PMC计划链与物料链数据管理规范

PMC计划链与物料链数据管理规范,,,,,,,,,,,,,,,

项目,,失控点,,责任人,表单,,控制点设计摘要,,,,,,,,

1,,"1、计划链，物料链数据不清楚。

2、统计部门和考核部门职责不明确。",,"部门统计员

考核责任人",各部门相关表单,,标准,,1、各部门以下表为标准进行数据统计。,,,,,,

,,,,,,,,,2、人力资源部对数据进行汇总，并上报总经理。,,,,,,

,,,,,,,,,3、

每天统计部门在统计结果出来2小时将电子表单发给总经理，每周统计部门在周五10:00前以书面形式交人力资源汇总后呈总经理,,,,,,

,,,,,,,制约,,1、由审核人对部门统计员进行制约。,,,,,,

,,,,,,,,,2、由确认人对审核人和统计员进行制约。,,,,,,

,,,,,,,,,3、由考核对象对确认人，审核人和统计员进行制约。,,,,,,

,,,,,,,,,4、由人力资源部对数据上交进行制约。,,,,,,

,,,,,,,,,5、由稽核中心对人力资源部进行制约。,,,,,,

,,,,,,,责任,,1、数据统计不及时的，责任人乐捐20元/次，由考核对象开乐捐单。,,,,,,

,,,,,,,,,2、数据统计出现错误的，发现前的相关人员乐捐50元/次，由发现人开乐捐单。,,,,,,

,,,,,,,,,3、数据表单无人签名的，统计员乐捐20元/次，由人力资源部开乐捐单。,,,,,,

,,,,,,,,,4、数据未在指定时间上交人力资源部的，统计员划员乐捐20元/次，由人力资源部开乐捐单。,,,,,,

,,,,,,,,,5、数据汇总表未按时上交的，人力资源部经理乐捐20元/次，由稽核中心开乐捐单。,,,,,,

,,,,,,,,,6、制约人未按要求制约，将问题留到下工序由制约人承担责任。,,,,,,

备注：,,所有的控制卡都必须经过相关人员正式的研讨、会签后才能生效、执行，违者撰写人、审核人各乐捐50元/次。,,,,,,,,,,,,,

会签栏,,,,,,,,,,,,,,,

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数据项,,,数据来源表单,,,计算方法,,统计时间,,统计部门,统计人,审核人,确认人,监控人,考核对象

订单准交率,,,《客户订单》,,,发货项数÷计划发货项数*100%,,每天9点前,,销售中心,跟单员,销售主管,PMC经理,稽核专员,PMC部

,,,《出货计划表》,,,,,,,,,,,,

,,,《送货签收凭证》,,,,,,,,,,,,

订单变更次数,,,《订单变更通知书》,,,次数的累计,,每周五10点前,,PMC部,物控员,PMC经理,销售主管,稽核专员,销售中心

插单率,,,《出货计划表》,,,插单项数÷总出货项数*100%,,每周五10点前,,PMC部,仓管员,PMC经理,销售主管,稽核专员,销售中心

,,,《送货签收凭证》,,,,,,,,,,,,

生产计划达率,,,《日生产滚动计划表》,,,实际产量÷计划产量*100%,,每天9点前,,PMC部,计划员,PMC经理,生产部经理,稽核专员,生产部

日产量,,,《成品进仓单》,,,成品进仓数量,,每天8：20前,,PMC部,仓管员,PMC经理,生产部经理,稽核专员,生产部

生产异常分析,,,《生产异常统计表》,,,异常总数,,每周五10点前,,PMC部,计划员,PMC经理,生产部经理,稽核专员,生产部

销售总额,,,《出货计划表》,,,出货总价值,,每天8：20前,,财务部,会计,财务部经理,销售主管,稽核专员,销售中心

,,,《送货签收凭证》,,,,,,,,,,,,

人均日产值,,,《成品进仓单》,,,入仓总价值/总人数,,每天8：20前,,财务部,会计,财务部经理,PMC经理,稽核专员,PMC部

采购准交率,,,"《物料需求计划表》

《原材料进仓单》",,,进仓项数÷计划进仓项数*100%,,每天9：00前,,PMC部,物控员,PMC经理,采购部经理,稽核专员