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文档简介

不合格品控制程序及处理流程一、制定目的及范围为确保产品质量，降低不合格品对公司生产及客户满意度的影响，特制定本不合格品控制程序及处理流程。该程序适用于所有生产及服务环节，涵盖原材料采购、生产过程、成品检验及售后服务等所有与产品质量相关的环节。二、不合格品定义不合格品是指在检验或使用过程中，未达到规定的质量标准、技术要求或合同要求的产品。其可能包括原材料、半成品及成品，需进行有效控制和处理，以防止其流入市场。三、不合格品控制原则1.对所有不合格品进行严格标识和隔离，确保不合格品不被误用。2.不合格品的处理方法应标明，确保处理过程合规、合理。3.必须建立不合格品的记录与追踪体系，以便分析和改进。四、不合格品控制流程1.不合格品发现在生产、检验或使用过程中，任何员工均可发现不合格品。发现后，需立即采取措施，将不合格品进行隔离，避免其流入下一个环节。2.不合格品记录发现不合格品后，需填写《不合格品报告单》，内容包括不合格品的名称、规格、数量、发现时间、发现人及不合格原因等。报告单需由发现者和部门主管签字确认。3.不合格品评审不合格品报告单提交给质量管理部门，质量管理部门负责组织评审小组，对不合格品进行分析。评审内容包括不合格品的性质、影响范围及处理建议。评审结果需形成《不合格品评审记录》，并报送相关部门。4.不合格品处理根据评审结果，不合格品可采取以下处理措施：1.返修：对于可以修复的不合格品，需制定返修方案，并指定责任人进行修复，修复后需重新检验。2.报废：对于无法修复或修复后仍无法达标的不合格品，应进行报废处理。报废需填写《报废申请单》，经相关负责人审批后，按照公司报废流程处理。3.退货：如不合格品为外购材料，需与供应商沟通，进行退货处理，并记录相关信息。5.不合格品跟踪与分析所有不合格品处理完毕后，质量管理部门应对不合格品进行汇总与分析，识别不合格品产生的原因，形成《不合格品分析报告》。报告应涵盖不合格品的分类、数量、产生原因及建议改进措施。6.改进措施实施根据《不合格品分析报告》中的建议，各相关部门需制定实施方案，落实改进措施。改进措施需明确责任人、实施时间及预期效果，并定期进行效果评估。7.培训与反馈定期对员工进行不合格品控制及处理流程的培训，提高员工质量意识。培训后，应收集员工反馈，以便对流程及培训内容进行优化。五、备案与记录管理所有不合格品处理过程中的文档应进行统一管理，确保其可追溯性。包括但不限于不合格品报告单、评审记录、处理记录、分析报告及改进措施实施记录等。文档应按照公司规定进行存档，保存期限不少于三年。六、流程的持续改进不合格品控制程序需定期进行评审，以适应公司及市场的变化。评审内容包括流程的有效性、员工的执行情况及改进措施的实施效果。根据评审结果，必要时对流程进行调整和优化，确保不合格品控制工作符合最新的质量管理要求。通过上述不合格品控制程序及处理流

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