公司业务管理制度

公司业务管理制度

公司业务管理制度1

一、适用范围

本规定适用于广深公司所有业务部门及其驻外地办事处、平

台机构和其他公司驻广深公司的平台业部门。

二、合同分类和具体适用门

第一类常规合同

1、合同一用于签订网讯广告的合同

2、网络广告合同一用于签订网站广告的合同

3、技术服务合同一为客户建网站的合同

4、设计制作服务合同一代理客户设计、制作广告宣传品

第二类建议使用的合同（包括但不限于）

1、信息服务协议一网讯订阅协议

2、广告换展位协议

3、网站链接协议

第三类非常规合同

只适用于某个业务部门或某段时期的特殊性合同；在使用时,

需要即时制作其合同范本。

三、合同制作

第一类常规合同

常规合同的合同范本由公司运营中心法律部统一制作，统一

印刷。各部门对外开展网讯广告、网络广告、建网技术服务、设

计制作服务必须使用其相应的合同范本。

第二类建议使用的合同

建议使用的合同由运营中心法律部制作参考范本并放在内部

网上供下载，各部门可以根据自身的实际情况对建议使用的合同

进行适当的变更，并报运营中心法律部审核、备案。

第三类非常规合同

非常规合同由使用该合同的部门制作合同范本，并报运营中

心法律部审核；或由提请使用该合同的部门会同运营中心法律部

及相关部门联合制作，重要合同或金额巨大的合同由公司总经理

审核批准。

四、合同领取

第一类常规合同

常规合同由运营中心法律部统一印刷，统一编号，统一发放给

各商务网。各部门需要领取合同，应提前一天填制《领取合同申请

表》报法律部。

第二类建议使用合同

建议使用的合同由需要使用该合同的部门从公司内部网上下

载，由运营中心法律部按照公司统一编号规则进行编号。各部门可

以从本部门的实际情况出发，自行制定部门内部的合同管理办法,

并报运营中心法律部备案。

第三类非常规合同

非常规合同制作出合同范本后，由使用该合同的部门提请运

营中心法律部按照公司统一编号规则进行编号。

五、合同管理的原则

1、发生业务，必须同客户签订合同或合作协议（包括免费广

告）；

2、业务合同，必须按照公司统一编号规则进行编号；

3、盖合同章，必须经过部门经理审查和法律部审查；

六、业务审查

1、常规合同由各部门总经理业务助理以上管理人员（或部门

总经理授权的主管以上的人员）对合同中涉及业务的内容进行审

查，审查人应对其审查结果签字确认。

2、非常规合同由各部门总经理对合同中涉及业务的‘内容进

行审查。如有事项重大、合同金额巨大等特殊情形，需由公司总经

理对其进行全面审查，审查人应对其审查结果签字确认。

七、法律审查

1、公司建立广告审查员制度，选派的广告审查员同时负责本

商务网业务员所签合同的审查工作。

3、合同所涉及的经营活动未超出合同各方的经营范围、权限

范围。

4、合同不存在显失公平的内容。

5、合同中不存在损害公司利益的条款。

6、履行了必要的业务审查、法律审查手续，并且有相关审查

人员的签字认可。

十、空白合同盖章

空白合同，一律不予盖章°如果有特殊情况需要为空白广告合

同加盖合同专用章的，须由申请人填写《空白合同盖章申请单》，

注明申请时间、申请事由，并经过部门审批,经法定代表人或总经

理批准。法律部要同时做好空白合同盖章登记工作，事后及时监督

该合同的使用情况。凡遗失已盖章空白合同者，视情节轻重，予以

当事人（合同领用人）50-500元罚款，如果没有具体相关人员，则处

罚该部门的主管和经理。

十一、实物抵广告合同

客户以实物折抵广告费的合同，对外按照正常的广告合同签

定，明确合同金额及客户付款时间，由各部门总经理或被其授权的

业务负责人签字后方可盖章。对内制作《实物抵广告单》，并经总

经理签字认可。

十二、标的巨大的广告

合同标的超过10万元（含10万元）以上，由公司总经理签字

认可方可盖章。公司驻外地办事处（使用加盖合同章的空白合同书）

在签订标的额巨大合同前应先向当地负责人汇报情况，由当地负

责人视情况请示商务网总经理，获认可后方可签订合同。

十三、合同章的保管

合同章由公司运营中心指定专人俣管。

十四、合同的编号

（一）编号管理

1、合同、网络广告合同、技术服务合同（建网合同）、设计制

作服务合同由运营中心编号；

2、广告换展会合同、订阅合同、网站链接协议等由各部门站

进行编号管理；

3、各部门指派专人对本商务网的所有对外签订的合同进行管

理编号，并按照运营中规定的编号规则进行。

（二）编号规则

现行的合同编号位码共九位：

1、"部门代号”分别表示：

01-电子部，02-电脑部，03-安防部，04-汽车部，05-酒店

部，06-影音部，07-包装印刷部，08-广电部，09-教育部，10-水工

业，11-暖通部，12-医药网，13-医疗器械……

20-软件销售

2、"区域"分别表示：1—深圳，2—广州，3—北京,4—上海。

3、”合同类别"分别表示：

1-合同（网刊广告），2-网络广告合同，3-网络服务合同（建

网），4-设计制作服务合同，5-信息服务合同（订阅合同），6—广告

换展位合同，7—网站链接协议,8非常规合同

4、”年份”分别表示为：1-20__年;2-20_年……依次类推。

5、“月份”分别表示为示为1月;02-2月……依次类推。

6、”序号”分别表示：当月发放合同的序号。

十五、合同的保管

各部门将已经生效的一式三份的合同（适用于签订网刊广告）,

一份交客户保管，一份存留于本商务网站备案，一份交财务部专人

保管。如合同是传真件，应该将其复印一式三份，以达长期保存的

目的。

十六、合同的登记

1、领取登记

运营中心法律部发放合同时应进行登记，记录各部门领取合

同的时间、合同种类、份数、领取人等;各部门的行政助理或文员

在给业务人员发放合同时，也要一一进行登记，明确记录业务人员

姓名、领取合同的种类、编号编号等。

2、盖章登记

公司所有与经营活动有关的合同均由运营中心法律部专门负

责管理合同专用章的人员加盖合同专用章。盖章时，申请盖章的人

员需虚心接受法律部提出的关于合同签订和履行的法律意见和建

议。

3、作废、遗失、毁损登记

业务人员从公司领取的各类合同因各种原因作废时，不得私

自销毁，应一式三份归还所属部门的合同管理人，由合同管理人统

一交回运营中心法律部；如业务人员所领取的各类合同因各种原

因遗失、毁损时，应及时向所属商务网站报告，由所属部门的合同

管理人员进行登记，并及时向运营中心法律部报告。

4、运营中心法律部应按季度与各部门核对合同份数，包括所

有领取的正在使用的、已使用完的、作废、遗失、毁损的合同等,

确保经营安全。突发公共卫生事件应急预案公司业务管理制度2

一、考勤制度

1、凡是在厂业务员：上班时间为上午8：00-11：30,下午12：

30-17：00o每天必须到公司打卡，如不打卡视为旷工。

2、出差人员：凡是出差人员必须填写出差审批单，出差审批

单由行政部交总经理批准，到达目地以后必需用当地固定电话向

行政部报到，每天早上8：30时以前用当地固定电话报到，如超

过上午8：30,视为迟到，如在车上，先用手机报到，下车后用当

地固定电话报到，时间不准超过9点。如超过9点，不计考勤，

并扣除当天补助和工资。

3、如用手机报到不记考勤，且不报当天补助和扣除当天工资,

如查出作弊现象，一次罚款50元，二次100元。三次劝退。

4、业务员每月出勤天数26天为满勤。

5、业务员如有事请假必须写请假条，如在市场有急事，可以

打电话给行政部请假，如发现不请假擅自脱岗者，一天罚款50元,

多次不该者，给予辞退。

6、业务人员出差和返回必须告之行政部，如接不到通知擅自

脱岗，如发现当月所有差旅费及补贴不予报销。

7、业务人员辞职，必须提前一个月写辞职报告交行政部，由

行政部交总经理批准并交接工作，若擅自离职，扣除当月工资。

二、报表管理制度

1、每月出差所发表格必须认真如实填写，交行政部审核，总

经理批准，否者当月差旅费不予报销。

2、如发现虚假和抄写现象不予报销差旅。

三、报帐制度

1、报帐时所填差旅表日期行程必须与所考勤日期一致，否者

不符合不予报销，并扣除当天差旅。

2、出差当天和回差当天以电脑票为主。

四、不许私自向经销商借钱借物。

五、在市场上，业务人员不允许存在招待费用。若出现有个

人承担全部费用

六、不经公司允许、不准私自许诺政策，如私自承诺有本人

承担全部责任。如有申请以书面形式呈报，批示后方可执行。

七、业务人员客户来公司洽谈业务，须吃住，必须填写必须

填写《客

人用餐住宿申请单》由部门负责人批准，行政部统一安排。

八、开会期间

1、不准迟到。如迟到，10分钟以内罚20元；10分钟以后罚

50元。

2、手机必须静音，响铃一次罚10元。

九、所有业务人员手机必须保证24小时开机，发现关机一次

罚款50元，二次扣除全部手机费

十、在办公室和会议室不准抽烟，不准上网，不准打补克，

不准玩游戏。如有违反者第一次罚50元，第二次罚100元。

十一、业务人员辞职必须提前一个月写辞职报告，进行工作

交接，否则扣除全部工资和差旅。

十二、以上制度从即日起执行公司业务管理制度3

（一）总则

1、为全面了解，评估员工工作绩效，发现优秀人才，提高业

务部工作效率，特制定本制度。

2、奖惩范围：业务部全体员工均需考核，适用本方法。

3、奖惩原则：

（1）有功必奖，有过必惩。奖惩与员工的绩效考核有机结合，

所有奖惩记录都归入员工档案。奖为主，惩为辅。对员工采取的

惩处以“如不惩处则影响优良风纪”为限。员

工的表现只有较大地超过公司对员工的基本要求，才能够给

予奖励，达到或稍稍稍超出公司对员二的基本要求，应视为员工

应尽的责任，原则上不给予正常

（2）待遇之外的奖励处罚的原则是轻重适度，目的是为了防

微杜渐、惩前炼后。核实后的过失及处理决定必须到达本人，对

于不合理、不公平的惩罚，员工有投诉的权利

（二）奖惩考核频率

1、业务部定期考核，可分为月度、半年、年度考核。

2、业务部为特别事件可以举行不定期专项考核。

（三）具体实施方案：

1、员工奖励制度

在工作过程中，业务部员工必须要遵守各项规章制度，无迟

到早退、无旷工、无消极怠工、认真工作。

A、月度奖项：

(1)最快进步奖：在新进员工或未转正员工中产生。各业务

岗位新进员工在试用期

内，熟练掌握本部门各岗位工作熟练度，服从管理，无违反

公司相关行政制度，并受到公司相关负责人的一致好评的，奖励

50元或等价物品。

(2)优质业务奖：工作一丝不苟，业务能力非常娴熟，工作

态度端正，严格遵守公

司行政管理制度，尊重和理解公司各部门员工，在不违背公

司原则的前提下，能自行妥善处理业务差错，解决相关投诉，有

典型事例，受到员工或客户普遍赞誉的，奖励100元或等价物品。

(3)勇挑重担奖：在行业旺季的时候，或者其它同事请假,

代替其顶班，能勇挑重

担，克服困难，不畏加班，表现突出，保质保量完成每日工

作的，奖励100元或等价物品。

(4)全勤奖；当月在公司规定的上班时间内未出现任何迟到、

早退、请假、旷工者，

公司给予全勤奖。(以上均由考勤机为计，按公司各岗位上班

时间为准)奖励100元或等价物品。

B、半年奖项（1-6月、7-12月）：

（1）闪亮之星奖：以半年获得公司表彰次数最多的为闪亮之

星奖获得者，如两人以上

获奖次数相同，以综合评审决定，如半年无明显胜出者，则

取消此项奖励，奖励

标准200元或等价物品。

（2）岗位状元奖：在本岗位工作认真负责，不断上进，并能

帮忙其它岗位，半年内每

月在同岗位评比、考核中均名列前茅的。此项奖励只针对于

基层业务人员。班上

以上人员不参与评选。奖励标准：200元或等价物品。

C、年度奖项：

（1）辛勤付出奖：在工作中一贯就兢业业、任劳任怨、努力

完成本职工作，自觉加班

加点，不计较个人得失，长期默默奉献、工作无明显失误的。

奖励标准：300元

或等价物品。

（2）先进个人奖：每年度末实行综合评比，在班长（含）级

别以下员工中产生，按照

业务部、财务部、行政部的意见进行评比。奖励标准：300元

或等价物品。

2、员工惩罚制度

按照规定的标准（规章制度、岗位职责等）检查员工的工作

表现，对达不到标准的员工视视情况给予相应的处罚。公司业务

部处罚分为警告、记过、待岗。以上惩戒可分别实行也可合并实

行。

A、员工有下列行为者，视为违纪，给予警告处分。

1、工作时间做与工作无关事情者。

2、未能及时传达、执行公司下发的文件未造成公司损失者。

3、餐具乱扔，以及在工作办公范围内存在书桌不整，环境卫

生脏乱达二次以上者。

4、未经批准擅自离职怠慢工作者。

5、不能按时完成工作任务，又不及时通报主管部门，未造成

公司损失者。

6、工作时间在电脑上打游戏、浏览非工作网页，使用公司电

话聊天、上班打瞌睡者。

7、在公司内部搬弄事非，诽谤他人，影响公司团结者。

8、在工作场所大声喧哗、嬉戏、吵闹、妨碍他人而不听劝告

者。

B、员工有下列行为者，视为违纪，给予记过处分。

1、不服从主管人员合理指导，屡劝不听者。

2、隐瞒工作失误或意外损坏，不向上级汇报者。

3、行为粗暴卑劣，侮辱其他员工者。

4、工作时间酗酒闹事、赌博者。

5、利用职务或工作之便谋取私利者。

6、弄虚作假，违反公司的管理规定。

7、擅离职守，导致公司蒙受重大损失者。

8、干扰公司的管理和义务活动者。

C、有下列行为者，直接调岗，必须服从公司安排。员工记过

两次以上，或者警告三次以上，

直接从原岗位调离或待岗，具体岗位视情况而定。

惩罚：根据惩罚项目明细及员工的.具体表现被处以以下处罚

之一者，给予一定的经济处罚：警告：凡被公司给予警告处理的

员工，公司给予其20-50元的处罚。

记过：凡被公司给予记过处理的员工，公司给予其50-100元

的处罚。

待岗：凡被公司给予待岗处理的员工，公司给予其100-200元

的处罚。

（四）经核准后奖励并公布事迹，全公司表彰，奖励及惩罚于

每月月度会议时通报。

（五）本制度自下发之日起执行，并随机修订

对于机场工作环境及场所要求，对其奖惩模式现建议如下：

奖励：

1.能及时处理意外事件避免投诉，或重大变故，使公司免遭

严重损害者

2.对于有危害公司权益的事情，能事先揭发、制止者

3.限时完成领导安排的临时紧急任务者

4.品行优良、工作认真、恪尽职守者

5,对本公司有利益的行为者

上述条件需记录在案，每一季度评选一次，选中员工可获得

公司”优秀服务员”称号，同时获得省内景点门票两张（如：金

沙遗址、，杜甫草堂、武候祠、永陵博物馆、大邑刘氏庄园、建川

博物馆等等）

年终凭借该标准评选优秀服务之星1名

全年无请假，早退缺席者可获全勤奖

选入者将颁发荣誉证书，同时获得由公司提供的省内价值300

元的旅游一次（如：峨嵋乐山二日游、周公山温泉、大英死海两

日游、蜀南竹海二日游等等）

惩罚：

L受到投诉者，不论何原因，均给予警告一次；

2.受到投诉者，且和客人当面吵架不懂礼让者，记过一次；

3,受到重大投诉，其情节严重影响公司声誉者，应予记大过

一次

4.营私舞弊，开具私假行程单者，应予自动离职

（注：警告三次二记过一次，记过三次二记大过一次，记三次大

过=自动离职）

上述条件均需记录在案，每月处理一次，同时给予公告处分。

以一年为限，受到处罚者在第二年其惩罚均视为“零”重新记录,

以督促其工作责任心。公司业务管理制度4

为提高公司业务员的积极性和公司业绩，明确责任纠纷，根

据公司实际情况和“多劳多得，底薪+提成+奖金”的原则，特制

订制度如下：业务部设主管一名，业务员若干人。

一、业务部主管的职责：

1、贯彻公司有关规定，全面组织本部门工作（计划、实施、

督导、招聘、培训）。

2、落实工作任务到本部门员工。

3、对下属员工的工作绩效机型评估，考核。

4、定期向直属上级汇报本部门工作。

5、协调下属之间的工作。

6、完善部门管理制度。

7、客户信息收集、管理。

8、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资料

档案。

二、业务部业务员的职责：

遵守公司相关管理制度，积极宣传、维护公司的品牌和产品、

服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并

维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利

益的平衡；

按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务；有序有

效的开展业务工作。

三、业务员相关工作事宜：

1、业务人员每日下午应将当日个人业务情况以日报表方式向

上级主管汇报、登记备案，并根据情况提出合理化建议。

2、业务人员不得回答客户的专业性问题，不得随意答应客户

任何的实质性要求。

3、业务人员对公司及保障性应实事求是，不得夸大。

4、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。

5、员工应遵纪守法，尊重同事的职责，本着分工合作精神,

互相联系、配合。

6、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。

7、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。

8、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。

9、确保公司业务保密，凡向外泄露者公司视情况轻重进行处

罚。

10、不得积压工作任务，当日事当日毕。

11、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有

损公司形象与利益。

12、认真遵守执行公司制定的各项管理规定及制度，按时报

到，接受部门主管当天的工作安排。

13、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高

签单率。

14、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高

公司知名度。

15、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，

咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。（填写《来访客户登记

表》）

16、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客

户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。

17、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作

充分掌握，做到合理安排。（设计师工作量、设计水平等）

18、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询

客户进行追踪服务，

然后填写《意向客户沟通记录表》。

19、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期

间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟

进记录上报给部门主管。

20、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，

每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客

户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部

进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。

21、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。

22、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整

理，以便随时能接待新客人。

23、每周五业务部门进行一周工作总结。

24、每个业务员都必须要将自己联系的客户资料，通过书面

形式以数据的方式整理成档案。及时进行跟踪，并随时供公司检

查和调阅，认真做好跟单工作。

25、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切，

一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开始交谈，通常

客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应

当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实

巧妙的溶入，给客户一种遇到专业人员的感觉。

26、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主

动询问；设法取得想要的对方的资讯：客户的姓名、地址、联系

电话；装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录

在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约

好上门测量或请客户来公司洽谈。

27、邀约客户必须明确具体地点和时间，绝对不可以迟到。

28、初次见面时大概了解客户个人、家庭状况、家庭成员、

以及对装修的总体要求，不要太多的谈论装修细节，可以谈一些

客户感兴趣的东西；针对自己比较有把握的地方提出一些建议，

切勿过多的表达自己的想法，多听客户的意见

29、一定要牢记客户最关心的设计项目（每个客户都会有自

己最关心的东西）给客户留下你对他极为重视的印象。

30、不要盲目估计总造价，要了解客户的心理的底价，可以

告诉客户，我们的报价是根据材料、施工工艺、工人工费等差距

差价较大，我们必须了解您的心底价位，以便为您提供最适合的

方案。

31、业务员之间存在竞争，激励考核机制，如（公司认为非

常有必要合作的.，属于个人工作态度和工作能力问题无法完成或

没有实质性进展）15个工作日后，公司可考虑安排其他人员进行

攻坚，原业务员应无条件的让出。

32、每月末写一份月末报表。内容为现在装饰市场状况和竞

争对手情况与最新动态，以及个人对公司发展的建议和资料完善。

33、客户出现特殊情况，必须协助客户提前向公司申请。业

务员个人不得对客户作任何让价承诺，具体情况需请示本部门经

理批准后执行。

34、如公司发生签单交易是通过业务员完成的，业务员应在

第一时间通知部门主管将相应的项目名称、金额、数量上报以便

考核。

35、为避免业务员之间出现争单、抢单和窜单现象的发生业

务员和业务部主管均应在掌控客户资料和了解到客户有意向签单

的第一时间，进行详细登记（业务员提成将以此登记为准），以保

护自己的权利和公司利益。

36、对于主动到访咨询的客户，具体接待由部门主管负责安

排，按顺位依次轮流

接待。

37、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的

客户需求应及时备案，避免业务员之间的业务冲突。

38、做好个人客户拜访工作并登记。至少保持每月拜访频率:

个人客户A类（近期准备装修）为次以上；B类（有装修打算，时

间未定）为次以上；C类（人在外地，近期无装修打算）为次以上。

39、外出驻点活动，客户来访时，礼貌接待，热情宣传，并将

各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。一切工作内容服从部门

主管安排。

四、售后服务

1、协助客户、行政部完成客户投诉的处理，包括原因分析、

紧急处理对策及永久改善对策等°

2、项目完工当客户出现装修质量问题时，协助行政部维护客

户关系。

3、定期回访，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。

五、离职

业务员离职，需提前书面申请。

一、离职流程

1、业务员在离职时应提前两周向公司行政部递交离职申请。

3、行政部通知业务部门主管和财务部审计。

4、业务部主管协助离职人员做好交接工作。

5、通知离职人员到公司结算工资，完善最终离职手续。

三、离职审计主要内容

①、在离职前是否有“炒单”行为或损害公司利益的企图。

②、离职前后是否有转移公司客户的侵权预备或实质行为;

③、私自带走或毁损公司客户资料的行为，诋毁公司形象的

行为。

④、以公司名义或假冒公司名义私自从事与公司业务相同或

类似业务的行为。如果转移公司客户成功的，不予支付其未结算

的工资；公司所做的审计结论及相关证据将用来支持和保护公司

的合法权益；假冒公司名义从事业务的，不予支付未结算工资，

情况严重者依法提交公安、司法相关部门处理。

六、业务部薪酬制度：

（一）、基本薪酬部分：

1、业务员待遇标准底薪元/月（当月个人客户成交；当月个人

客户成交；当月个人客户成交）。

2、公司新进义务人员，试用期为一个月，试用期结束个人开

发新客户，达成客户成交一组后转正。

3、业务提成：业务员通过自己跟单、洽谈，介绍到公司来的

客户，且最终与业主达成合同，业务员按实际工程总造价的%,提

取业务费。

4、业务员凭借一己之力难以进入相对稳定之洽谈阶段的客户

应及时报告业务部门主管，业务部门主管有义务积极协助谈成，

该提成。薪金发放形式：

①、业务员的月薪=底薪+提成+惩扣金额。

②、底薪在每月的月初核算上月各项惩、奖金额，以转账形

式发放，业务提成部分将根据客户支付合同价款总比例发放。奖

惩制度：

1、为了让公司更好的管理，公司就迟到问题作出以下惩罚（三

次以上计数）：①

迟到10-20分钟每次罚款10元；②迟到20-30分钟罚款20

元；③30-60分钟罚款30元：迟到1个小时及以上罚款50元；

无故旷工半天罚款100元。（请休假前一天需以书面形式报于部门

主管审批后递交行政部，否则按旷工史理。）

2、公司所有员工上班期间必须佩戴工作牌，上班期间未佩戴

者发现一次罚款20。

3、自行离职制度，凡公司业务人员连续三月未达成合同者结

清工资自行离职。

4、公司员工将公司客户资源、机密信息泄露给外人及其它公

司者，扣罚个人所有工资及提成。

5、保持良好的职业道德，热情礼貌地与客户沟通，不得兼做

其他公司的业务。如有发现者扣除全部工资，同时给予开除处理。

6、激励奖：通过个人努力，每年签单客户达成组及以上者且

无任何违反公司制度者，一次性奖励元。

7、公司特设卓越贡献奖：对于工作表现优异，做出卓越贡献

的员工，予以鼓励。

六、请休假制度：

1、公司销售人员每月共计4天带薪休假日，每周一至周五自

行安排休息，请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递

交行政部。

2、销售人员休假不可连休（如遇特殊情况需提前两天以书面

形式报于部门主管批准，总经理审核后方可生效）C

3、因个人原因每月除开4天带薪休假日额外请假者，请假期

间工资将不予计算。公司业务管理制度5

一、上下班工作时间及工作事项

1、上下班：每天早上9：00上班，17：00下班。出勤以考核

为准。

2、上班时严守自己的岗位不得与其他同事打闹。

3、因公因私不能上班时实行书面请假制度。

4、上班期间总公司以及分公司和各地办事处的业务员外出拜

访期间不得关机，否则每一次关机罚款100元。

二、业务员工作职责

1、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

2、热爱工作，服从公司的工作安排，根据行业发展情况和国

家的相关政策，搞好市场预测及时调整销售策略，确定主攻方向

和目标。

3、注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工

作态度，做好公司内相关销售工作。

4、严守公司的'各项销售计划、行销策略、产品开发等商业

机密，不得泄露与他人。

5、广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一

切可以利用的关系，创造成交机会C

6、必须全面了解交易所的历史及优点和发展方向，掌握销售

谈判技巧、熟悉销售合同条款。

8、在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

9、在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个

人建议。

10、认真服务客户，提高客户和服务中心对公司的美誉度和

信誉度。

11、认真做好售后服务，发现问题及时进行调查，提出解决

方案，请示领导同意后实施。

12、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取

私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。

13、公司业务员接到客户订单后应把订单详情表及时传回公

司或当地办事处，把相关资料交由当地办事处若在未设立办事处

的地区则应及时联系公司把相关客户资料传回技术部。

14、公司业务员接到如有特殊要求的订单不可私自同意须向

公司汇报获批后方可接单。

15、业务员接单后保留公司回传单号和负责的分公司或部门

相关信息，7个工作日后应向相关分公司或部门询问订单信息和

催促订单生产。

16、业务员不可私自承诺客户规定时间内交货应与公司取得

联系后方可做出承诺。

三、业务员出差制度

1、凡出差之前业务员必须向公司申请，批准后方可。

2、具体出差时间及地点由公司统一安排、确定有效。

3、出差前计划多少天，每天多少本资料及证件要一并带齐方

可批准（如出现其他事项费用自负）。

4、费用支出：出差前只能预支车费，特殊情况需报领导批准。

5、以上条款还望各位员工自觉遵守，不能有作弊行为，一经

发现后果一切自负。

四、业务员出差在外期间所需注意事项：

1、出差每到一个地方业务员必须到当地设立办事处报道若当

地未设立办事处的则用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。

2、业务员出差期间，不得关机，否则每一次关机罚款100元。

3、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记

要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，

以作为支出费用凭证。

4、每月出差回公司后，应积极递交出差总结、名片、客户名

单表、

据经公司财务部核对批准后由公司领导签字交与财务方可报

销。

本制度自颁布之日实施。公司业务管理制度6

1、目的：公司销售业务人员能从大局出发，从部门间工作的

协调性出发；通过财务管理能为销售业务的工作效率、工作质量

作出评价；为公司管理层决策提供数据支持。

2、销售业务前财务管理：

A）销售对方的况状的评估，主要是财政况状因素的评，古：（定

性分析），其次是同行业竞争对手的情况（对手强则信用标准低,

对手弱则信用标准高），再者是企业承受违约风险的能力（自身承

受力），最后是客户的资信程度（6S）具体为客户的信用品质、偿

付能力、资本、抵押品、经济状况、持续性。

B）销售对方信用标准确立：（定量分析）。首先估计客户拒付

账款的风险即坏账损失率，其次确定客户的'信用等级，以作为给

予或拒绝客户信用额度的依据，再者设立信用等级的评价标准，

利用客户的财务报表数据，计算各自的标准，并与标准相比较，

最后对客户进行风险排队。总之是“自身的眼光衡量销售对方”。

3、销售业务中财务管理：发货由业务部通知仓储部发货，仓

管部出库单上必须注明合同编号。业务部合同管理明细表上标明

已发货数量、末发货数量、发货日期，以便及时通知各相关部门

做好履行合同的生产工作。比如：离发货期间时间、原料缺补时

间的推算°仓储部根据出库单及时登记货物出库数量，将出库单

财务联及时报财务部登记，以便应收账款的确认。

4、销售业务后的财务管理：

A）以客户的交易量和交易金分析。该客户在一年中在公司总

交易额的数量和金额比例以及品种结构比例。

B）客户占用资金情况分析。指客户通过与公司的交易占用公

司的实际资金，它对下一步公司资金的筹划利用有重要的意义。

一般情况下，客户占用的资金越多，公司的效益就会进一步地下

滑，以后经营筹资的风险越高。但对待新客户或是为了市场占有

率等原因除外。

5、销售人员业绩考评体系：

A）营销能力考评，

B）客户发展能力的考评

C）销售业绩考评。

6、业务员个人的应发工资二（底薪+补贴+手机费补贴+伙食费

补贴）

7、本制度由总经理签字后即日生效并执行。公司业务管理制

度7

第一条为了规范企业报关单审核管理，根据《中华人民共和

国进出口货物报关单填制规范》和《中华人民共和国进出口货物

申报管理规定》，制定本操作规程0

第二条报关单初审、复审应掌握的三原则：

一是符合海关报关单填制规范的要求；二是客观反映进出口

货物实际；三是客观反映进出口贸易性质。

第三条审核填制的报关单应抓住重点，紧紧围绕涉及许可证、

贸易方式、征免性质等，对所填数据进行合法性和逻辑性综合审

核。

第四条审核备案号、许可证号、合同协议号、提运单号、批

准文号、随附单据是否正确。

第五条审核经营单位、收/发货单位、申报单位是否正确。

第六条审核进/出口日期、进/出口口岸是否正确。

第七条审核运输方式、运输工具名称、集装箱号是否准确。

第八条审核进口货物的起运国（地区）、原产地、境内目的地、

装货港和出口货物的运抵国（地区）、境内货源地、指运港、最终

目的'国是否正确。

第九条审核贸易方式（监管方式）、征免性质、征税比例/结

汇方式、征免是否准确。

第十条审核成交方式、运费、保费、杂费单价、总价、币制是

否合理。

第十一条审核申报货物毛重、净重、件数、包装种类、标记

暖码及备注是否正确。

第十二条审核进/出口货物商品编码、商品名称、规格型号是

否正确。

第十三条审核法定计量单位和数量、申报计量单位和数量、

成交计量单位和数量是否正确。

第十四条审核是否加盖报关专用章及责任报关员签字。

第十五条报关单发生差错的，根据海关要求及时修改报关单,

并按本规程重新审核报关单。公司业务管理制度8

第一章出勤制度

一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不

准迟到、早退。

二、全体业务人员上下班必须到公司报到。

L请假必须经总经理签字生效

2.特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应向上头报告，

并事后补办请假手续。

3.办公室应加强考勤管理，全体工作人员要认真履行书面请

假制度，请假手续交办公室留查。

第二章业务员管理条例

业务员是公司的生命，为充分调动公司业务人员的积极性，

特制定本条件，具体如下：

一、试用期业务员管理条件

L新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件,

1张身份证复印件，1张毕业证复印件，1张个人简历办理正规入

职手续。

2.业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务

员需通过基本培训方可正式上岗。

3.为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取

底薪+无定额+奖金的工资发放制度，鼓励业务员大胆拓展业务范

围。

4.新业务员试用期一般为1个月，公司将根据实际情况从业

务员的责任心，业务能力以及对公司的贡献三个方面对业务员进

行考核。由总经理决定业务员转正时间。新业务员试用期1个月

后仍不能通过业务考核的做自动离职欠理。（对责任心强但业务能

力弱者公司将适当放宽条件）

二、正式合同期业务员薪资提成管理方法

1、业务员的薪资由底薪、补贴及提成构成；

2、发放月薪=底薪+补贴+提成注：详见业务员提成管理制度

方案

三、本着少花钱多办事的原则，对业务费用，需事先填写申

请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由主

管、经办人两人以上签字并附清单。经财务部门核准后给予报销。

当月发生的业务费用当月必须结清。

四、提高公司凝聚力，提倡公司员工互帮精神公司会每月凭

出责任心强、业绩好的优秀业务员，累计三个月可享受“金牌业

务员”称号。成为“金牌业务员”的人员，除具有带领团队的资

格，同时还有月奖金及年终奖。

第三章业务员日常行为规范

一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指

挥。

二、必须建立周会制度，宣布本周各位业务人员的业务情况，

包括区域情况、拜访客户数，签约客户数等，需提出疑问、建议

及市场动态反馈，以供大家讨论。促进工作更好的开

展。同时，要安排下周工作内容尹作好准备。

三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。下班时间到

后，必须整理好物品下班。

四、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大

声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，

不可阅读与工作业务无关的书报杂志。

五、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量

缩短时间。

六、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，

不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人

无关的，不该打听不该传播的事项。

七、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出

须得到批准。

八、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许

可不得进行各类娱乐活动。

九、个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸

或改装。若出现故障须及时向上级申报。

十、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。

十一、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工

作人员不经许可不得进入工作场所。

十二、公司员工问及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明

用语，不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。

十三、员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着

装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方

得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

十四、随时注意保持周边环境卫工清洁，不随地吐痰、不乱

扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。

十五、除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。

十六、节约用水、用电、办公用品。安全用电，爱护灯管、插

座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损

坏，须通知物业处进行更换、修理。

十七、必须遵守用电规则（下班前关闭电脑、清理烟缸、切

断电源）

十八、所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。

十九、发生重大事故要立即报告

第四章业务操作行为规范

为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业

务人员业务操作行为规范。

一、“四做到”

1.做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。

2•做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。

3.做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。

4.做到爱护公物，不损坏公司物品。

二、业务中注意事项

（一）用户询价或报价注意事项：

1.业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价

及协议折扣，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。

2.业务人员负责向本辖区的.客户报价，若接到其他区域用户

询价，须转达给主管C

（二）信息收集注意事项：

1.与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，

建立各级客户资料档案，保持双向沟通。并做好客户档案管理。

2.在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、

全面。

3.在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展

趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

4.做好行销日志，要求明确具体，及时汇报并上交公司

5.每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面

形式反馈回公司

（三）签定合同的注意事项：

L签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防

范资金风险。

2.签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容

进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》和公

司《合同管理办法实施细则》执行，并签章认可，对违规者，视情

节轻重给予处罚。

3.合同文本采用公司规定的标准合同。

（四）资金支付注意事项：

L业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定收款发货，

不得为难客户、不得随意更改折扣及发货标准。

2.业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，承担全额损

失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追

究其法律责任。

（五）财务报销注意事项：

1.报销实行当事人报销制，实报实销制，不得瞒报，多报，

错报。

2•每周周一定为账务固定报销时间，月底一日之前要把本

月账务全部报销完毕。

3.如因特殊情况需提前报销或未及时月底前报销本月财务的,

需提前向财务经理说明，并安排合适的时间进行账务报销。原则

上不得影响公司正常财务制度。

4.具体详见公司财务报销制度。

（五）与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。本

制度最终解释权归公司所有—公司

20_年5月28日公司业务管理制度9

一、业务员薪资构成：

1、业务员的薪资由底薪、补贴、提成及年终奖金构成；

2、薪资发放：

①每月发放底薪+补贴

②提成每个季度发放一次

③年终奖金年底发放

二、业务员底薪及补贴设定：

1、业务员的任务底薪为3000元/月，业务员工资实行完成任

务比例发放制度。即当月完成任务的70%,即当月发放工资为3000

元/月*70%=2100元。.工资不低于最低生活标准1720元。连续3

个月销售额平均值不能完成销售任务，则视为业务员能力不合格,

转综合管理部自动离职。考核月份为每年度的2月至11月。其余

时间发放3000元底薪。

2、业务员试用期为2个月，试用期工资为任务底薪的60%,

即1800元。试用期合格签订正式劳动合同。

3、补贴：

1）交通补贴：按乘坐公共汽车为标准实报实销；

2）通讯补贴：100元/月，试用期内业务员不享受通讯补贴。

3）伙食补贴：100元/月，试用期内业务员不享受伙食补贴

三、提成制度

1、提成方案

仿古建材类产品按销售额的8%计算仿古四合院类建筑产品

按照3%提成。

2、提成结算方式：按季度结算，货款未收回部分暂不结算,

直至货款全部回收；

3、提成考核：任务内销售额按仿古建材类产品8%,仿古四合

院类建筑产品按3琳提成，超额完成部分，按任务内销售额的提成

比例增加2%提成。

4、提成计算方法：

销售提成二净销售额—销售提成百分比净销售额二当期销售金

额-当期费用年终奖金=年销售净总额_0.5%

四、激励制度

为活跃业务员的‘竞争氛围，提高业务员的积极性，创造冲锋

陷阵式的战斗力，特设三种销售激励方法：

1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军,

给予1000元奖励;

2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销

售冠军，给予20__元奖励；

3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠

军，给予3500元奖励；

4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放;

5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

五、最终解释

本制度最终解释权归属北京聚星复合材料技术发展有限公司

经营管理部所有。公司业务管理制度10

为了进一步规范—门窗有限公司的各项管理制度，确保公司

各项业务有序顺利发展，全面倡导以“以诚信促发展，以质量增

效益”的公司宗旨，以年度120分目标考核管理奖惩办法量化员

工工作绩效考核，特制定如下管理制度：

考勤管理制度

一、为了加强公司的考勤管理，维护公司的正常工作秩序，

提高工作效率，公司所有员工必须自觉遵守劳动纪律。按时上下

班，不得迟到，不得早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，不

得吵架、打架、打牌、玩手机等与工作无关的事项，外出办理相

关业务须报请本部门负责人同意，违者每次扣发年度目标考核管

理奖1分（员工月工作日27日，管理人员加班按基本工资补发;

轮休由各部门负责人安排。夏天作休息时间：8时一12时，14时

一19时；冬天作休息时间：8时30分一12时，14时—18时；

门店员工中午要保证二人看店销售）。

二、公司员工休息及夜间加班。由邓总统一安排调度指挥，员

工必须服从指挥，无正当理由无故缺岗加班的，违者按旷工处理，

并扣发年度目标考核管理奖2分（门窗生产车间加班工资，由公司

按计件工资核发）；

三、严格执行请销假制度°公司员工因事请假1天（含1天）

由所在部门负责人批准,部门负责人、员工请假2天（含2天）由

邓总批准，月请假超过3天的，每天和发年终目标考核管理奖1

分，未经批准离开工作岗位的按旷工处理，每天扣发年度目标考

核管理奖1分（婚、丧、产假，由邓总特批不作该请假范围内）.

四、公司每十天召天一次部门负责人工作生产调度会议，通

报劳动纪律、生产、业务等相关工作情况，每位部门负责人对前

期工作简要总结和下一步的工作计划打算；部门负责人未经邓总

批准请假的不得缺会，违者一律按无故缺会处理，每次扣发年度

目标考核管理奖1分（开会时间：10、20、30日晚7时，地点：铝

合金生产加工厂）。

五、员工考核考勤原则上由各部门负责监督考核，部门负责

人要秉公办事，认真负责，严格履行“一岗双责”管理制。如弄

虚作假，包痹袒护本部门员工早退、旷工、迟到、工作时玩手机

等问题的，一经查实，一律按员工违规负同等责任扣发度目标考

核管理奖分；

材料、营销、生产、安装、货款回收工作责任制

一.仓库保管材料员。对出入库的材料名称、规格、数量、金

额验收确认无误后，方可签发三联单据办理出入库手续。平时要

掌握各种材料性质及用途，每月对出入库的材

料进行盘点，做到帐、物、票一至，对损坏的材料要填报三

联单据报生产厂长、邓总审定签发后方可入帐，材料员因工作失

误造成的损失，每次扣发年度目标考核管理奖1分。

二.技术总监、后勤部长负责甲方门窗尺寸规格草图制作，

交设计员制图后再呈报技术总监、后勤部长审核，三人签名，将

设计图纸交门店长下单到生产车间保管员安排加工的原材料及设

计图交生产厂长、生产队长安排员工进行样品下料制作，再经技

术总监、后勤部长、生产厂长审核，确保样品制作无误后，生产

车间方可大批量按合同生产加工，对未按该规定制作审核把关造

成加工材料损失的，由上述相关责任人承担（来自：小龙文档网：门

窗公司业务管理制度）损失，并扣发年度目标考核管理奖2分；

三.设计员未按技术总监、后勤部长负责甲方门窗尺寸规格

草图制作及甲方提出的要求制图，并擅自改变制图规格形状后，

未经技术总监、后勤部长审核签名交门店长下单加工的，每次扣

发设计员年度目标考核管理奖2分；

四,安装队从生产车间领出的.加工材料。必须经仓库保管员,

生产厂长清点开出三联单据签名，方可领料出库安装，安装人员

在运输、下料安装过程要妥善爱护加工好的材料，因工作失误损

坏的加工材料，扣发责任人年度目标考核管理奖2分、队长1分。

五.公司员工有责任和义务对货款的回收。对单位和个人加

工安装的门窗一律签定合同，并电话跟踪服务回访，

督促甲方按合同履行付款义务，对未按合同要求付清货款的,

业务员应跟踪在一个月内将货款回收，未收回货款的每户每月扣

发业务员年度目标考核管理奖1分（收回货款后，报请邓总批准

可恢复被扣分值）。

六.生产车间工作人员必须要遵守安全操作规程，严禁违规

上线作业，严禁穿拖鞋、玻璃操作工式戴工作手套进入生产车间

作业，严禁将非工作人员带入生产车间，违者每次扣发年度目标

考核管理奖1分。

卫生、食堂、车辆、财务工作责任制

一.每天早上由各部门负责人组织本部门员工对责任区进行

打扫。生产车间按各自生产线进行清理打扫，对脏、乱、差的部

门，扣发部门负责人年度目标管理奖1分、员工0.5分。

二.食堂工作人员要保持食堂清洁卫生、整洁。对食物的采

购要精打细算，力行勤俭节约，适时安排每天的用餐，严格实行

员工实名报餐制，每天每位就餐员工餐费成本控制在10元内，超

额部分由食堂工作人员承担，按时用餐，如发现食堂卫生脏、乱、

差，每次扣发食堂工作人员年度目标考核管理奖1分（员工家属

到食堂用餐按每人每餐5元收费；用餐时间：冬季早餐8时至8.30

分、中餐12时至12.30分、

晚餐18时至18.30分：夏季早餐7.30分至8时、中餐12时

至12.30分、晚餐19时至19.30分）。

三.公司工程车辆必须用于工作。驾驶员要遵守“交通安全

法规”，安全行驶，爱护、维护、保养好工程车辆的安全性能，严

禁公车私用，未经邓总批准将车辆用于非工作，一律追交油费100

元，并扣发年度目标考核管理奖1分；

四、公司财务严格实行邓总一支笔审批。公司管理人员确因

工作需要支出工作经费的，经报请邓总同意，凭发票经邓总审核，

方可到财务报账。

附：1、公司管理制度如存在不宜事项待以后工作中完善；

2、本管理制度只限于本公司员工；

3、本管理制度解释权归公司董事长；

4、本管理制度自宣布之日起执行。

永兴—门窗有限公司

二0一四年二月二十日公司业务管理制度11

【摘要】：

提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展

的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业

务工作的新局面的目的，制定本制度。

一、劳纪及日常报表提交

一、劳纪及日常报表提交

1、出勤。

每天在早上八点种以前在人力资源部签到，签到的过程中不

许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说

明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到,

除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。

2、日常报表提交。

认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、

周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室，

不能按时完成的按20元/次考核；早上填写前日日报表的，按10

元/次考核；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，

重新填写后仍然达不到要求的'按10元/次考核；月总结下月2日

前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规

定考核。

3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。

无故缺席除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。

二、业务开展

1、信息收集

1）对业务员业务范围暂作如下划分：

罗攀：盘龙城一带、金银龙湖

朱黄刚：山、阳逻一带

荣天祥：吴家山、阳逻

龚波：磨山工业园、汉阳王家湾一带至汉口

黄方敏：王家湾沌口开发区至汉南

朱自佳：江夏至武昌火车站

海兴啸：江夏至武昌火车站

彭国祥负责武汉市及周边其他区域，并对其他业务员的业务

开展情况跟踪抽查。业务员按划分的业务区域开展业务活动，除

各人已上报目前跟踪重点项目外，业务活动原则上不得过界。

2）各业务员对负责区域所在建或筹建楼盘、厂房信息应有全

面了解。本制度下发一个月内完成对所负责区域所有信息的收集,

每迟一天考核10元，不封顶。此前每周须提交跟踪到的信息及计

划下周开发的新信息数量。未完成上周计划的考核10元，150%达

成计划的奖励10元。信息收集完成后，由办公室会同业务部对业

务员信息收集情况进行考察，对虚假或有明显遗漏的，一处考核

30元。

2、业绩。奖励及处罚制度按公司下发《公司营销人员奖惩规

定》之相关内容执行。

三、本制度涉及考核项，均由业务员收到考核单后三天内将

罚款交至办公室，三天内不交则罚款翻倍从当月工资中扣除。公

司业务管理制度12

第一章总则

第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的

切身利益，特制定本管理制度。

第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范

条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

第三条凡公司业务员适用本制度。

第二章业务员思想道德行为准则

第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥

戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章

制度，服从公司领导的安排。

第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识,

有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用

武力等不良方式，一经发现，扣除当月奖金，情节特别严

重的，公司有权解除合同，予以解聘。

第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个

业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得

作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形

象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务

员之间出现抢单或划单的行为c抢单，是指甲业务员在洽谈的业

务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此

业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公

司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金,

并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以

辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除

要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，

比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除元。

第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与

业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以

解聘，并送公安机关依法处理。

第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定,

不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有

工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向

法院起诉。

第三章业务员日常工作规范条例

第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见

《业务员薪酬管理制度》。

第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作

详情，如有困难，寻求解决困难的办法°每周周一提交“周工作

总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在

的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止

奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖

鞋等有碍观瞻的举止。

第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公

司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第五条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三

天。事假超过____天的，一律按旷工处理。旷工一天扣一元，当

月旷工超过一天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，

应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

第六条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时

间视公司而定。

第七条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级

主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以

上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。

第四章账款货物管理制度

第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前

必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的

“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发

票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，

可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业

务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己

注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”

或凭据交回财务处，自己留复印件。

第三条每月—号点为当月最后回款时间。业务员

不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除元。

第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”

的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一

些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客

户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级

主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍

未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽

谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基

准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的—%,且

不超过签单金额的—%,如若超过，以—%支付给业务员。

第七条业务员为谈业务请客吃假报销的规定：以签单为基准,

单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的一%,且不超

过成交金额的%,如若超过，以—%支付给业务员。

第