与销售。

3.2.2删减说明：

公司上述压实机械产品的设计由宝马格德国总部负责，本公司根据设计的技术要

求策划与实施产品制造。为此，木质量管理体系不包含产品的设计与开发，在引用ISO

9001:2008标准时删减了标准第7章之7.3款“设计与开发”的要求内容，此删减不可能

影响公司产品质量与本公亘对顾客的承诺与有关的法律法规的要求。特此说明。

3.3公司质量管理体系过程见图1。

3.4公司质量管理体系组织机构见附录B。

3.5公司产品实现过程见附录C。

3.6公司质量管理体系过程中的产品实现的要紧运作程序见附录Do

庾量管理体系的持续改进

图释一k里值酒动〃

图1以过程为基础的质量管理体系模式"

4.0质量管理体系

4.1总要求

4.1.1公司根据ISO9001:2008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施与保持，并持

续改进其有效性。

公司通过建立质量管理体系：

a）确定质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用，这些过程包含与管理活动、资源提供、

产品实现与测量有关的过程；

b）确定这些过程的顺序、相互作用与接口关系；

c）确定为确保这些过程有效运作与操纵所需的准则与方法，：：

d）确保能够获得必要的资源与信息，以支持这些过程的运作与监视；

e）监视、测量与分析这些过程；

f）实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果与对这些过程的持续改进：

41.2公司按ISO9001:2008标准要求，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理管

理这些过程。公司的质量管理过程见3.3节。

41.3针对所外包的任何影响产品符合性的过程，公司通过本质量管理体系对事实上施操纵，参见

7.4节。

4.2文件要求

42.1公司质量管理体系文件包含：

a.质量手册，质量方针与质量目标；

b.程序文件；

c.作业指导文件，包含质量目标实施方案、职位描述、管理规定及各类操作规程等；

d.质量记录（各类作业记录表单）。

（公司质量管理体系的要紧程序见附录D《程序文件清单》）

42.2质量手册

1）质量手册阐述了公司的质量方针、质量目标，并概述了公司质量管理体系要求与操纵原

贝IJ,是本公司长期遵循的纲领性文件；

2）公司质量手册由管理者代表负责编写，公司总经理负责审核与批准颁布。

3）质量手册内容包含：

a.质量方针；

b.质量管理体系范围，包含删减部分细节与理由；

C.建立的质量管理体系文件化程序或者引用的文件化程序；

d.质量管理体系过程间相互关系描述。

4）质量手册的管理详见手册0.3节与《文件管理程序》。

42.3文件操纵

公司制定并实施《文件管理程序》，以确保：

a.文件公布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；

b.必要时对文件评审与更新，并再次批准；

c.文件的更换与现行修订状态得到标识：

d.在使用处可获得有关版本的适用文件；

e.文件保持清晰，易于识别：

f.外来文件得到识别，并操纵其分放；

g.防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时对这些文件进行适当的标

识。

42.4记录的操纵

1）务必储存有关记录以证明达到规定的产品与过程的要求且质量管理体系运行有效。

2）公司质量记录的填写、标识、收集、编目、归档、贮存、防护、检索、储存期限与处置

由各职能部门按《记录管理程序》进行操纵，以提供符合要求与质量管理体系有效运行

的证据。

3）所有质量记录应字迹清晰，易于识别，保管方式应便于存取与检索。质量记录贮存的场

地应适宜，如必要时干燥、通风、防磁、防光等，以防止记录的变质、丢失或者损坏。

注:：形成文件

a.BCB-QM4.2-01《文件管理程序》

b.BCB-QM4.2-02《记录管理程序》

5.0管理职责

5.1管理承诺

51.1公司致力于营造一个有质量意识，满足客户要求的公司环境，建立、实施、保持并持续改进

质量管理体系，制定质量方针及质量目标，并通过体系的有效运行达到并争取超越客户的

期望。

51.2在质量管理体系的建立、实施、保持与改进中，本公司坚持下列原则，并通过PDCA循环完

善与进展质量管理体系：

•以客户为关注焦点，

•领导重视，

•全员参与，

・过程方法，

•管理系统方法，

•基于事实的决策方法，

•持续改进，

•与供方的互利关系。

51.3总经理通过下列活动对其建立、实施、保持及持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据:

a）采取培训、宣传或者会议等方式向公司全体员工及时传达满足顾客与法律法规要求的重要

性；

b）制定适合公司进展方向的质量方针；

c）确定质量目标；

d）进行管理评审，识别改进机会并作出决策；

e）确保资源的获得（包含人、财、物、时间等）。

5.2以顾客为中心

52.1公司总经理承诺以顾客满意为目标，不断提高全员的质量意识，确保顾客的要求得到确定与

满足。

5.2.2首先，充分懂得“以客户为关注焦点”这一质量管理原则的重要性，并贯穿在整个管理活动

中，鼓励所有员工，在任何情况下将得到的涉及产品质量、公司服务水平与市场变化的

信息向公司管理层报告。

523其次，各阶层充分懂得客户的需要与期望。通过顾客沟通、订单评审等活动来识别客户的需

要与期望，并由此转化为公司的实施要求，通过产品实现与测量等过程来达到客户的要求,

最终使客户满意。

5.3质量方针

53.1本公司质量方针见2.0节。

53.2总经理负责制定质量方针并确保质量方针:

1）与组织的宗旨相习惯；

2）包含对符合要求与持续改进质量管理体系有效性的承诺；

3）提供制定与评审质量目标的框架：

4）在公司内得到沟通与懂得：

5）在持续适宜性方面得到评审。

533质量方针由总经理制定，并以正式文件形式公布，纳入本手册，其他人无权修改质量方针。

5.3.4总经理确保使用培训、宣传、会议与目标分解等方法，在全公司内贯彻与执行公司质量方

针，并利用管理评审对质量方针进行评价，当组织内外环境发生变化，本公司的质量方针

不能习惯变化时，则重新制定或者修订质量方针。

5.4策划

54.1质量目标

a）质量目标是对质量方针的展开，也是公司各职能与层次上所追求并加以实现的要紧工作目

标。质量目标是公司质量方针的具体落实，也是评价公司质量管理体系有效性的重要判定

指标。

b）建立公司的质量目标是总经理的职责。总经理负责按质量方针的框架组织制定质量目标，

并分解到公司各部门，形成各部门的工作目标。总经理应确保公司内有关职能与层次上所

建立的质量目标与质量方针相一致。

c）质量目标应经总经理批准公布。

d）本公司的质量目标见《公司质量目标》（见附录A）。

e）质量目标应是可测量的。各职能部门定期收集有关的质量记录提交给质量部，质量部进行

统计并上报总经理，总经理将结果与设定的目标进行比较，找出差距与原因以便实现持续

改进。

54.2质量管理体系策划

a.总经理指派管理者代表对进行质量管理体系的策划。

b.总经理应确保公司质量管理体系的策划满足质量目标与4.1.1节的要求。

d.在对质量管理体系的变更进行策划与实施时，保持质量管理体系的完整性。

e.质量管理体系策划的时机

公司在下列情况下需进行质量策划：

1）按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；

2）公司质量目标与管理机制有较大变化；

3）公司产品发生变化、现有产品过程不再适用并需建立新的质量管理体系时；

4）针对特殊情况（如顾客要求或者期望、法规有较大变化时），现有体系的运作不能达

到质量目标的要求时。

g.质量管理体系策划的内容

1）确定公司质量管理体系所需的过程，明确对质量管理体系要求所进行的删减及其合理

性；

2）确定为实现质量目标要求所需投入的资源；

3）不断提高质量管理运行的有效性，定期评审质量目标的实现状况，寻找差别与改进机会,

以使质量管理体系得到持续改进：

4）应对公司有关的组织结构、体系文件、过程与资源等变化做出推断，必要时按策划进行

适当的调整或者更换，并采取相应措施，保持质量管理体系的完整性。在对质量管理体

系组织策划与实施时，应保持质量管理体系的完整性：

a）确定目标更换要保持质量管理体系的完整性；

b）规定运行过程与有关资源；

c）保证完整性后实施更换。

为确保质量管理体系的完整性，质量策划的输出所形成的文件应根据公司质量目标及公司其

它状况的变化而进行相应的修改，修改务必在受控状态下进行。（见《文件管理程序》）

5.5职责、权限与沟通

55.1职责与权限

公司质量管理体系组织结构见附录B,各部门质量职责与权限规定详见《部门职责管理规定》,

各职位的职责权限详见《职位描述》。各部门质量职能分配见表1：

（表1）-宝马格（中国）工程机械有限公司质量职能分配表

ISOGMMRHRSCLGENQMPDFN

9001条过程要求总管理人事采购物流工程质量生产财务

行政管理

款经者代部部部部部

理表部部

4.1体系总要求★△△△△△△△△

4.2.3文件操纵△△△△△△★△△

4.2.4记录操纵△A△△A△★A△

5.1管理承诺★△△△△△△△△

5.2以顾客为中心★△△△△△△△△

5.3质量方针★△△△△△△△△

5.4策划★△△△△△△△△

5.5职责、权限与沟通★△△△△△△△△

5.6管理评审★△△△△△△△△

e资源管理

€.1资源的提供★△△△△△△△△

€.2人力资源△△★△△△△△

€.3基础设施△△△△△△★△

€.4工作环境△△★HR△△△△★△

ISOGMMRSCLGENQMPDFN

人

事

9001条过程要求总管理采购物流工程质量生产财务

行

政

经者代部部部管理部部

都

款那

理表部

7产品实现

7.1产品实现的策划△△△△△★△△△

7.2与顾客有关的过程△△△△★△△△△

7.3设计与开发（此条删减）

7.4采购△★★△△△△

7.5生产与服务的提供△△△△△★△

7.5.1生产与服务提供的操纵△△△△△★△

7.5.2生产与服务提供过程的确认△△△△△★

7.5.3标识与可追溯性△△★△★★△

7.5.4顾客财产△★△△△△

7.5.5产品防护△△△△△★△

7.6测量与监控装置的操纵△△△△★△

e测量、分析与改进

fi.1总则△△△△△△★△△

e.2.1顾客满意△△△△★△△△△

e.2.2内部审核△★△△△△★△△

8.2.3过程的监视与测量△★△△△△★△△

8.2.4产品的监视与测量△△△△△△★△△

fi.3不合格品操纵△△△△★△△

6.4数据分析△△△△△△★△△

e.5改进△★△△△△★△△

注：★要紧责任部门，△协助部门

5.5.2管理者代表

总经理指定一名管理者代表，不论其在其他方面职责如何，代表总经理行使如下职责与权限

（见附录E：《管理者代表任命书》），以使其能对质量管理体系进行管理、监视、评价与协

调，从而使质量管理体系有效与高效地运行并得到改进：

a）负责建立符合IS09001要求的质量管理体系，确保质量管理体系所需的过程得到建立、

实施与保持；

b）向总经理报告质量管理体系的业绩与任何改进与需求；

c）确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；

d）与质量管理体系有关事宜的外部联络。

55.3内部沟通

沟通有助于促进质量管理体系过程的效率，提高过程的有效性；有助于公司进行业绩改进，

并有助于公司员工直接参与质量目标的实现。

1）总经理应确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。

2）公司鼓励员工进行反馈与沟通。

3）内部沟通包含：

a）体系运行的信息：包含方针、目标、职责、权限、培训、监测、内审与管理评审等

正常信息：

b）质量管理体系的有效性、质量方针与目标的实现情况等信息；

O有关不符合的信息：包含不合格、纠正与预防措施等信息；

d）紧急信息：包含重大质量事故等信息；

e）其它内部信息（如员工的建议等）。

4）内部沟通的常用方式有：电话、会议、布告栏、调查表、面谈、通告、报告，电子邮件、

备忘录等。

5.6管理评审

5.6.1公司制定并实施《管理评审管理程序》，每年至少召开一次管理评审会议，由总经理对质量

管理体系实施情况进行评审，以确保体系持续适宜性、充分性与有效性。评审包含评价公司

的质量管理体系改进的机会与变更的需要，包含质量方针与质量目标。

56.2评审输入

评审输入应包含下列方面的信息：

a.体系内审、外审（认证公司）、顾客审核结果；

b.顾客反馈（顾客满意度测量结果）；

C.过程业绩与产品的符合性；

d.预防与纠正措施状况；

e.对以往管理评审采取的跟踪措施情况；

f.可能影响质量管理体系的各类变化，包含来自公司外部与内部的变化，如市场或者顾客

要求。

563评审输出

评审输出应包含下列方面有关的任何决定与措施：

a.质量管理体系及其过程有效性的改进：

b.与顾客要求有关的产品的改进；

c,资源需求。

5.6.4管理评审记录应予以储存，评审决议形成文件应发有关部门执行并予跟踪。评审提出的措施

由责任部门负责落实。

注：形成文件

a.BCA-MA5.4-01《公司质量目标》

b.BCC-HR6.2-03《岗位职责描述》

c.BCB-QM5.6-01《管理评审程序》

6.0资源管理

6.1资源的提供

公司及时确定并提供所需的资源，以满足：

a.实施与保持质量管理体系，并持续改进其有效性：

b.通过满足顾客要求，增强顾客满意。

6.2人力资源

621总则

基于适当的教育、培训、技能与经历，从事影响产品要求符合性的人员应是能够胜任的。

6.2.2能力、意识与培训

为确保达到6.2.1要求，公司制定并实施《人力资源管理程序》，

a）对影响产品要求符合性的S1位确定其职责与能力要求；

b）通过招聘、培训与考核，确保上述岗位配置的人员达到规定的能力要求；

c）通过沟通与培训，确保员工意识到所从事活动的有关性与重要性，与如何为实现质量目

标作出奉献；

d）保持教育、培训、技能与经验的适当记录。

6.3基础设施

公司制定《生产设备管理程序》，提供并保护为实现产品符合性所需的基础设施，包含：

a.建筑物、工作场所与有关的设施；

b.过程设备（硬件与软件，如生产、检测、试验的设备与工装）；

c.支持性服务（如运输、通讯或者信息系统等）。

以上的基础设施随本公司的进展与以后的实际需要而配置，并及时更新，以确保满足产品实

现的要求。

注：公司计算机信息系统管理由财务部n■负责操纵与保护。

6.4工作环境

6.4.1公司确定与管理为实现产品符合要求所需的工作环境，其要紧考虑下列方面：

a.满足产品生产制造质量要求的工作条件（照明，噪声，温、湿度操纵，防静电等）

b.安全与卫生条件；

64.2产品的存放与制造（加工、装配与检验）环境应干净、明亮、光照适宜、作业场地应整洁有

序，标识清晰。生产部负责管理与操纵工作环境，确保其能够满足产品实现的要求（详见《5S

管理细则》。

注：形成文件

a.BCB-HR6.2-01《人力资源管理程序》

b.BCB-PD7.5-02《生产设备管理程序》

c.BCC-QM7.5-02《工装管理规定》

d.BCC-PD7.5-04《5S管理细则》

7.0产品实现

7.1产品实现的策划

7.1.1本手册及质量管理体系有关程序文件与作业指导文件规定了公司提供产品所需过程的顺序

及其接口关系。公司通过本手册、质量管理体系有关程序文件与具体的作业指导文件对产

品实现所需的过程进行策划与开发。这种策划与质量管理体系的其他过程要求能够保持一

致性。公司产品实现过程见附录C；《产品实现过程图》。

7.1.2在对产品实现过程进行策划时，应确定下列方面的内容：

a.产品的质量目标与要求-图纸与产品技术要求；

b.针对相应产品确定过程、文件与资源的需求-作业指导文件与人力、工艺设备资源配置

与环境要求；

c.产品所要求的验证、确认、监视、检验与试验活动，与产品的接收准则-检验试验规范、

检查表格式内容与检验实验装置，与检验试验的安排与实施：

d.为实现过程及其产品符合性提供证据所需的记录-有关质量记录，如检验试验记录、设

备维保记录、测量装置检定证书与操作者资质证书等。

7.1.3公司有新产品引入时，按照《工程管理程序》执行。

7.1.4当有工程更换时，按照《工程更换管理规定》执行。

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

公司应确定顾客的要求，包含：

a.顾客规定的要求，包含服务：

b.顾客没有明示，但规定的用途或者已知的预期用途所必需的要求；

c.与产品有关的法律与法规要求；

d.公司确定的任何附加要求。

7.2.2与产品有关的要求的评审

1）公司制定并实施《合同评审管理程序》，以便在投标、同意合同或者订单之前确保:

a.产品要求得到规定；

b.当顾客的要求没有以文性形式提供时，在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认;

c.双方任何表述不一致的合同/订单的要求已予以解决；

d.公司有能力满足规定的要求。

2）对评审结果与随后所引发的措施的记录应予以保持。

3）当产品要求发生变更，公司应确保有关文件得到修改，并确保有关人员明白已变更的要

求。

7.2.3顾客沟通

1）公司应保持与顾客的联系，针对下列方面识别与实施顾客沟通的安排：

a.产品信息，包含开发的新品与顾客要求；

b.问询、合同或者订单的处理，包含对其的修改，征询顾客的明确意见；

c.顾客反馈，包含顾客埋怨。

2）公司与客户的沟通由物流部负责实施，其它有关部门予以配合。

7.3设计与开发

此款删减，本公司无设计与开发，此款不适用。见3.4节。

7.4采购

7.4.1采购过程

为确保采购的产品符合规定的要求，以文件的方式建立评估与复评之准则，评估结果与评

估后所采取的任何措施都应以文件的方式记录并储存。

1）公司采购部按《物料采购及供应商管理程序》对产品采购的全过程进行有效操纵，以确

保采购的产品符合规定的要求。采购操纵的方式取决于采购的产品对其随后的产品实现

或者最终产品的影响。

2）公司在采购前应对供应商能否提供符合要求的产品之能力进行评价v应规定选择，评价

与重新评价供应商的准则，以为准确评价与选择供应商提供充分根据。

3）对评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。

7.4.2采购信息

1）为确保采购的产品符合要求，公司在采购前应以书面形式向供应商提供充分的采购信息。

这些信息应充分表述对拟采购产品的要求，适当时包含：

a.产品、程序、过程、与设备的批准要求。

b.人员资格的要求。

c.质量管理体系的要求。

2）公司应确保采购文件公布或者与供方联络前，其规定要求是充分与适宜的。

7.4.3采购产品的验证

1）公司质量部根据《产品监视与测量管理程序》与《不合格品管理程序》对采购产品进行

验证。

2）公司或者顾客拟在供方现场验证时，应在采购信息中对拟验证的安排与产品放行的方法

作出规定。

7.5生产与服务提供

7.5.1生产与服务提供的操纵

公司按《生产制造管理程序》对生产与服务过程进行操纵。为确保产品质量的符合性，适用

时，在下列受控条件下进行生产与服务的提供：

a.获得表述产品特性的信息；

b.必要时，获得作业指导书；

c.使用适宜的设备；

d.配置并使用检验与试验装置；

e.实施检验与试验；

f.放行、交付与交付后活动的实施。

7.5.2生产与服务提供过程的确认

1）当生产与服务提供过程的输出不能由后续的监视或者测量加以验证时，公司对任何这样

的过程（可称之特殊过程）实施确认。这包含仅在产品使用或者服务已交付之后问题才

显现的过程。本公司无此类特殊过程。

2）确认应证实这些过程达到策划的结果的能力。

3）生产部负责对过程作出安排，适用时包含：

a.确定过程评审与批准准则。

b.设备能力与人员的资格的鉴定，焊接设备处于完好状态，特殊工序的操作工应有获得

认可的资质。

c.使用规定的方法与程序。

d.记录的要求。

e.再确认。

75.3标识与可追溯性

1）适当时，本公司要求在产品实现的全过程中使用适宜的方法标识产品。当有可追溯性要

求时，操纵并记录产品的唯一性标识。

2）公司按《产品标识管理规定》对产品的标识与可追溯性进行管理。

3）公司要求针对测量与监视的要求标识产品的状态（如：合格、不合格、待检，返工，拒

收，等）。

7.5.4顾客财产

公司应妥善保管顾客提供的财产，应识别、验证、保护与保护顾客所提供使用或者用于公司

产品的财产。当顾客财产发生丢失、损坏或者发现不适用情况时，应向顾客报告，并保持记

录。

但本公司在生产与服务提供的过程中未涉及顾客提供的财产。

7.5.5产品防护

1）公司在内部处理直至交付到合同预定的规定交付地期间，针对产品的符合性提供防护。

2）公司制定《包装与搬运管理细则》及《货物发运管理细则》，对产品的防护进行管理，这

种防护包含标识、搬运、包装、贮存与保护。

7.6监视与测量装置的操纵

1）公司在产品的实现过程中识别与确定所需的测量与监控，与为确保产品符合性规定要求所

必需的测量与监控装置，以证明产品符合规定要求并提供相应的证据。同时建立过程，以

确保测量活动可行与所使用的测量与监控装置的测量能力与测量要求相一致。并按《监视

与测量装置管理程序》，对脸验与试验装置进行操纵。

2）为确保结果有效，测量设备应：

a.参照能溯源到国际或者国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或者在使用前进行

校准或者检定。当不存在上述标准时，应记录校准或者检定的根据；

b.进行调整或者必要时再调整；

c.得到识别，以确定其校准状态；

d.防止可能使测量结果失效的调整；

e.在搬运、保护与贮存期间防止损坏与失效；

f.测量与监控装置的校准记录应予储存。

3）如发现设备偏离校准（检定）状态，应：

a.评价其以往的测量结果的有效性，并保持记录；

b.对该设备与任何受影响的产品采取适当的措施；

c.校准（检定）与验证结果的记录应予以保持。

4）当计算机软件用于规定要求的检验与试验时，在使用前应确认其满足预期用途的能力，必

要时再确认。

注：形成文件

a.BCB-LG7.2-01《合同评审管理程序》

b.BCB-EN7.1-01《工程管理程序》

c.BCB-SC7.4-01《物料采购及供应商管理程序》

d.BCB-PD7.5-01《生产制造管理程序》

e.BCB-PD7.5-02《生产设备管理程序》

f.BCB-LG7.5-01《仓库管理程序》

g.BCB-QM7.6-01《监视与测量装置管理程序》

h.BCB-QM8.2-01《产品监视与测量管理程序》

i.BCB-QM8.3-01《不合品管理程序》

J.BCB-QM8.5-01《纠正与预防措施管理程序》

8,0测量、分析与改进

8.1总则

为证实产品的符合性，确保质量管理体系的符合性，持续改进质量管理体系的有效性，可使

用适当的数据分析技术。

1）公司策划并实施下列方面所需的监视、测量、分析与改进过程：

a.证实产品的符合性；

b.确保质量管理体系的符合性；

c.持续改进质量管理体系的有效性。

这应包含统计技术在内的适用方法及应用程度的确定。

2）为此，公司确定监视、测量、分析与改进所需的过程为：

监视与测量：

不合格品操纵；

数据分析；

改进。

8.2监视与测量

82.1顾客满意

作为对质量管理体系业绩的一种测量，公司对提供给客户的产品进行质量跟踪，采取每二个

月定期召开“售后质量会议”，与每年末向客户发出“客户满意调查表”等方式，收集与熟悉顾客

对本公司产品的满意度；对接收到的客户投诉进行原因分析，由责任部门给出纠正措施计划

并及时实施，以便防止类似问题的再次发生，以提升客户满意度。

注：形成文件

BCC-QM8.2-03《顾客信息反馈管理规定》

BCB-QM8.5-01《纠正与预防措施管理程序》

822内部审核

1）公司每年至少进行一次内部审核，二次审核间隔时间不超过12个月，审核按《内部审核

管理程序》要求进行，以确定质量管理体系是否：

a）符合策划的安排、本标准的要求与组织所确定的质量管理体系的要求；

b）得到有效实施与保持。

2）管理者代表组织内部审核活动的策划与计划。策划时应考虑审核活动与区域的状况、重

要程度与以往审核的结果，规定审核的准则、范围、频次与方法。审核员的选择与审核

的实施应确保审核过程的客观性与公正性。审核员不应审核自己的工作。

3）策划与实施审核与报告结果与保持记录的职责与要求的规定见《内部审核管理程序》。

4）负责受审区域的管理者应确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因。

5）审核人员要对发现的问题及纠正措施进行跟踪，并留下验证记录以证实纠正措施的有效

性。

注：形成文件BCB-QM8.2-02《内部审核管理程序》

82.3过程的监视与测量

公司通过各部门数据分析报表、经理会议、车间巡检、内审、管理评审等各类方式.对质量

管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。针对发现的问题采取适当的纠正与预防措施。

824产品的检验与