工艺管理文件制度

-PAGE4-东莞精诚电能设备有限公司工艺文件管理制度（QG/CZC-S10-01-2009一、总则1.1为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据公文的有关规定，结合我公司实际，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于我公司半成品和成品生产车间生产的工艺管理。三、职责生产技术部负责工艺文件的编制及对生产车间的技术工艺进行指导和监督、检查，进行工艺纪律的考核等。生产车间负责工艺制度的贯彻执行。四：管理内容及要求（一）工艺策划根据产品的技术质量要求，确定所需原材料（BOM清单）、工艺流程、加工方法、设备要求。（二）工艺文件的编制1、工艺文件的种类和编制要求：（1）工艺文件的种类本公司的工艺文件一般包括工艺流程、操作规程、材料清单等。（2）编制要求东莞精诚电能设备有限公司工艺文件管理制度（QG/CZC-S10-01-2009）工艺文件应做到正确、完整、统一、先进、符合实际，保证产品质量达到设计要求。2、工艺文件的编制依据现行的技术法规，相关国家标准和行业标准；相关的典型工艺、工艺技术文件；公司的现有生产设备、工装、检测手段、工艺技术水平及生产组织情况。（三）工艺文件的贯彻1、产品工艺文件一经批准，就成为公司的技术法规，有关单位必须严格执行，不得擅自更改或降低要求。贯彻执行工艺文件，是执行工艺纪律的主要内容之一。2、工艺文件下发后，技术部应及时到车间进行技术指导，指导内容一般包括：设备、工具是否需要增添和调整；生产组织和生产流程调整意见；产品试生产时，指导操作者操作、调整、直至产出合格产品；产品的关键部件及技术保证措施；应注意的事项；估计在制造过程中容易出现的问题及其预防措施（FMEA，失败模式影响分析）。。（四）工艺更改的控制随着设计的更改、工艺方法的改进、某个工艺文件的差错和新标准的实施等原因会发生工艺更改的问题，必须对工艺文件更改加以控制。东莞精诚电能设备有限公司工艺文件管理制度（QG/CZC-S10-01-2009）可存档、生效。四、制度4.1工艺工作必须完善工艺手段，保证产品质量和降低成本，工艺过程合理、可靠、先进为原则。4.2工艺文件必须保证正确、完整、统一、清晰。4.3生产人员必须严格执行工艺，任何人不得擅自修改操作规程、技术文件内容，如有某种原因无法按工艺生产时，应由主管技术人员或技术部经理签字方可生效。4.4工艺标准的修改需经部门主管、经理批准。4.5凡属不按工艺文件而出现的差错，应由操作者负责，追查责任事故。4.6生产人员（拉长、主管）应不断对车间操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺标准监督工艺执行。4.7工艺文件的编写，个性等项工作由生产技术科负责，并按工艺文件要求编写工艺质量要求。4.8技术人员对工艺文件、图纸的修改，除下达修改通知单外还应对全厂新发文件全部修改完毕，各修改单上应在存档通知单上注明。东莞精诚电能设备有限公司工艺文件管理制度（QG/CZC-S10-01-2009）五、收工艺文件的管理5.1工艺文件的签收5.1.1签收文件时，要检查收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。5.1.25.1.35.2文件的登记编号：对收到的文件，要分类逐件在收文登记薄上详细登记。登记项目一般包括：收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号、文件标题。参加各种会议带回的工艺文件、材料，在传达、汇报结束后应统一交文控中心保管，个人不得存放。六、发工艺文件的管理6.1文控中心负责文件的上报下发，各基层单位和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。6.2发文的范围：凡是以改善工艺、提高生产效率的工艺文件均属发文范围。6.3发文的程序：6.3.1由技术部提供工艺文件并发放于文控中心签收，再由文东莞精诚电能设备有限公司工艺文件管理制度（QG/CZC-S10-01-2009）控中心发放至各相关部门。。6.3.2文控中心签收并6.3.3相关6.3.4文控中心6.3.56.3.6经领导批准签发后的文稿交由文控中心统一编号七文件的借阅和清退7.1文件的借阅7.1.1需要留用的文件，需要向办公室办理借阅手续，明确责任人借阅时间和归还时间。7.1.2借阅人必须做好保密工作，不得翻印和复印，不能转借他人，绝密文件在指定地点阅读。7.2文件的清退7.2.1文书应定期对事情已经办妥的本单位文件和上级要求限东莞精诚电能设备有限公司工艺文件管理制度（QG/CZC-S10-01-2009）期清退的文件，进行收缴清退工作。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。7.2.2八、文件的立卷归档8.1文控中心存档时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。九、文件的销毁9.1文控中心要及时整理并根据技术部门所发出的ECN（工程更改），，并收回原来所发出去的所有文件，对已不具备归档和存查价值的文件应填写《档案销毁清单》，经办公室主任审核批准后，可以销毁。销毁秘密文件应到指定场所，由两人以上监销，保证不丢失、不漏销。下发至各基层单位、部室的无密级文件由其自行销毁，并向办公室上报销毁清单。对于违反文件管理制度并造成影响和损失的人员，视情节轻重，给予行政处罚和经济处罚，由办公室拿出具体处理意见，经领导批示后进行处罚。十、本制度自公布之日起执行本制度的解释权归精诚电能设备有