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文档简介

计算机管理岗位内掌控度审计范文一、前言计算机管理岗位是公司中的紧要职位之一，其工作涉及到公司信息系统的建设与管理，对于公司的信息安全和运营效率起着至关紧要的作用。为了确保计算机管理岗位的工作有效进行，并防止潜在的风险和漏洞的发生，订立本规章制度。二、目的和范围本规章制度的目的是规范计算机管理岗位的工作职责和行为准则，确保计算机管理岗位的工作符合公司的安全政策和内控要求，并能通过内部审计评估保障工作的质量和合规性。本规章制度适用于全公司全部计算机管理岗位人员。三、计算机管理岗位工作职责负责公司信息系统的建设、维护和管理，保障信息系统的稳定运行。完善公司信息系统的规划、设计、实施和管理，确保系统满足业务需求。负责信息系统的安全管理工作，订立安全策略和操作规范，确保信息系统的机密性、完整性和可用性。监控信息系统的运行状态，及时发现和排出故障，确保系统的高效运行。技术支持，帮助各部门解决信息技术相关问题，供应技术培训和引导。参加信息系统的审计工作，搭配内部审计人员进行系统审计和安全评估。四、计算机管理岗位工作行为准则敬重公司机密信息，保护公司和客户的隐私，严守保密规定，不得私自泄露、窜改或利用公司信息资源。遵守公司的安全政策和网络使用规定，不得非法入侵他人计算机或网络系统。严格遵守公司的信息安全管理制度，不得利用信息系统实施诈骗、传播淫秽色情信息、侵害他人合法权益等违法行为。搭配内部审计人员进行系统审计工作，供应真实的数据和信息，并按要求供应相关的备查资料。严格执行上级领导的指示，听从公司布置的工作任务，不得违反公司管理制度和规章制度。不得私自修改、删除、加添或窜改公司信息系统的数据和配置文件，确保数据的完整性和准确性。不得将公司信息系统的权限和账户借给他人使用，保证系统的安全性和稳定性。五、内部审计和评估定期进行内部审计和评估，评估量算机管理岗位人员的工作情况和合规性。内部审计人员将对计算机管理岗位人员的工作进行审查，包含工作记录、工作程序和工作成绩等。内部审计人员将依据审计结果提出建议和整改看法，计算机管理岗位人员要乐观搭配和整改。内部审计人员将评估量算机管理岗位人员的工作绩效，包含工作质量、工作效率和工作态度等。六、责任和违规处分计算机管理岗位人员应严格遵守本规章制度的各项规定，否则将承当相应的纪律和法律责任。违反本规章制度的计算机管理岗位人员，将依据违规情况进行责任追究和相应的处分。处分方式包含：口头警告、书面警告、责令停职、降低岗位级别、停止劳动合同等。七、附则本规章制度的解释权归公司管理负责人全部。本规章制度自公布之日起生效，并依据实际情况随时进行修订和更新。以上为计算机管理岗位内掌控度审计范

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