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文档简介

信息技术系统安全核查制度第一章总则为加强信息技术系统的安全管理，确保信息资产的安全性、完整性和可用性，依据国家相关法律法规及行业标准，制定本制度。信息技术系统安全核查是对信息系统安全状况进行评估和审查的重要手段，旨在发现潜在的安全隐患，保障信息系统的正常运行。第二章适用范围本制度适用于公司所有信息技术系统，包括但不限于网络设备、服务器、应用系统及数据库等。所有涉及信息技术系统的部门和人员均需遵守本制度。第三章核查目标核查的主要目标包括：1.评估信息技术系统的安全性，识别安全漏洞和风险。2.确保信息系统的安全配置符合相关标准和政策。3.检查信息系统的访问控制和权限管理是否有效。4.评估数据备份和恢复机制的有效性。5.确保信息系统的安全事件响应机制能够及时有效地处理安全事件。第四章核查规范核查工作应遵循以下规范：1.核查应定期进行，至少每季度一次，特殊情况下可根据需要进行临时核查。2.核查应由信息安全管理部门组织，必要时可邀请外部专家参与。3.核查内容包括系统配置、访问控制、日志审计、漏洞扫描、数据备份等方面。4.核查应形成书面报告，报告内容包括核查发现、风险评估及整改建议。第五章核查流程核查流程包括以下步骤：1.制定核查计划，明确核查的时间、范围和参与人员。2.收集相关资料，包括系统配置文档、访问控制列表、日志记录等。3.进行现场核查，检查系统的实际运行情况与文档记录的一致性。4.进行安全测试，包括漏洞扫描、渗透测试等，评估系统的安全性。5.撰写核查报告，报告应详细记录核查过程、发现的问题及整改建议。6.将核查报告提交给管理层，并对发现的问题进行跟踪整改。第六章责任分工信息安全管理部门负责核查工作的组织和实施，确保核查的有效性和完整性。各部门应配合信息安全管理部门的核查工作，提供必要的资料和支持。管理层对核查结果负有最终责任，需对核查中发现的问题进行重视并采取相应措施。第七章监督机制为确保核查制度的有效实施，建立以下监督机制：1.定期召开安全管理会议，通报核查结果和整改进展。2.对核查中发现的重大安全隐患，及时向管理层报告，并制定整改计划。3.建立核查记录档案，保存核查报告和整改记录，便于后续审计和评估。4.对未按规定进行核查或整改的部门，给予相应的处罚。第八章附则本制度由信息安全管理部门负责解释，自颁布之日起实施。根据实际情况和法律法规的变化，定期对本制度进行修订和完善。第九章相关条款本制度的实施应遵循国家和地方的相关法律法规，确保信息技术系统的安全管理符合行业标准和最佳实践。各部门在执行本制度时，应结合自身实际情况，制定相应的实施细则，确保制度的有效落地。第十章未来修订流程本制度的修订应由信息安全管理部门提出，经过管理层审核后方可实施。修订内容应及时通知各部门，并对相关人员进行培训，确保所有人员了解并遵

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