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文档简介
采购管理制度与流程一、制定目的及范围为提升公司采购管理水平，确保采购活动的规范性与高效性，特制定本制度。该制度适用于所有采购活动，包括项目采购、年度采购、零星采购及应急采购，旨在明确采购流程、职责及相关要求，降低采购成本，提高资源利用效率。二、采购原则采购活动应遵循以下原则：公正、公平、公开，确保所有供应商在同等条件下参与竞争。质量与价格并重，综合评估，选择最优供应商。所有采购物资需从合法商家获取，确保开具正规发票。各部门应指定专人负责采购，申购人与采购人不得为同一人，以避免利益冲突。三、采购流程1.一般采购流程采购申请：申购人需先向仓库确认库存情况，若库存不足，填写“申购单”并提交。申购审批：项目采购需提交预算审批，其他采购需经部门负责人批准后填写流转单。询价：各部门负责询价，至少提供三家供应商的报价，确保价格透明。核价：参考历史价格进行核价，填写流转单中的核价结果，确保价格合理。审批：流转单需逐级审批，最终由公司负责人审批，确保决策的科学性。采购实施与验收入库：审批通过后，采购人下单，物资到货后由相关人员进行验收并入库，确保物资质量。报销：采购物资需在货到一个月内完成报销，逾期不予受理，确保财务管理的规范性。2.特殊采购流程集中计划采购：办公用品由各部门在每月25日前提交流转单，由办公室统一采购，减少采购成本。零星采购：适用于金额较低、偶发性的采购，采购人需征得部门负责人同意后执行，确保灵活性。应急采购：因紧急情况需要采购时，由应急处置小组进行，无需询价，以最快方式满足需求。年度采购：涉及定期需求的采购，需提前编制年度预算，并向财务部报备，确保资源的合理配置。四、备案所有采购活动结束后，采购人需将采购单、流转单、入库单及发票或收款收据复印两份，一份交财务审核，另一份存档以备查，确保采购记录的完整性与可追溯性。五、采购纪律采购人职责：建立供应商资料档案，做好市场调查，确保采购物资的质量与合规性。采购人员行为规范：采购人员不得接受供应商的赠品或回扣，违者将受到严肃处理，维护采购活动的公正性。六、流程优化与反馈机制为确保采购流程的持续改进，需建立反馈机制。各部门应定期对采购流程进行评估，收集实施过程中遇到的问题与建议，及时调整流程，确保其适应性与有效性。通过定期培训与沟通，提升员工对采购流程的理解与执行力，确保制度的有效落实。七、总结本采购管理制度与流程的制定，旨在为公司提供一套科学、合理的采购管理框架，确保采购活动的高效、透明
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